第公司采購流程管理制度（12篇素材稿件）好的制度可以有效地規(guī)范人們的行為，提高工作效率，并避免混亂和浪費(fèi)。這里給大家分享公司采購流程管理制度，方便大家寫公司采購流程管理制度時參考。

公司采購流程管理制度篇1一、目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

采購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的.，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

公司采購流程管理制度篇2分公司物資的采購，執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則，物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉(zhuǎn)交采購部門采購。

一、商品采購

1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單，報送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；

2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購；

3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；

4、采購商品送到營業(yè)終端后，各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品，并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表，而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收，復(fù)印一份留存，一份傳真給供應(yīng)商，而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬；

5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的，應(yīng)及時通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；

6、采購部門根據(jù)采購合同，填寫付款申請單，報部門主管審核后，轉(zhuǎn)給財務(wù)審核，然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票，并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20__以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單，應(yīng)上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后，分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記，收取保修卡等相關(guān)資料，并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單，附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的，行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交，并填寫移交單，報送一份給財務(wù)部備案；

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；

3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收，并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息，并簽名；

4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù)，填寫費(fèi)用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續(xù)。

公司采購流程管理制度篇3一．集中選購和管理的原則

.守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

.守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

.人力資源部按照考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中選購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

四、集中選購程序

.各部室、門店按照本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的.費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。

.守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

.守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購，其他零星物品實(shí)行貨比三家的形式實(shí)施集中選購。

.守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

五、實(shí)施中注重事項

.方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表

.購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機(jī)關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。

.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔__〕號執(zhí)行。

.部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。

.各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

六、詳細(xì)要求

.各單位的方案要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

.根據(jù)先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

.當(dāng)月方案當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做方案。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

.守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長久合作。

本方法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。

本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。

公司采購流程管理制度篇4一、目的

加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

1：選購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

三、職責(zé)

3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。

負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的選購組織或上報集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

四、選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的方案、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務(wù)部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應(yīng)對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。

4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價選購，公司按照市場行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的選購管理制度

4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)猓窟x購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時，應(yīng)該仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細(xì)審核是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價而導(dǎo)致選購價格顯然過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對全部運(yùn)抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需準(zhǔn)時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)該準(zhǔn)時向有關(guān)部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

公司采購流程管理制度篇51、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購。招標(biāo)范圍以外的`商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。

2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。

3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗(yàn)收制度。每月匯同會計核對盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購流程管理制度篇6一、總則

(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分離

物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對比核價”后，上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進(jìn)行采購。

4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復(fù)核（現(xiàn)在庫存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購員根據(jù)審批后的《購進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實(shí)購數(shù)量交由采購進(jìn)行采購。

4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準(zhǔn)單價后才能付予采購，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價不予承認(rèn)。

4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進(jìn)行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)，采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

4.6財務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當(dāng)采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進(jìn)倉以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部QC檢驗(yàn)合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再辦理進(jìn)倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時，倉管員有權(quán)拒收，同時通知采購人員驗(yàn)證貨物。

6.2采購員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購要求或沒有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔(dān)，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔(dān)損失。

7供應(yīng)商考核

7.1每季度采購員必須對供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括：價格、回貨時間、質(zhì)量、回票情況等，對不合格的供應(yīng)商停止對其進(jìn)行貨物采購，開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購。

8、市場特價調(diào)查

8.1采購員要定期對物品價格進(jìn)行市場調(diào)查，并填寫好《物料市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務(wù)部，此項工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴(yán)肅處理。

10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝、驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。

5.0相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》QP-824

6.0相關(guān)記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產(chǎn)需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗(yàn)證報告》QJ-740-09

(七)、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

公司采購流程管理制度篇7一、采購制度

1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備)均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗(yàn)收制度

1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。

2、驗(yàn)收無誤后由財產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)填寫“財產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

公司采購流程管理制度篇8為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實(shí)。

5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購方案的對比核實(shí)、對量大價高的物資選購舉行審查核實(shí)，并對特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

三、流程原則

1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。

四、選購流程

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。

2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。

公司采購流程管理制度篇9一、物資采購計劃的確認(rèn)階段

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)采購管理制度及采購流程規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門；第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門；第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門；其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量；最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點(diǎn)；而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨(dú)立的兩個部門；而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨(dú)立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機(jī)率就會大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨(dú)立性，但他們同由一個部門管理，接觸機(jī)會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響。總之，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

采購渠道和采購價格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門（生產(chǎn)部門），證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗(yàn)較多等。

另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。

公司采購流程管理制度篇10為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。

一、請購及其規(guī)定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3.請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；

（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的`接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點(diǎn)

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9.比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10.比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

11.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3.收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1.比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1.合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1.付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2.合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

八、報驗(yàn)與入庫

1.報驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗(yàn)通知后應(yīng)及時報驗(yàn)，并出具報驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2.入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司采購流程管理制度篇11總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采購管理制度及采購流程和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀