供應商管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司供應商管理工作，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，同時建立長期穩定、互利共贏的供應商合作關系，提高公司整體經濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產經營活動中涉及的物資采購、服務外包等供應商的選擇、評估、采購、合作及管理等相關事宜。3.基本原則公平公正原則：在供應商的選擇、評估和采購決策過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，不偏袒任何一方。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，確保所采購的產品和服務符合公司的質量標準和生產經營需求。成本效益原則：在保證質量的前提下，綜合考慮采購成本、運輸成本、售后服務成本等因素，實現成本效益的最大化。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，通過互利共贏的合作模式，共同發展，實現雙方利益的最大化。

二、供應商選擇與準入1.供應商信息收集市場調研：采購部門定期進行市場調研，收集各類物資和服務供應商的信息，包括供應商的名稱、地址、聯系方式、經營范圍、產品或服務特點、價格水平、市場口碑等。行業推薦：關注行業動態和相關展會、研討會等活動，收集行業內推薦的優質供應商信息。內部推薦：鼓勵公司內部員工推薦有合作潛力的供應商，但需填寫《供應商推薦表》，詳細說明推薦理由和供應商的基本情況。2.供應商篩選初步篩選：采購部門根據收集到的供應商信息，對潛在供應商進行初步篩選，剔除不符合公司基本要求的供應商，如經營范圍不符、信譽不佳、生產能力不足等。實地考察：對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，考察內容包括供應商的生產經營場所、生產設備、質量管理體系、人員配備、環保措施等方面，全面了解供應商的實際情況。資質審核：審核供應商的相關資質文件，如營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證證書、行業資質證書等，確保供應商具備合法經營資格和提供合格產品或服務的能力。3.供應商準入審批填寫申請表：經實地考察和資質審核合格的供應商，需填寫《供應商準入申請表》，詳細說明公司基本情況、經營范圍、產品或服務介紹、價格體系、售后服務承諾等內容，并提供相關證明材料。部門評審：采購部門將《供應商準入申請表》及相關材料提交至采購經理、質量部門、技術部門等相關部門進行評審。各部門根據職責對供應商的各項能力進行評估，提出評審意見。審批決策：采購部門匯總各部門評審意見后，提交至公司分管領導進行審批決策。經審批同意的供應商，納入公司合格供應商名錄，方可開展合作。

三、供應商分類與分級管理1.供應商分類按物資類別分類：根據公司采購物資的類別，將供應商分為原材料供應商、零部件供應商、設備供應商、辦公用品供應商、服務供應商等不同類別，以便于針對性地進行管理。按供應風險分類：根據供應商供應物資或服務的重要性和供應風險程度，將供應商分為關鍵供應商、重要供應商和一般供應商。關鍵供應商提供的物資或服務對公司生產經營活動至關重要，且供應風險較高；重要供應商提供的物資或服務對公司生產經營有較大影響，供應風險相對較低；一般供應商提供的物資或服務對公司生產經營影響較小，供應風險較低。2.供應商分級A級供應商：在質量、交貨期、價格、服務等方面表現優秀，長期合作穩定，能夠滿足公司較高要求的供應商。B級供應商：質量、交貨期、價格、服務等方面表現良好，基本能夠滿足公司要求，但在某些方面還有一定提升空間的供應商。C級供應商：質量、交貨期、價格、服務等方面表現一般，存在一些問題，需要加強管理和改進的供應商。D級供應商：質量、交貨期、價格、服務等方面表現較差，不能滿足公司基本要求，需要進行整改或淘汰的供應商。3.分類分級動態管理定期評估：采購部門定期（每年至少一次）對供應商進行分類分級評估，根據供應商的實際表現調整其分類分級。動態調整：在合作過程中，如發現供應商在質量、交貨期、價格、服務等方面出現重大問題，采購部門可隨時對其分類分級進行調整，并采取相應的管理措施。

四、采購合同管理1.合同簽訂簽訂流程：采購部門在與供應商確定合作意向后，負責起草采購合同。合同內容應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購合同經公司法務部門審核通過后，由公司授權代表與供應商簽訂。合同審批：采購合同簽訂前，需按照公司合同審批流程進行審批。審批部門包括采購部門、財務部門、質量部門、法務部門等，各部門根據職責對合同條款進行審核，確保合同合法合規、風險可控。2.合同執行供應商履約監督：采購部門負責監督供應商按照合同約定履行義務，包括按時交貨、提供符合質量標準的物資或服務等。如發現供應商有違約行為，應及時與供應商溝通協商，要求其限期整改，并按照合同約定追究其違約責任。公司履約跟蹤：采購部門同時負責跟蹤公司自身在合同執行過程中的履約情況，如按時付款、提供必要的協助等。確保公司嚴格履行合同義務，維護公司良好的商業信譽。3.合同變更與解除變更申請：在合同執行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內容等。合同變更申請經公司相關部門審批通過后，與供應商簽訂合同變更協議。解除合同：如因不可抗力、供應商嚴重違約或其他原因需要解除合同，采購部門應按照公司合同管理制度的規定，辦理相關手續，并妥善處理善后事宜，如物資退貨、款項結算等。

五、供應商評估與考核1.評估指標設定質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等，反映供應商提供產品或服務的質量水平。交貨期指標：包括按時交貨率、交貨延遲天數等，考核供應商是否能夠按照合同約定按時交貨。價格指標：包括采購價格合理性、價格波動情況等，評估供應商的價格競爭力和價格穩定性。服務指標：包括售后服務響應時間、解決問題能力、客戶滿意度等，衡量供應商提供的售后服務質量。其他指標：根據公司實際情況和采購業務特點，可設定其他相關評估指標，如環保指標、創新能力等。2.評估周期定期評估：采購部門定期（每季度至少一次）對供應商進行全面評估，填寫《供應商評估表》，收集相關數據和信息，對供應商的各項指標進行量化評分。不定期評估：在合作過程中，如發現供應商出現重大質量問題、交貨延遲、價格異常等情況，采購部門應及時對供應商進行專項評估，分析問題原因，采取相應措施。3.考核結果應用調整合作策略：根據供應商的評估考核結果，采購部門調整與供應商的合作策略。對于表現優秀的供應商，可增加采購份額、給予更多合作機會；對于表現較差的供應商，減少采購份額、加強監督管理或暫停合作。激勵與懲罰：對評估考核結果優秀的供應商，公司可給予一定的獎勵，如表彰、獎金、優先合作等；對評估考核結果不合格的供應商，公司可按照合同約定扣除相應款項、要求其整改，如多次整改仍不合格，可終止合作。

六、供應商關系管理1.溝通與協作定期溝通會議：采購部門定期組織與供應商的溝通會議，會議內容包括采購需求、質量反饋、交貨期協調、價格調整等方面，加強雙方的信息交流與溝通，及時解決合作過程中出現的問題。日常溝通機制：建立采購人員與供應商對接人的日常溝通機制，保持密切聯系，確保信息傳遞及時準確。采購人員可通過電話、郵件、即時通訊工具等方式與供應商溝通相關事宜。協同合作項目：對于重大采購項目或新產品研發項目，采購部門與供應商開展協同合作，共同參與項目規劃、技術研發、質量控制等環節，提高項目成功率，實現雙方互利共贏。2.供應商培訓與輔導質量培訓：根據公司質量要求和供應商實際情況，采購部門組織對供應商進行質量培訓，包括質量管理體系、質量控制方法、產品質量標準等方面的培訓，幫助供應商提高產品質量水平。技術培訓：對于涉及技術含量較高的物資采購，采購部門可組織供應商參加技術培訓，使其了解公司的技術要求和產品設計理念，提高供應商的技術支持能力。管理輔導：針對供應商在管理方面存在的問題，采購部門可提供相應的管理輔導，如供應鏈管理、成本控制、流程優化等方面的建議和指導，幫助供應商提升管理水平。3.供應商激勵機制價格激勵：對于在價格方面表現優秀的供應商，公司可給予價格優惠或價格補貼等激勵措施，鼓勵其保持價格競爭力。訂單激勵：根據供應商的綜合表現，在訂單分配上給予一定傾斜，優先考慮表現優秀的供應商，增加其訂單量，提高其積極性。榮譽激勵：對長期合作且表現突出的供應商，公司可授予"優秀供應商"等榮譽稱號，并在公司內部進行表彰宣傳，提升供應商的榮譽感和知名度。

七、供應商風險管理1.風險識別與評估風險識別：采購部門會同相關部門對供應商合作過程中可能存在的風險進行識別，包括質量風險、交貨期風險、價格風險、法律風險、市場風險等。風險評估：對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度，確定風險等級。風險評估可采用定性與定量相結合的方法，如風險矩陣法等。2.風險應對措施風險規避：對于風險等級較高且無法有效控制的風險，如供應商存在嚴重的質量問題或信譽危機，公司可采取風險規避措施，終止與該供應商的合作。風險降低：對于可通過采取一定措施降低風險發生可能性或影響程度的風險，如加強供應商管理、增加備用供應商、簽訂風險分擔協議等，公司應采取相應措施降低風險水平。風險轉移：對于部分風險，公司可通過購買保險、簽訂免責條款等方式將風險轉移給第三方。風險接受：對于風險發生可能性較小且影響程度較低的風險，公司可選擇接受風險，并制定相應的監控措施，一旦風險情況發生變化，及時調整應對策略。3.風險監控與預警建立監控體系：采購部門建立供應商風險監控體系，定期收