供應商管理制度及流程75329?1.目的為了加強對供應商的管理，確保供應商提供的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度及流程。2.適用范圍本制度適用于公司所有與生產經營相關的物資采購、服務外包等供應商的管理。二、供應商選擇1.供應商開發渠道采購部門通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等方式收集潛在供應商信息。參加各類行業展會、供應商大會，拓展供應商資源。與現有供應商交流，獲取新的供應商推薦。2.供應商篩選標準具備合法經營資質，營業執照、生產許可證等證件齊全有效。具有良好的商業信譽，無不良經營記錄。生產能力和技術水平滿足公司需求，能夠穩定供應合格產品或服務。質量管理體系健全，具備有效的質量控制措施。價格合理，具有成本優勢。售后服務良好，能及時響應公司需求。3.供應商評估采購部門組織相關人員對潛在供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、設備設施、人員管理等情況。要求供應商提供樣品，進行檢驗檢測，評估其產品質量。向供應商的現有客戶了解其信譽、交貨期、產品質量等方面的情況。對供應商的環保、安全等方面進行評估。4.供應商選擇決策采購部門根據供應商評估結果，填寫《供應商評估報告》，提出供應商選擇建議。組織相關部門（如質量、技術、生產等）進行評審，確定最終入選的供應商名單。與選定的供應商簽訂《合作協議》，明確雙方的權利和義務。三、供應商管理1.供應商檔案建立采購部門為每個供應商建立獨立的檔案，記錄其基本信息、評估報告、合作協議、交易記錄等。定期更新供應商檔案，確保信息的準確性和完整性。2.供應商績效評估采購部門定期（每季度或半年）對供應商的績效進行評估，評估指標包括交貨期、產品質量、價格、服務等方面。收集公司內部各部門對供應商的反饋意見，作為績效評估的依據。根據績效評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。3.供應商激勵與約束對于優秀供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、提供優先付款等。對于不合格供應商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至終止合作。與供應商溝通績效評估結果，要求其制定改進措施，限期整改。4.供應商培訓與輔導根據公司需求和供應商實際情況，為供應商提供相關的培訓和輔導，幫助其提高產品質量和服務水平。組織供應商參加公司舉辦的質量、技術、管理等方面的培訓課程。安排專人對供應商進行現場指導，協助其解決生產經營中的問題。四、采購流程1.采購需求提出公司各部門根據生產經營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、交貨期等要求。將《采購申請表》提交給采購部門。2.采購計劃制定采購部門收到《采購申請表》后，進行匯總和分析，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃包括采購物資或服務的詳細清單、采購時間安排、預算等內容。3.供應商選擇與詢價根據采購計劃，采購部門從合格供應商名單中選擇合適的供應商，向其發送詢價單。詢價單明確采購物資或服務的規格、數量、質量要求、交貨期等內容，要求供應商報價。4.報價評審與合同簽訂采購部門收集供應商的報價，組織相關部門對報價進行評審。評審內容包括價格、質量、交貨期、售后服務等方面，選擇最優的供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。5.采購訂單下達采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單明確采購物資或服務的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。6.物資驗收物資到貨前，采購部門通知質量部門做好驗收準備。物資到貨時，質量部門按照合同要求和相關標準對物資進行檢驗檢測，填寫《物資驗收報告》。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，及時與供應商溝通，要求其退換貨或采取其他補救措施。7.付款結算采購部門根據合同約定和物資驗收情況，填寫《付款申請單》，提交給財務部門。財務部門審核《付款申請單》及相關憑證，按照公司財務制度辦理付款手續。五、應急管理1.應急響應機制建立供應商應急響應機制，明確在遇到突發情況（如自然災害、供應商停產等）時的應對措施。采購部門負責收集和傳遞應急信息，及時了解供應商的生產經營狀況。2.備用供應商管理對于關鍵物資或服務，確定備用供應商，并與其保持定期溝通和聯系。定期對備用供應商進行評估和審核，確保其具備隨時供貨的能力。3.應急采購實施在供應商無法正常供貨的情況下，啟動應急采購程序。采購部門迅速聯系備用供應商或尋找新的供應商，確保物資或服務的及時供應。應急采購過程中，嚴格按照采購流程進行操作，確保采購物資或服務的質量和價格合理。六、監督與審計1.內部監督公司內部審計部門定期對采購活動和供應商管理情況進行審計，檢查采購流程的執行情況、供應商選擇和管理的合規性等。采購部門定期向公司管理層匯報供應商管理工作情況，接受內部監督。2.外部監督接受政府相關部門、行業協會等的監督檢查，積極配合提供相關資料。關注行業動態和市場信息，及時調整供應商管理策略，確保公司采購活動符合法律法規和行業規范。七、附則1.本制度及流程自發布之日起生效實施。2.本制度及流程由采購部門負責