供應商管理規定76046?1.目的本規定旨在規范公司供應商管理流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，同時建立長期穩定、互利共贏的供應商合作關系。2.適用范圍本規定適用于公司所有與物資采購、服務采購相關的供應商管理活動。二、供應商選擇1.供應商篩選標準資質信譽：具備合法有效的營業執照、稅務登記證等相關證照，無不良經營記錄，在行業內有良好的口碑和信譽。生產能力：擁有與所供應產品或服務相匹配的生產設備、技術力量和生產規模，能夠保證穩定的供應能力。產品質量：所提供的產品或服務符合國家相關標準、行業標準以及公司明確的質量要求，具備完善的質量控制體系。價格水平：在保證質量的前提下，價格具有競爭力，能夠提供合理的報價和成本分析。售后服務：具備良好的售后服務意識和能力，能夠及時響應公司的售后需求，解決產品或服務出現的問題。2.供應商信息收集采購部門負責通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于網絡搜索、行業展會、供應商推薦、招標平臺等。收集的信息應包括供應商基本情況、經營范圍、聯系方式、產品或服務介紹、質量體系認證情況、業績案例等。3.供應商初步評估采購部門對收集到的供應商信息進行整理和初步分析，篩選出符合基本篩選標準的供應商。向初步篩選合格的供應商發放《供應商調查表》，要求其如實填寫企業概況、生產經營狀況、質量控制情況、售后服務等方面的內容。4.供應商實地考察對于重要物資或服務的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。考察內容包括生產現場、質量管理體系運行情況、設備狀況、人員素質等。實地考察結束后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的整體情況進行評價，并給出是否推薦合作的意見。5.供應商審批采購部門根據供應商初步評估和實地考察結果，填寫《供應商審批表》，附上相關資料，提交給采購經理、財務部門、質量部門等相關部門進行審批。各審批部門應根據本部門職責對供應商進行審核，并在《供應商審批表》上簽署意見。審批通過后的供應商納入公司合格供應商名錄。三、供應商分類1.分類依據根據供應商所提供物資或服務的重要性、采購金額、對公司生產經營的影響程度等因素，對供應商進行分類管理。2.分類標準A類供應商：提供關鍵物資或服務，采購金額較大，對公司生產經營有重大影響，且產品質量、供應穩定性等方面表現優秀的供應商。B類供應商：提供重要物資或服務，采購金額適中，對公司生產經營有一定影響，產品質量和供應能力較為可靠的供應商。C類供應商：提供一般性物資或服務，采購金額較小，對公司生產經營影響較小的供應商。3.分類管理措施A類供應商：與公司保持密切合作，定期進行溝通和評估，優先保障其訂單，在價格、付款方式等方面給予一定優惠政策。B類供應商：加強日常管理和監督，定期對其進行質量審核和業績評估，根據評估結果調整合作策略。C類供應商：簡化管理流程，采用定期采購、集中采購等方式，降低采購成本，同時關注其產品質量和供應穩定性。四、供應商合作1.采購合同簽訂采購部門與確定合作的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。采購合同應符合法律法規要求，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.訂單下達采購部門根據公司生產經營計劃和庫存情況，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、物資或服務名稱、規格、數量、交貨日期、交貨地點等詳細信息。采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.供應商交貨供應商應按照采購訂單要求的時間、地點和質量標準交貨，并提供相應的送貨單、質量檢驗報告等文件。采購部門在收到貨物后，應及時組織驗收。對于驗收合格的貨物，辦理入庫手續；對于驗收不合格的貨物，按照合同約定處理，要求供應商及時補貨、換貨或退貨。4.付款管理財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，審核采購部門提交的付款申請及相關憑證后，辦理付款手續。嚴格控制付款進度，確保公司資金安全，同時維護與供應商的良好合作關系。對于長期合作且信譽良好的供應商，可根據實際情況適當給予提前付款折扣。五、供應商評估與考核1.評估與考核周期對供應商的評估與考核分為定期評估和不定期評估。定期評估每年進行一次，不定期評估根據實際情況適時開展。2.評估與考核內容質量：主要評估供應商所提供產品或服務的質量是否符合合同要求和公司標準，包括產品合格率、退貨率、質量投訴次數等指標。交貨期：考核供應商是否按時交貨，統計交貨及時率，分析延遲交貨原因及對公司生產經營的影響。價格：比較供應商的價格水平與市場價格及歷史采購價格，評估其價格合理性和價格調整的靈活性。服務：考察供應商的售后服務質量，如響應速度、問題解決能力、客戶滿意度等。合作態度：評估供應商與公司的合作配合程度，包括溝通協作、合同執行情況、對公司需求的響應能力等。3.評估與考核方法數據統計分析：采購部門、質量部門、生產部門等相關部門負責收集供應商在質量、交貨期、服務等方面的數據，進行匯總和分析。現場審核：定期對供應商進行現場質量審核、生產過程審核等，檢查其質量管理體系運行情況、生產環境、設備維護等方面是否符合要求。問卷調查與客戶反饋：向公司內部使用部門發放問卷，了解對供應商產品或服務的滿意度；收集客戶對供應商的反饋意見，作為評估考核的參考依據。4.評估與考核結果應用根據評估與考核結果，對供應商進行等級評定，分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優先付款、提供更多合作機會等；對于良好供應商，繼續保持合作，提出改進建議，督促其不斷提升；對于合格供應商，加強監督和管理，要求其限期整改；對于不合格供應商，暫停或終止合作關系。六、供應商改進與退出1.供應商改進對于評估與考核結果不理想的供應商，采購部門應及時與供應商溝通，反饋存在的問題，并要求其制定改進措施和計劃。采購部門跟蹤供應商改進措施的執行情況，定期對改進效果進行評估，確保供應商問題得到有效解決，績效得到提升。2.供應商退出當供應商出現以下情況之一時，采購部門應及時提出終止合作建議，經審批后終止合作關系：連續多次評估考核不合格，且整改后仍無法達到公司要求。提供虛假產品信息或質量數據，嚴重影響公司利益。發生重大質量事故、安全事故或環保違規行為。經營狀況惡化，無法保證正常供應。違反采購合同約定，且拒不整改。與供應商終止合作關系后，采購部門應妥善處理后續事宜，如清理庫存、結算貨款、收回相關文件資料等，避免給公司帶來損失。七、供應商信息管理1.信息收集與更新采購部門負責建立和維護供應商信息檔案，及時收集、更新供應商的基本信息、資質文件、業績情況、評估考核結果等資料。確保供應商信息的準確性和完整性，為供應商管理決策提供可靠依據。2.信息保密公司各部門應對供應商信息嚴格保密，未經授權不得向第三方泄露供應商的商業機密、技術信息、采購價格等敏