公司采購(gòu)流程管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)工作高效、有序進(jìn)行，保證所采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購(gòu)。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和采購(gòu)合同的簽訂、履行。尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的商務(wù)談判、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作。需求部門(mén)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)交流、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核支付。參與采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，提供質(zhì)量方面的建議。

二、采購(gòu)計(jì)劃管理1.年度采購(gòu)計(jì)劃各需求部門(mén)應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，編制本部門(mén)下一年度的采購(gòu)需求計(jì)劃，提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.月度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門(mén)應(yīng)于每月末根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需求，編制下月度的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等突發(fā)情況需要緊急采購(gòu)物資或服務(wù)的，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因、物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、緊急程度等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)接到《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)估和處理，如情況緊急，應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。

三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況等相關(guān)資料，并進(jìn)行實(shí)地考察或問(wèn)卷調(diào)查。根據(jù)篩選結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面。按照評(píng)估得分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為[具體時(shí)間]。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的表現(xiàn)。采購(gòu)部門(mén)收集相關(guān)部門(mén)的反饋意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，得分低于[具體分?jǐn)?shù)]的供應(yīng)商列為預(yù)警供應(yīng)商，得分連續(xù)低于[具體分?jǐn)?shù)]的供應(yīng)商予以淘汰。3.供應(yīng)商激勵(lì)與約束對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)等。對(duì)于違反合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨期延誤等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停合作、取消合作資格等約束措施。

四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。《采購(gòu)申請(qǐng)表》由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的情況進(jìn)行審批，審批通過(guò)的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)入采購(gòu)執(zhí)行階段。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。對(duì)于詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，然后進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商參加談判，通過(guò)談判確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商達(dá)成一致意見(jiàn)后，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)和法務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同的付款條款是否合理，法務(wù)部門(mén)審核合同的合法性和合規(guī)性。經(jīng)審核無(wú)誤后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并加蓋公司合同專(zhuān)用章。5.采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量部門(mén)和需求部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨后，質(zhì)量部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。需求部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和實(shí)際需求對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具《不合格報(bào)告》，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格為止。6.采購(gòu)付款采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，附上采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收單、合同等相關(guān)資料，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)《付款申請(qǐng)單》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后按照公司財(cái)務(wù)制度和付款流程進(jìn)行付款。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。對(duì)于貨到付款的項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在物資驗(yàn)收合格后及時(shí)提交付款申請(qǐng)。

五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解物資或服務(wù)的價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂價(jià)格調(diào)整條款等方式，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。建立供應(yīng)商備選庫(kù)，在主要供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)從備選供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商，保證采購(gòu)工作的連續(xù)性。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問(wèn)題。在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任和賠償條款，如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少?gòu)物資質(zhì)量不合格、交貨期延誤等情況，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量的檢驗(yàn)和檢測(cè)。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾，在質(zhì)量保證期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)處理。5.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和管理，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、完整。在合同履行過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。

六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等。對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。2.考核機(jī)制建立采購(gòu)工作考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)和采購(gòu)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保證、供應(yīng)