醫院政府采購業務管理制度?一、總則1.目的為了加強醫院政府采購業務管理，規范采購行為，提高資金使用效益，保障醫院各項工作的順利開展，依據國家有關法律法規及相關政策，結合醫院實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫院使用財政性資金及自有資金進行的政府采購活動，包括貨物、工程和服務的采購。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和政府采購相關政策規定，確保采購活動合法合規。公開、公平、公正原則：采購活動應公開透明，對所有符合條件的供應商一視同仁，確保公平競爭，公正評審。效益原則：在保證采購質量的前提下，優化采購流程，降低采購成本，提高資金使用效益。誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的權利和義務。

二、管理機構及職責1.政府采購管理委員會組成：由醫院領導、相關職能部門負責人等組成。職責研究制定醫院政府采購工作的政策、制度和發展規劃。審議年度政府采購預算和采購計劃。審議重大采購項目的采購方式、采購文件、采購合同等。協調解決政府采購工作中的重大問題。2.采購部門職責負責編制和執行政府采購預算及采購計劃。組織實施具體的采購活動，包括制定采購文件、發布采購信息、組織開標評標等。負責與供應商進行溝通、談判和簽訂采購合同。整理和保管采購項目檔案。3.使用部門職責根據實際工作需要，提出采購需求，填寫采購申請單。參與采購項目的技術規格、質量標準等的制定和評審工作。負責采購項目的驗收工作。4.財務部門職責審核政府采購預算和采購計劃，確保資金來源合法合規。參與采購合同的審核，負責采購資金的支付和賬務處理。對政府采購資金使用情況進行監督和績效評價。5.審計部門職責對政府采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合法性、合規性和采購結果的公正性。對采購項目的資金使用情況進行審計，防止資金浪費和違規使用。

三、采購預算與計劃管理1.采購預算編制各使用部門應根據醫院發展規劃、年度工作計劃和實際工作需要，于每年規定時間內提出下一年度的采購需求，報采購部門匯總。采購部門會同財務部門對各使用部門的采購需求進行審核，結合醫院資金狀況，編制年度政府采購預算草案，報政府采購管理委員會審議。經審議通過的年度政府采購預算報上級主管部門和財政部門審批后執行。2.采購計劃制定采購部門根據批準的年度政府采購預算，按照項目輕重緩急和實際工作進度，分季度制定采購計劃。采購計劃應明確采購項目名稱、規格型號、數量、預算金額、采購方式、采購時間等內容。采購計劃經采購部門負責人審核后，報政府采購管理委員會備案。

四、采購方式選擇1.公開招標達到公開招標數額標準的采購項目，應當采用公開招標方式采購。公開招標應按照法定程序發布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。采購部門應組建評標委員會，按照招標文件規定的評標標準和方法進行評標，確定中標供應商。2.邀請招標符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。采購部門應從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并向其發出投標邀請書。3.競爭性談判符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。采購部門應成立談判小組，與符合資格條件的供應商就采購事宜進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購部門應組織專業人員對單一來源采購項目進行論證，并報政府采購管理委員會批準。5.詢價采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。采購部門應向三家以上供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

五、采購程序1.采購申請使用部門根據實際工作需要，填寫采購申請單，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、技術參數、預算金額、采購用途等內容，并經部門負責人簽字確認后提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請單后，對采購項目的必要性、合規性、預算金額等進行審核。審核通過的采購申請單報采購部門負責人審批；金額較大或重大采購項目需報政府采購管理委員會審批。3.采購文件編制根據采購項目特點和采購方式，采購部門編制采購文件。采購文件應包括采購公告（招標邀請書）、采購需求、采購預算、評標標準、合同條款等內容。采購文件應經采購部門負責人審核后，報政府采購管理委員會備案（如需）。4.采購信息發布采用公開招標、邀請招標方式的采購項目，采購部門應在規定的政府采購信息發布媒體上發布采購公告（招標邀請書）。采購公告（招標邀請書）應包括采購項目名稱、采購內容及要求、采購方式、供應商資格條件、報名時間及地點、投標截止時間及地點等內容。5.供應商報名及資格審查對參與采購項目的供應商進行報名登記，并要求其提供營業執照、資質證書、業績證明等相關資料。采購部門會同相關部門對供應商資格進行審查，確定符合資格條件的供應商名單。6.開標、評標（談判、詢價）按照采購文件規定的時間、地點組織開標、評標（談判、詢價）活動。開標過程應公開進行，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。評標委員會（談判小組、詢價小組）按照采購文件規定的評標標準和方法進行評審，推薦中標（成交）候選人或確定中標（成交）供應商。7.中標（成交）公告采購項目確定中標（成交）供應商后，采購部門應在規定的政府采購信息發布媒體上發布中標（成交）公告。中標（成交）公告應包括采購項目名稱、中標（成交）供應商名稱、中標（成交）金額、主要中標（成交）標的規格型號、數量等內容。8.采購合同簽訂采購部門應在中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項與中標（成交）供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間及地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。采購合同簽訂后，應報財務部門備案。

六、采購項目驗收管理1.驗收組織采購項目完成后，由使用部門負責組織驗收工作。使用部門應成立驗收小組，成員包括使用部門相關人員、專業技術人員等。2.驗收依據驗收應依據采購合同、采購文件、國家相關標準和規范等進行。3.驗收內容驗收內容包括采購項目的數量、規格型號、質量、性能、技術參數等是否符合采購合同和采購文件要求。對采購的貨物，應檢查其外觀、包裝、標識等是否完好；對采購的工程，應檢查工程質量是否符合設計要求；對采購的服務，應檢查服務內容、服務標準、服務期限等是否履行合同約定。4.驗收程序驗收小組應在收到供應商提交的驗收申請后，制定驗收方案，明確驗收時間、地點、內容、方法等。驗收小組按照驗收方案對采購項目進行實地驗收，填寫驗收報告。驗收報告應包括采購項目名稱、采購合同編號、供應商名稱、驗收內容、驗收結論等內容，并由驗收小組成員簽字確認。5.驗收結果處理驗收合格的采購項目，使用部門應出具驗收合格證明；驗收不合格的采購項目，使用部門應及時與供應商溝通協商，要求其限期整改或退換貨物等。如供應商對驗收結果有異議，可在規定時間內提出書面異議，采購部門應組織相關人員進行復查，并將復查結果及時通知供應商。

七、采購資金支付管理1.支付申請采購合同簽訂后，供應商按照合同約定履行交貨（服務）義務，并提交付款申請及相關證明材料。使用部門對供應商提交的付款申請及證明材料進行審核，審核通過后填寫資金支付申請單，報采購部門復核。2.支付復核采購部門對資金支付申請單及相關證明材料進行復核，重點審核采購合同執行情況、驗收情況、付款金額等是否符合合同約定。復核通過的資金支付申請單報財務部門審核。3.支付審核財務部門對資金支付申請單及相關證明材料進行審核，主要審核資金來源、支付方式、支付金額等是否符合財務規定和預算安排。審核通過的資金支付申請單報財務部門負責人審批。4.支付審批財務部門負責人根據醫院財務管理制度和資金狀況，對資金支付申請單進行審批。金額較大的資金支付需報醫院主管領導審批。5.資金支付經審批通過的資金支付申請單，財務部門按照合同約定的付款方式和時間及時支付采購資金。

八、采購檔案管理1.檔案內容采購項目檔案應包括采購申請單、采購預算及計劃、采購文件（采購公告、招標文件、投標文件、評標報告等）、采購合同、驗收報告、付款憑證等與采購項目相關的所有文件資料。2.檔案整理采購部門應指定專人負責采購項目檔案的整理工作，按照項目類別和時間順序進行分類整理，確保檔案資料完整、準確、清晰。3.檔案保管采購項目檔案應妥善保管，存放于安全、防潮、防火、防蟲的場所。檔案保管期限按照國家有關規定執行，一般采購項目檔案保管期限為十五年，重大采購項目檔案保管期限為永久。4.檔案查閱因工作需要查閱采購項目檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經采購部門負責人批準后，在指定地點查閱，并做好查閱記錄。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。

九、監督與檢查1.內部監督審計部門定期對政府采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合法性、合規性和采購結果的公正性。財務部門對采購資金使用情況進行監督，確保資金專款專用，防止資金浪費和違規使用。采購部門應建立內部監督機制，對采購活動的各個環節進行自查自糾，發現問題及時整改。2.外部監督接受財政部門、上級主管部門等相