安全風險識別及隱患排查制度?一、總則1.目的為有效識別公司生產經營活動中的安全風險，及時排查治理安全隱患，預防和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及人員在生產、經營、管理等活動中的安全風險識別與隱患排查工作。3.職責分工安全管理部門負責制定、修訂安全風險識別及隱患排查制度，并監督執行。組織開展公司級安全風險識別與評估，指導各部門開展風險識別與隱患排查工作。匯總、分析各部門上報的安全風險信息和隱患排查情況，建立安全風險數據庫和隱患排查治理臺賬。對重大安全風險和重大隱患進行跟蹤監控，協調相關部門制定整改措施并監督落實。各部門負責本部門安全風險識別與隱患排查工作的具體實施，建立本部門安全風險臺賬和隱患排查記錄。組織本部門員工進行安全風險識別和隱患排查培訓，提高員工的風險意識和排查能力。對排查出的安全風險和隱患及時進行整改，對超出本部門整改能力的隱患，及時上報安全管理部門。員工熟悉本崗位的安全風險，積極參與隱患排查工作。發現安全風險和隱患及時報告班組長或部門負責人，并配合做好整改工作。

二、安全風險識別1.識別范圍生產工藝過程中的風險，包括原料儲存、輸送、加工、成品儲存等環節。設備設施的風險，如各類生產設備、電氣設備、消防設備、特種設備等。作業環境的風險，如車間布局、通風、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等。人員行為的風險，包括員工的操作規范、勞動紀律、安全意識等。管理活動的風險，如安全管理制度的執行、安全培訓教育、應急管理等。2.識別方法安全檢查表法根據相關法律法規、標準規范和公司實際情況，制定各類安全檢查表，如設備設施安全檢查表、作業環境安全檢查表、操作規程檢查表等。檢查表應涵蓋檢查項目、檢查標準、檢查方法和頻次等內容。檢查人員按照檢查表進行逐項檢查，識別安全風險。工作危害分析法（JHA）針對具體的作業活動，將其分解為若干個步驟，識別每一步驟可能存在的危害因素及其導致的風險后果。分析現有控制措施的有效性，評估風險等級，制定相應的風險控制措施。故障模式與影響分析（FMEA）對設備設施進行故障模式分析，確定可能出現的故障類型、原因及其對系統或人員的影響程度。評估故障發生的可能性和后果嚴重性，采取預防和改進措施，降低設備故障風險。危險與可操作性分析（HAZOP）運用引導詞對工藝過程進行系統分析，識別工藝過程中潛在的危險和可操作性問題。通過討論、分析，確定風險原因、后果及相應的控制措施。HAZOP分析適用于較為復雜的工藝過程風險識別。3.風險評估可能性評估根據以往經驗、故障數據、操作規程執行情況等因素，對風險發生的可能性進行評估，分為高、中、低三個等級。高：風險頻繁發生，或在短時間內可能多次發生。中：風險有可能發生，或在一定時期內可能發生。低：風險發生的可能性較小。嚴重性評估考慮風險發生后可能導致的人員傷亡、財產損失、環境破壞等后果的嚴重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。重大：可能導致多人傷亡、重大財產損失或嚴重環境污染。較大：可能導致一人以上重傷、較大財產損失或局部環境污染。一般：可能導致人員輕傷、一定財產損失或輕微環境污染。輕微：可能造成人員不適或極小財產損失。風險等級確定根據風險發生的可能性和嚴重性評估結果，采用矩陣法確定風險等級，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。重大風險：可能性為高且嚴重性為重大。較大風險：可能性為高且嚴重性為較大，或可能性為中且嚴重性為重大。一般風險：可能性為中且嚴重性為較大，或可能性為低且嚴重性為重大，或可能性為中且嚴重性為一般。低風險：可能性為低且嚴重性為一般或輕微。4.風險控制措施工程技術措施通過改進工藝、設備設施、作業環境等，消除或降低風險。如安裝安全防護裝置、通風設備、防火防爆設施等。管理措施完善安全管理制度、操作規程，加強安全培訓教育、監督檢查、應急管理等工作。如修訂安全操作規程、加強日常巡檢、組織應急演練等。教育措施對員工進行安全知識、技能培訓，提高員工的安全意識和風險防范能力。如開展三級安全教育、專項技能培訓等。應急措施制定應急預案，配備應急救援器材、設備，定期組織應急演練，確保在事故發生時能夠迅速、有效地進行應對，減少損失。

三、隱患排查1.排查類型日常排查由各部門班組長或崗位員工每天進行，主要對本崗位設備設施、作業環境、人員操作等進行檢查，及時發現并處理一般性隱患。定期排查公司級每月組織一次全面的安全隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門負責人及相關人員參加，對公司整體的安全狀況進行檢查。車間級每周進行一次排查，由車間主任組織，車間員工參與，重點排查車間內的設備設施、作業環境、安全管理等方面的隱患。專項排查根據季節特點、重大活動、法律法規要求等，適時組織專項隱患排查。如夏季防暑降溫專項排查、冬季防寒保暖專項排查、節假日安全專項排查等。專項排查由相關部門負責組織實施，針對特定的安全問題進行深入檢查。季節性排查春季重點排查電氣設備、防雷防靜電設施等；夏季重點排查防暑降溫、防汛、防火防爆等措施的落實情況；秋季重點排查設備設施的維護保養、防火防盜等；冬季重點排查防寒保暖、電氣設備安全、消防設施等。2.排查內容法律法規及標準規范執行情況檢查公司是否遵守國家有關安全生產的法律法規、標準規范，各項安全管理制度是否符合要求并有效執行。安全管理制度落實情況查看安全責任制、安全操作規程、安全培訓教育、安全檢查、隱患排查治理、應急管理等制度的執行情況，是否存在違規行為。設備設施運行狀況檢查各類生產設備、電氣設備、消防設備、特種設備等的運行狀況，包括設備的外觀、運行參數、維護保養記錄、安全附件等是否正常。作業環境安全狀況查看車間布局是否合理，通風、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等環境條件是否符合要求，危險物品的儲存、使用是否規范。人員行為規范情況檢查員工是否遵守操作規程，是否正確佩戴和使用勞動防護用品，有無違章作業、違反勞動紀律等行為。3.排查記錄與報告隱患排查人員應填寫隱患排查記錄，詳細記錄排查時間、地點、排查人員、排查內容、發現的隱患情況等信息。對排查出的隱患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要填寫隱患整改通知單，明確隱患內容、整改責任人、整改期限、整改措施等，并及時上報安全管理部門。安全管理部門收到隱患整改通知單后，應進行匯總分析，建立隱患排查治理臺賬，跟蹤隱患整改情況。

四、隱患治理1.隱患整改原則定措施：針對排查出的隱患，制定切實可行的整改措施，明確整改的技術要求、責任人員、資金保障等。定責任人：確定隱患整改的直接責任人，負責組織實施整改工作。定資金：根據整改措施的需要，落實整改資金，確保整改工作順利進行。定期限：明確隱患整改的完成期限，整改責任人應按時完成整改任務。2.隱患整改流程一般隱患整改由隱患所在部門負責人組織制定整改方案，落實整改措施、責任人、資金和期限，進行整改。整改完成后，由部門負責人組織驗收，并將整改情況報安全管理部門備案。重大隱患整改安全管理部門對重大隱患進行評估，制定專項整改方案，明確整改目標、措施、責任人、資金、期限等。整改方案經公司主要負責人批準后實施。整改過程中，安全管理部門應進行跟蹤檢查，確保整改工作按計劃進行。整改完成后，由公司主要負責人組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后方可銷號。3.隱患整改資金保障公司設立安全專項資金，用于安全設施建設、隱患排查治理、安全培訓教育、應急救援等方面的支出。隱患整改所需資金由責任部門提出申請，經安全管理部門審核，報公司領導批準后從安全專項資金中列支。4.隱患整改效果驗證隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關人員對整改效果進行驗證。驗證內容包括隱患是否消除、整改措施是否有效、設備設施是否恢復正常運行等。驗證合格后，對隱患排查治理臺賬進行銷號處理。對整改效果不符合要求的，應重新進行整改，直至達到要求為止。

五、監督與考核1.監督檢查安全管理部門定期對各部門安全風險識別及隱患排查治理工作進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、風險識別與評估結果、隱患排查記錄與整改情況等。對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核獎懲公司建立安全風險識別及隱患排查治理工作考核機制，對工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵；對工作不力、導致安全事故發生的部門和個人進行嚴肅問責。考核內容包括風險識別準確性、隱患排查徹底性、整改措施落實情況、隱患治理效果等。考核結果與部門和個人的績效掛鉤。

六、培訓與教育1.培訓內容安全風險識別方法和技巧，使員工能夠正確識別本崗位存在的安全風險。隱患排查的標準、流程和方法，提高員工的隱患排查能力。風險控制措施和隱患整改要求，讓員工了解如何采取有效的措施降低風險和治理隱患。安全法律法規、標準規范和公司安全管理制度，增強員工的安全意識和法制觀念。2.培訓方式三級安全教育培訓新員工入職時，必須進行公司級、車間級和班組級三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗作業。培訓內容包括公司概況、安全規章制度、操作規程、事故案例分析等。專項培訓根據不同崗位、不同季節、不同專項活動等，組織針對性的專項培訓。如危險化學品操作培訓、高處作業培訓、夏季防暑降溫培訓等。日常培訓各部門利用班前會、班后會等時間，組織員工進行日常安全培訓，及時傳達安全信息，講解安全知識和技能，分享安全經驗。安全活動通過開展安全月、安全周