現(xiàn)場簽證管理辦法?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司項目現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范簽證流程，有效控制工程成本，確保工程順利進(jìn)行，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司所有在建工程項目的現(xiàn)場簽證管理。3.基本原則真實性原則：簽證內(nèi)容必須真實反映施工現(xiàn)場實際發(fā)生的情況。準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，計算依據(jù)充分。及時性原則：簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時辦理，不得拖延。必要性原則：簽證應(yīng)基于工程實際需要，避免不必要的簽證。

二、職責(zé)分工1.項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)：對重大簽證事項進(jìn)行決策。審核簽證的必要性、真實性和費用合理性。協(xié)調(diào)解決簽證過程中的爭議問題。人員：項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場簽證的辦理，對簽證事項的真實性、合理性負(fù)責(zé)，跟蹤簽證執(zhí)行情況。造價工程師：協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行簽證費用的計算和審核，提供造價方面的專業(yè)意見。2.施工單位負(fù)責(zé)：及時提交簽證申請，詳細(xì)說明簽證事項的原因、內(nèi)容、工程量等。配合建設(shè)單位對簽證事項進(jìn)行核實和確認(rèn)。按照簽證要求組織施工，確保簽證事項得到有效執(zhí)行。人員：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對簽證事項的技術(shù)合理性進(jìn)行審核，提供技術(shù)支持。現(xiàn)場施工員：具體實施簽證事項，記錄施工過程和相關(guān)數(shù)據(jù)。3.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)：對簽證事項進(jìn)行現(xiàn)場核實和見證，確保簽證內(nèi)容真實、準(zhǔn)確。審核簽證的必要性和合理性，簽署監(jiān)理意見。監(jiān)督施工單位按照簽證要求施工，對簽證執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。人員：總監(jiān)理工程師：對重大簽證事項發(fā)表意見，審核簽證文件。專業(yè)監(jiān)理工程師：負(fù)責(zé)具體簽證事項的現(xiàn)場核實和監(jiān)理意見簽署。

三、簽證范圍1.設(shè)計變更因設(shè)計圖紙存在錯誤、遺漏或與實際情況不符，需要對設(shè)計進(jìn)行變更的。建設(shè)單位提出的功能調(diào)整、使用要求改變等導(dǎo)致設(shè)計變更的。2.施工條件變化施工現(xiàn)場地質(zhì)條件與勘察報告不符，需要采取特殊處理措施的。施工過程中遇到地下障礙物、文物等，需要進(jìn)行處理的。因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致施工條件發(fā)生變化的。3.工程增減項建設(shè)單位要求增加或減少工程項目、工程量的。施工過程中發(fā)現(xiàn)原設(shè)計不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，導(dǎo)致工程增減的。4.其他為保證工程質(zhì)量、安全或滿足相關(guān)規(guī)范要求，需要采取額外措施的。建設(shè)單位與施工單位協(xié)商一致，需要辦理簽證的其他事項。

四、簽證流程1.簽證申請施工單位在簽證事項發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)，填寫《現(xiàn)場簽證申請表》（見附件1），詳細(xì)說明簽證事項的名稱、內(nèi)容、發(fā)生原因、預(yù)計工程量及費用等，并附上相關(guān)的證明材料（如照片、圖紙、會議紀(jì)要等）。將《現(xiàn)場簽證申請表》提交給監(jiān)理單位和項目建設(shè)單位項目經(jīng)理。2.審核監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師在收到《現(xiàn)場簽證申請表》后[X]個工作日內(nèi)，對簽證事項進(jìn)行現(xiàn)場核實，核實簽證內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性，并簽署監(jiān)理意見。總監(jiān)理工程師對重大簽證事項進(jìn)行審核，審核通過后簽署監(jiān)理意見。項目建設(shè)單位：項目經(jīng)理收到經(jīng)監(jiān)理單位審核的《現(xiàn)場簽證申請表》后，對簽證事項的必要性、合理性進(jìn)行審核。造價工程師對簽證費用進(jìn)行初步計算，審核費用的合理性。如簽證事項涉及重大決策，需提交項目建設(shè)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.簽證確認(rèn)經(jīng)項目建設(shè)單位審核通過的《現(xiàn)場簽證申請表》，由項目經(jīng)理、施工單位項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師共同簽字確認(rèn)，并加蓋各方公章。簽證確認(rèn)后，各方留存一份《現(xiàn)場簽證申請表》及相關(guān)證明材料作為結(jié)算依據(jù)。4.簽證執(zhí)行施工單位按照簽證確認(rèn)的內(nèi)容組織施工，確保簽證事項得到有效執(zhí)行。監(jiān)理單位對簽證執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改。5.簽證結(jié)算工程竣工結(jié)算時，施工單位根據(jù)簽證確認(rèn)的內(nèi)容編制簽證費用結(jié)算清單，提交給項目建設(shè)單位審核。項目建設(shè)單位造價工程師對簽證費用結(jié)算清單進(jìn)行審核，審核無誤后作為工程結(jié)算的一部分。

五、簽證費用計算1.工程量計算簽證工程量應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，確保計算結(jié)果準(zhǔn)確無誤。對于能夠準(zhǔn)確計量的工程量，應(yīng)按照實際完成的數(shù)量計算；對于難以準(zhǔn)確計量的工程量，可以采用估算、實測等方法計算，但應(yīng)在簽證中注明計算方法和依據(jù)。2.費用計算簽證費用應(yīng)根據(jù)合同約定的計價方式進(jìn)行計算，如采用綜合單價法、工料單價法等。對于合同中有相同或類似項目單價的，應(yīng)參照執(zhí)行；對于合同中沒有適用單價的，應(yīng)按照市場價格或成本加合理利潤的原則確定單價。簽證費用應(yīng)包括直接費、間接費、利潤和稅金等全部費用。

六、簽證資料管理1.資料內(nèi)容現(xiàn)場簽證資料應(yīng)包括《現(xiàn)場簽證申請表》、相關(guān)證明材料（如照片、圖紙、會議紀(jì)要、檢驗檢測報告等）、簽證確認(rèn)文件等。證明材料應(yīng)能夠清晰地反映簽證事項的發(fā)生過程、實際情況及相關(guān)數(shù)據(jù)。2.資料整理施工單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)簽證資料的整理和歸檔，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。簽證資料應(yīng)按照時間順序和簽證編號進(jìn)行分類整理，便于查閱和審核。3.資料保存簽證資料應(yīng)妥善保存，保存期限為工程竣工結(jié)算完成后[X]年。保存方式可以采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式，確保資料的安全性和可追溯性。

七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司審計部門定期對項目現(xiàn)場簽證管理情況進(jìn)行審計檢查，重點檢查簽證流程的執(zhí)行情況、簽證費用的合理性、簽證資料的完整性等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、建設(shè)單位上級主管部門等的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。對于監(jiān)督檢查中提出的問題，及時進(jìn)行整改，確保項目現(xiàn)場簽證管理符合相關(guān)要求。

八、責(zé)任追究1.對違規(guī)行為的界定施工單位存在以下行為之一的，視為違規(guī)：提供虛假簽證資料，騙取簽證費用的。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行簽證事項施工的。簽證事項執(zhí)行過程中弄虛作假，偷工減料的。建設(shè)單位人員存在以下行為之一的，視為違規(guī)：故意刁難施工單位，拖延簽證辦理時間的。與施工單位串通，虛假簽證，謀取私利的。對簽證事項審核不嚴(yán)，導(dǎo)致不合理簽證費用發(fā)生的。監(jiān)理單位人員存在以下行為之一的，視為違規(guī)：對簽證事項未進(jìn)行現(xiàn)場核實，簽署虛假監(jiān)理意見的。對簽證執(zhí)行情況監(jiān)督不力，導(dǎo)致簽證事項未有效執(zhí)行的。2.責(zé)任追究方式對于違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重，采取以下責(zé)任追究方式：責(zé)令改正，要求違規(guī)方限期整改存在的問題。經(jīng)濟(jì)處罰，對違規(guī)方處以一定金額的罰款。紀(jì)律處分，對相關(guān)責(zé)任人給予警告、記過、記大過、降級、撤職等紀(jì)律處分。法