中國石油天然氣集團公司危險與可操作性分析工作管理規定?一、總則（一）目的為規范中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）危險與可操作性分析（HAZOP）工作，識別工藝過程中的危險有害因素，評估風險程度，提出安全對策措施，有效防控生產安全事故，特制定本規定。

（二）適用范圍本規定適用于集團公司所屬煉化、油氣田、管道、銷售等業務板塊新建、改建、擴建項目及在役生產裝置、儲存設施等的HAZOP分析工作。

（三）工作原則1.系統性原則全面、系統地分析工藝過程，涵蓋工藝物料、設備、儀表、操作程序、人員、環境等各個方面，確保不遺漏重要環節。2.科學性原則運用科學的方法和工具，對工藝過程進行深入剖析，依據相關標準、規范和經驗，準確識別危險有害因素，合理評估風險。3.全員參與原則組織工藝、設備、安全、儀表等專業人員共同參與HAZOP分析工作，充分發揮各專業人員的優勢，形成合力。4.持續改進原則將HAZOP分析結果作為改進工藝過程、完善安全管理的重要依據，不斷優化安全措施，持續提升本質安全水平。

二、職責分工（一）集團公司層面1.安全監管部門負責組織制定集團公司HAZOP分析工作管理規定；監督指導所屬企業開展HAZOP分析工作；對重大、復雜項目的HAZOP分析報告進行審核。2.專業管理部門負責組織本專業領域項目的HAZOP分析工作；對所屬企業本專業HAZOP分析工作進行指導；參與審核本專業HAZOP分析報告。

（二）企業層面1.主要負責人負責審批企業HAZOP分析工作計劃；確保HAZOP分析工作所需的資源投入；督促落實HAZOP分析提出的安全對策措施。2.安全管理部門負責組織協調企業HAZOP分析工作；審核HAZOP分析報告；跟蹤監督安全對策措施的實施情況。3.項目建設單位（部門）負責組織新建、改建、擴建項目的HAZOP分析工作；委托具備相應資質的機構開展分析工作；提供準確、完整的基礎資料；組織相關人員參與分析會議，對分析報告進行審核。4.生產運營單位負責提供在役生產裝置、儲存設施等的相關資料；配合項目建設單位（部門）開展HAZOP分析工作；對分析報告中涉及本單位的內容進行確認；負責落實分析報告提出的安全對策措施。5.專業技術人員參與HAZOP分析工作，提供專業技術支持；對分析過程中發現的問題提出技術解決方案；協助編寫分析報告。

三、工作程序（一）計劃制定1.確定分析對象根據項目建設進度、生產裝置運行情況等，確定需要開展HAZOP分析的項目、裝置或系統。2.組建分析團隊分析團隊應由工藝、設備、安全、儀表等專業人員組成，明確團隊成員的職責分工。3.制定工作計劃工作計劃應包括分析目的、范圍、方法、步驟、時間安排、人員分工等內容。

（二）資料收集1.工藝流程圖收集準確、詳細的工藝流程圖，包括物料流程、能量流程、控制回路等信息。2.操作規程獲取最新的操作規程，了解工藝過程的正常操作步驟、操作條件、控制參數等。3.設備資料收集設備的設計參數、性能指標、材質等資料，掌握設備的運行特點。4.相關標準規范收集與工藝過程相關的國家和行業標準、規范，作為分析的依據。

（三）分析準備1.會議準備確定分析會議的時間、地點、議程等，提前通知分析團隊成員。2.資料審查分析團隊成員對收集的資料進行審查，熟悉工藝過程，為分析會議做好準備。

（四）分析實施1.引導詞選擇根據工藝過程特點，選擇合適的引導詞，如流量增加、壓力降低、溫度異常等。2.偏差識別以引導詞為基礎，對工藝過程中的每個節點進行分析，識別可能出現的偏差。3.原因分析針對識別出的偏差，分析其產生的原因，包括設備故障、操作失誤、儀表失靈、外部因素等。4.后果評估評估偏差可能導致的后果，如火災、爆炸、中毒、環境污染等，確定風險程度。5.措施制定根據后果評估結果，制定相應的安全對策措施，如改進工藝、增加安全設施、加強操作培訓、完善應急預案等。

（五）報告編制1.報告內容HAZOP分析報告應包括項目概述、分析目的、范圍、方法、分析過程、偏差匯總表、原因分析、后果評估、安全對策措施等內容。2.報告格式報告應按照統一的格式編寫，內容清晰、邏輯嚴謹、圖表規范。

（六）報告審核與批準1.報告審核安全管理部門組織相關專業人員對HAZOP分析報告進行審核，重點審核分析過程的準確性、風險評估的合理性、安全對策措施的可行性等。2.報告批準經審核通過的報告，報企業主要負責人批準。

（七）措施落實與跟蹤1.措施落實生產運營單位負責按照HAZOP分析報告提出的安全對策措施進行整改落實，明確責任部門和責任人，制定整改計劃，確保措施按時完成。2.跟蹤檢查安全管理部門對安全對策措施的落實情況進行跟蹤檢查，及時發現問題并督促整改，確保措施有效執行。

四、工作方法（一）頭腦風暴法組織分析團隊成員圍繞工藝過程中的偏差，充分發表意見，鼓勵提出各種可能的原因和后果，激發創新思維，拓寬分析思路。

（二）檢查表法根據以往的經驗和相關標準規范，制定檢查表，對工藝過程進行逐一檢查，確保分析的全面性和準確性。

（三）故障模式與影響分析（FMEA）結合FMEA方法，分析設備故障可能導致的工藝偏差及其后果，進一步完善HAZOP分析結果。

五、質量控制（一）分析團隊要求1.專業能力分析團隊成員應具備豐富的專業知識和實踐經驗，熟悉工藝過程、設備原理、安全標準等。2.培訓教育定期組織分析團隊成員參加HAZOP分析培訓，不斷提高其分析能力和水平。

（二）資料準確性1.資料來源確保收集的資料來源可靠，數據準確，與實際工藝過程相符。2.資料更新及時更新資料，保證資料的時效性，避免因資料陳舊導致分析結果不準確。

（三）分析過程審核1.內部審核分析團隊內部應進行自我審核，檢查分析過程是否符合規定要求，偏差識別是否全面，原因分析是否準確，后果評估是否合理等。2.外部審核安全管理部門可邀請外部專家對HAZOP分析過程進行審核，提出意見和建議，進一步提高分析質量。

六、監督管理（一）監督檢查1.集團公司監督集團公司安全監管部門定期對所屬企業HAZOP分析工作開展情況進行監督檢查，重點檢查工作計劃執行情況、分析報告質量、安全對策措施落實情況等。2.企業內部監督企業安全管理部門應加強對本企業HAZOP分析工作的日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。

（二）考核評價1.建立考核機制集團公司和企業應建立HAZOP分析工作考核機制，將分析工作開展情況納入安全生產績效考核體系。2.考核內容考核內容包括分析工作組織管理、報告質量、措施落實效果等方面。對工作成績突出的單位和個人給予表彰和獎勵；對工作不力的單位和個人進行通報批評，并責令限期整改。

七、附則（一）解釋權本規定由集團公司安全監