雙控體系管理制度?一、總則（一）目的為加強公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱"雙控體系"），有效防范和遏制生產安全事故，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及員工在生產經營活動中的安全風險分級管控與隱患排查治理工作。

（三）工作原則1.預防為主：強化安全風險辨識、評估與管控，把安全風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發生之前。2.關口前移：從源頭管控入手，全面排查風險點，科學評定風險等級，實施精準有效的風險管控措施。3.動態管理：雙控體系建設應根據公司生產經營狀況、工藝技術、設備設施等變化，及時調整完善，確保體系的有效性和適應性。

二、職責分工

（一）公司主要負責人職責1.全面負責公司雙控體系建設與運行工作，提供必要的人力、物力、財力支持。2.組織制定雙控體系建設工作方案和各項管理制度，明確各部門職責分工。3.定期組織召開雙控體系建設工作會議，研究解決體系建設過程中的重大問題。4.督促、檢查雙控體系建設與運行工作，確保各項工作措施落實到位。

（二）安全管理部門職責1.負責雙控體系建設的日常組織協調工作，制定具體的工作推進計劃并組織實施。2.組織開展安全風險辨識、評估、分級工作，建立安全風險數據庫。3.制定隱患排查治理標準和工作流程，組織實施隱患排查治理工作，對隱患排查治理情況進行統計分析。4.負責對各部門雙控體系建設與運行情況進行監督檢查，對發現的問題提出整改意見并跟蹤落實。5.組織開展雙控體系培訓工作，提高員工對雙控體系的認識和操作技能。

（三）各部門職責1.負責本部門安全風險辨識、評估、分級工作，確定本部門的風險點及風險等級。2.制定本部門風險控制措施，落實隱患排查治理責任，對排查出的隱患及時進行整改。3.配合安全管理部門做好雙控體系建設與運行的各項工作，及時反饋工作中存在的問題。4.組織本部門員工學習雙控體系相關知識，提高員工風險防范意識和隱患排查能力。

（四）員工職責1.積極參與公司組織的雙控體系培訓，掌握安全風險辨識、評估和隱患排查治理的方法和技能。2.認真開展崗位安全風險辨識，及時發現并報告身邊的安全隱患。3.嚴格遵守公司安全規章制度，落實風險控制措施，積極參與隱患整改工作。

三、安全風險分級管控

（一）風險辨識1.辨識范圍：涵蓋公司所有生產經營活動，包括但不限于設備設施、作業環境、人員行為、管理流程等方面。2.辨識方法：采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等多種方法進行全面辨識。3.辨識頻次：新、改、擴建項目投產前，應進行全面的安全風險辨識；每年定期組織一次全面的安全風險辨識；當生產工藝、設備設施、作業環境、人員等發生重大變化時，應及時進行專項安全風險辨識。

（二）風險評估1.評估方法：根據風險發生的可能性和后果嚴重程度，采用定性與定量相結合的方法進行評估。對于可量化的風險，采用風險矩陣法等進行定量評估；對于難以量化的風險，采用專家評議法等進行定性評估。2.評估標準：依據《企業職工傷亡事故分類》（GB6441）、《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）等相關標準，結合公司實際情況，制定風險評估標準。3.評估流程：安全管理部門組織相關人員對辨識出的風險進行評估，填寫風險評估表，確定風險等級。

（三）風險分級1.分級原則：根據風險評估結果，將安全風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。重大風險（紅色）：發生事故的可能性與后果嚴重程度二者結合后風險值大于等于320，極有可能導致嚴重人員傷亡、重大財產損失或環境破壞的風險。較大風險（橙色）：發生事故的可能性與后果嚴重程度二者結合后風險值在160320之間，有可能導致人員傷亡、較大財產損失或環境破壞的風險。一般風險（黃色）：發生事故的可能性與后果嚴重程度二者結合后風險值在70160之間，可能導致人員傷亡、一般財產損失或環境影響的風險。低風險（藍色）：發生事故的可能性與后果嚴重程度二者結合后風險值小于70，不太可能導致人員傷亡、財產損失或環境影響的風險。2.分級管控措施重大風險：由公司主要負責人親自組織制定專項管控方案，實施重點監控，確保風險始終處于可控狀態。較大風險：由分管安全負責人組織制定管控措施，明確責任部門和責任人，定期進行檢查和評估。一般風險：由部門負責人負責組織實施管控措施，加強日常管理，及時消除風險隱患。低風險：由崗位員工負責采取相應的防范措施，做好風險的自我管控。

（四）風險信息更新1.安全管理部門應定期對安全風險信息進行更新，確保風險信息的準確性和時效性。2.當公司生產經營活動發生重大變化，如工藝變更、設備更新、新建項目投產等，應及時組織重新進行風險辨識、評估和分級，調整風險管控措施。

四、隱患排查治理

（一）排查類型1.日常排查：由崗位員工、班組長、車間主任等按照各自職責，每天對本崗位、本班組、本車間進行安全檢查，及時發現并處理隱患。2.定期排查：公司每月組織一次全面的安全隱患排查；各部門每半月組織一次部門內部的安全隱患排查。3.專項排查：針對季節性特點、重大活動、重要節日等，開展專項安全隱患排查；對新、改、擴建項目，在施工前、施工過程中及竣工驗收前進行專項安全隱患排查；對電氣設備、消防設施、特種設備等重點設備設施，定期進行專項安全隱患排查。4.季節性排查：根據不同季節的特點，如春季防火、夏季防汛、秋季防雷電、冬季防寒保暖等，組織開展季節性安全隱患排查。

（二）排查內容1.安全管理制度執行情況：檢查各項安全管理制度是否健全，是否得到有效執行。2.設備設施運行狀況：檢查設備設施是否正常運行，有無老化、損壞、故障等情況。3.作業環境安全狀況：檢查作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求，有無易燃易爆、有毒有害等危險物質泄漏。4.人員操作行為規范情況：檢查員工是否遵守操作規程，有無違章作業、違規指揮等行為。5.安全防護設施配備與使用情況：檢查安全防護設施是否齊全、有效，員工是否正確佩戴和使用。

（三）隱患治理1.隱患登記：對排查出的隱患進行詳細登記，記錄隱患的名稱、位置、類別、發現時間、責任人等信息。2.隱患評估：對登記的隱患進行評估，確定隱患的等級，分析隱患產生的原因和可能導致的后果。3.治理措施制定：根據隱患評估結果，制定切實可行的治理措施，明確治理責任部門、責任人、治理期限和治理目標。4.隱患治理實施：責任部門和責任人按照治理措施組織實施隱患治理工作，確保治理工作按時完成。5.隱患治理驗收：隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關人員進行驗收，驗收合格后方可銷號。對重大隱患治理情況，應及時向上級主管部門報告。

（四）隱患排查治理臺賬安全管理部門應建立健全隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查治理的全過程信息，包括排查時間、排查人員、隱患內容、隱患等級、治理措施、治理期限、治理責任人、驗收情況等。隱患排查治理臺賬應妥善保存，以備查閱。

五、培訓與教育（一）培訓計劃制定安全管理部門根據公司雙控體系建設與運行的實際情況，制定年度雙控體系培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。

（二）培訓內容1.雙控體系建設的目的、意義和相關政策法規。2.安全風險辨識、評估、分級的方法和技巧。3.隱患排查治理的標準、流程和方法。4.風險控制措施和隱患治理措施的制定與實施。5.典型事故案例分析，提高員工對安全風險和隱患的認識。

（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工參加集中培訓，邀請專家進行授課，系統講解雙控體系相關知識。2.現場培訓：結合實際工作，在作業現場對員工進行風險辨識、隱患排查等方面的現場培訓，增強員工的實際操作能力。3.線上培訓：利用公司內部網絡平臺，發布雙控體系培訓資料，供員工自主學習；通過在線考試等方式，檢驗員工的學習效果。

（四）培訓效果評估1.每次培訓結束后，通過考試、撰寫心得體會、現場操作考核等方式對員工的培訓效果進行評估。2.根據培訓效果評估結果，總結培訓工作中存在的問題，及時調整培訓計劃和培訓內容，改進培訓方式，提高培訓質量。

六、監督與考核（一）監督檢查1.安全管理部門定期對各部門雙控體系建設與運行情況進行監督檢查，檢查內容包括風險辨識、評估、分級情況，隱患排查治理情況，風險控制措施落實情況，培訓教育情況等。2.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，責令責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。

（二）考核機制1.建立雙控體系建設與運行工作