建設工程現場簽證管理制度?一、總則1.目的為加強建設工程現場簽證管理，規范簽證行為，確保工程建設順利進行，有效控制工程成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司投資建設的各類工程項目，包括新建、改建、擴建及裝飾裝修等工程。3.基本原則實事求是原則：簽證必須基于工程實際發生的情況，如實反映工程變更的內容和原因。及時準確原則：應在事件發生后的規定時間內及時辦理簽證，簽證內容要準確清晰，避免模糊不清或歧義。分級審批原則：根據簽證金額大小，實行分級審批制度，確保簽證的合理性和必要性。成本控制原則：簽證費用應嚴格控制在工程預算范圍內，不得隨意增加不必要的費用。

二、現場簽證的范圍1.施工圖紙與實際不符在施工過程中，發現施工圖紙存在錯誤、遺漏或與實際情況不符，需要進行設計變更的。2.施工條件變化施工現場的地質、地形、地下障礙物等情況與原勘察報告不符，導致施工方案需要調整的。由于不可抗力因素（如自然災害、政策調整等）導致工程無法按原計劃進行，需要采取應急措施或對工程進行相應變更的。3.工程增減項業主提出增加或減少工程內容，如增加新的分項工程、取消原有部分工程等。4.材料代用因市場供應、設計變更等原因，需要使用替代材料的，但必須經設計單位和業主認可。5.其他需要簽證的事項施工過程中發生的零星用工、機械臺班使用等。工程質量事故處理費用。為保證工程順利進行而采取的臨時設施、措施費用等。

三、現場簽證的流程1.簽證申請當發生需要簽證的事項時，由施工單位填寫《建設工程現場簽證申請表》，詳細說明簽證的原因、內容、部位、數量、金額等，并附上相關的證明材料（如工程變更通知單、技術核定單、現場照片、影像資料等）。申請表經施工單位項目經理簽字并加蓋公章后，提交給監理單位。2.監理審核監理單位收到施工單位的簽證申請后，應及時組織專業監理工程師對簽證事項進行審核。審核內容包括簽證事項的真實性、必要性、合理性、準確性等。監理工程師應深入現場核實情況，查閱相關資料，并與施工單位、業主等各方進行溝通。經審核無誤后，監理工程師在《建設工程現場簽證申請表》上簽署審核意見，并簽字蓋章，報業主代表。3.業主審核業主代表收到監理單位報送的簽證申請后，對簽證事項進行進一步審核。業主可根據需要組織相關人員（如工程管理部門、造價咨詢單位等）進行現場查看和論證，確保簽證內容符合工程實際情況和合同要求。業主代表審核通過后，在申請表上簽署意見并簽字蓋章。4.簽證審批根據簽證金額大小，實行分級審批制度：簽證金額在[X]元以下的，由業主項目負責人審批。簽證金額在[X]元至[X]元之間的，由業主項目分管領導審批。簽證金額在[X]元以上的，由業主單位主要領導審批。審批通過后，在申請表上加蓋單位公章，并返回施工單位一份存檔。5.簽證實施施工單位根據審批通過的簽證內容組織實施，并做好施工記錄。在施工過程中，應嚴格按照簽證要求進行施工，確保工程質量和進度。6.簽證結算工程竣工結算時，施工單位應將所有有效的現場簽證資料整理成冊，作為結算的依據之一。造價咨詢單位在審核工程結算時，對現場簽證費用進行嚴格審核，確保簽證費用的合理性和準確性。

四、現場簽證的要求1.簽證內容要求簽證內容應具體、明確，包括工程部位、變更內容、工程量、單價、總價等詳細信息。不得使用模糊或不確定的語言描述簽證事項。對于涉及工程變更的簽證，應注明變更的原因、依據及相關的設計變更文件或技術核定單編號。簽證中涉及的材料、設備等應注明規格、型號、品牌等詳細信息，確保價格核定的準確性。2.簽證時間要求一般情況下，簽證應在事件發生后的[X]個工作日內辦理完畢。對于緊急情況，施工單位應在事件發生后的[X]小時內以書面形式向監理單位和業主報告，并在[X]個工作日內補辦簽證手續。逾期未辦理簽證的，視為施工單位自動放棄該簽證權益，由此產生的費用由施工單位自行承擔。3.簽證資料要求簽證申請應附詳細的證明材料，如現場照片、影像資料、會議紀要、技術核定單、設計變更通知單等。證明材料應能夠充分證明簽證事項的真實性和必要性。所有簽證資料應真實、有效、完整，不得偽造或篡改。如有虛假資料，一經發現，將嚴肅追究相關單位和人員的責任。簽證資料應按照檔案管理要求進行整理和歸檔，確保資料的可追溯性。

五、現場簽證的費用管理1.費用計算原則現場簽證費用應按照合同約定的計價方式進行計算。如合同未約定的，可參照國家和地方現行的計價規范和定額標準執行。對于新增項目，應按照市場價格或經業主、施工單位雙方協商確定的價格進行計價。在確定價格時，應考慮成本、利潤、稅金等因素。對于因變更導致的費用調整，應根據合同約定的調整方法進行計算。如合同未約定的，可按照相關法律法規和政策規定進行調整。2.費用支付方式現場簽證費用經審核批準后，納入工程進度款支付范圍。業主按照合同約定的支付比例和時間向施工單位支付簽證費用。在支付簽證費用時，業主應要求施工單位提供合法有效的發票，否則不予支付。3.費用控制措施業主和監理單位應加強對現場簽證費用的控制，嚴格審核簽證內容和費用計算的合理性。對于不合理的簽證費用，應予以核減或拒絕支付。定期對已發生的簽證費用進行統計分析，及時發現費用控制中存在的問題，并采取相應的措施加以改進。在工程招標和合同簽訂時，應明確簽證費用的控制原則和方法，避免后期出現爭議。

六、現場簽證的監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門定期對建設工程項目的現場簽證管理情況進行審計監督，檢查簽證流程是否規范、簽證內容是否真實合理、費用計算是否準確等。對于審計中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關單位限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.外部監督接受政府相關部門（如建設行政主管部門、審計部門等）的監督檢查，積極配合提供相關資料和信息。對于政府部門提出的問題和意見，認真整改落實，并及時反饋整改情況。3.責任追究對于在現場簽證管理中存在違規行為的單位和個人，按照公司相關規定進行責任追究。違規行為包括但不限于：偽造或篡改簽證資料。未經審批擅自簽證。簽證內容虛假或與實際情況不符。簽證費用計算錯誤或不合理增加費用等。責任追究方式包括：責令改正、警告、罰款、扣減