目錄第一章項目建設的背景 0 02、長白山香牛研發(fā)的過程 0 14、長白山香牛開發(fā)的前景 2第二章項目建設的必要性和可行性 3 32、項目建設的可行性 4第三章項目建設總體思路與發(fā)展目標 6 6 6第四章產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設地點 8 81)產(chǎn)品種類與產(chǎn)品特性 82)產(chǎn)品檔次定位與結(jié)構 93)產(chǎn)品目標市場定位 9 2)牛肉產(chǎn)品規(guī)模 3)配套項目規(guī)模 3、項目建設地點 第五章項目建設的指導思想和主要建設內(nèi)容 1)項目建設的基本原則 2)項目建設的指導思想 3)項目建設依據(jù) 2、項目建設主要內(nèi)容 1)項目生產(chǎn)體系的構建 2)項目建設的主要內(nèi)容 第六章項目開發(fā)階段部署 2、項目初建階段 3、項目擴建階段 14、項目達產(chǎn)階段 第七章投資估算與效益分析 2)總投資估算 4)資金運用 2、效益分析 1)經(jīng)濟效益 2)社會效益 3)生態(tài)效益 第八章項目組織管理和保障策略 2)主要機構及職能 3)公司在編人員數(shù)量測算 4)公司在編人員素質(zhì)要求 6)公司發(fā)展的人才戰(zhàn)略 2、項目運營保障策略 2)營造項目產(chǎn)品市場氛圍和社會認知度，爭取權威認證策略 3)建立項目開發(fā)基于信用的合作機制，提高合作效應策略 4)近鑄點、中構鏈、遠建網(wǎng)，近遠兼顧、滾動發(fā)展的策略 第一章項目建設的背景作用，不同品種的肉牛，經(jīng)4-6個月的飼養(yǎng)，均可以改變?nèi)馀ｋ伢w的肉質(zhì)，形成具有共同特點的芳香型肉牛。育成后的肉牛經(jīng)屠宰加工，纖細、富有彈性、保水性好、細嫩多汁、醇香不膩和脂肪口的高檔牛肉相比，具有獨一無二的風味優(yōu)勢。2006年芳香型肉牛首次在長春第六屆國際農(nóng)博會的動物展區(qū)內(nèi)亮相，兩頭外表普通的肉牛蓋過了同舍展出的來自山東省的高科技產(chǎn)品克隆牛和十幾地農(nóng)民每到春暖花開時節(jié)，將各家各戶的犢牛聚來的一種養(yǎng)殖模式。這時下山的“放山牛”長得1殖模式進行研究，每年春季都跟著“放山牛”上山，觀察牛溝叉叉里涌出的泉水，無怪其“放山牛”的肉味是那樣的質(zhì)改變的啟發(fā)，技術發(fā)明人開始用“放山牛”喜食牛的模式，研究出一套“天然植物+玉米秸該模式養(yǎng)殖的肉牛，牛肉的品質(zhì)均具備“肉質(zhì)鮮嫩輝南縣地處吉林省東南部，東以龍崗山脈與靖宇縣為界梅河口市相連，北與磐石市、樺甸市為鄰，是出入長白山面積2272平方公里。境內(nèi)已探明的礦產(chǎn)資源有25種，火山渣儲量居全國縣級首及多次噴發(fā)所形成的熔巖臺地和玄武巖破碎帶使輝南集區(qū)，通過礦泉水界限指標鑒定的礦泉有54處，天然流量達10.18萬m3/d。輝生植物108科276屬462種，其中：地衣類植物2科2種，苔蘚類植物15科28種，蕨類植物12科21種，裸子類植物3科9種，被子類植物77科402種。輝的高山湖泊，目前國內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的最大的火山口湖群，平均水深50米左右，最深處達126米，灣水碧藍如玉。氣候?qū)儆诒睖貛Т箨懶约撅L氣候，四季分明，年平均氣溫4.1℃,最高平均氣溫5.1℃,最低年平均氣溫3.1℃;年平均降水量704.2mm,年最大降水量1020.7mm,最小436.5mm,降水時間分布受氣候影響顯著,夏季雨最集中，占全年降水的61%,冬季降水最少，雨水年平均蒸發(fā)量為1276.1mm;年平均光照2550小時，無霜期110-120天。2長白山香牛自2006年在長春第六屆國際農(nóng)博會上亮相后，所有品嘗過長白山香牛肉的人都給予了高度評價。由于長白山香牛在養(yǎng)殖過程中，模仿了當?shù)厣钌嚼铩胺派脚！痹谧匀画h(huán)境條件下采食山珍、喝龍灣泉水的習性，并用長白山區(qū)特有的二十幾種天然植物配制的添加劑喂牛，使長白山香牛的牛肉不僅營養(yǎng)豐富，而且對人體有很強的滋補保健作用，成為牛肉中的一大特色產(chǎn)品。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構的調(diào)整和創(chuàng)新，對天然綠色、珍稀保健、特殊風味的營養(yǎng)食品需求量越來越大，市場也越來越火。香牛肉的主要特點是：肉牛通過飼喂專用飼草料，經(jīng)過一段時間的標準化育肥，使飼草料中的特殊營養(yǎng)物質(zhì)在肉牛的胴體中沉積，改變?nèi)馀＜∪獾钠焚|(zhì)，所產(chǎn)生的牛肉在蒸煮后發(fā)出誘人的芳香；綠色保健，不含有危害人體的化學物質(zhì)；牛肉大理石紋豐富，口感好，不膩嘴，不腥不膻；肉質(zhì)細嫩，綿軟多汁，風味獨特。香牛肉屬于高檔肉牛產(chǎn)品類別，是國內(nèi)外牛肉市場比較稀缺和差異化的肉類產(chǎn)品，經(jīng)投放市場試銷深受廣大消費者的青睞，并通過國內(nèi)肉牛界權威專家品嘗，專家給予了高度的評價。經(jīng)有關專家對“香牛肉”產(chǎn)品市場價值的評估，產(chǎn)品的市場價值至少高出普通牛肉的1倍以上。因此，長白山香牛的開發(fā)具有廣闊的市場前景，牛肉產(chǎn)品價值空間大，獲利能力強，有非常強的市場競爭力。3第二章項目建設的必要性和可行性1、項目建設的必要性(1)中國近五年來牛肉產(chǎn)量以平均每年2.8%左右的速度遞增，肉牛產(chǎn)業(yè)在三，但出口量不足國際牛肉貿(mào)易量的1%。雖然中國牛肉產(chǎn)量持續(xù)增長，但由于(2)中國肉牛缺乏專門化品種，且肉牛生產(chǎn)水平不高，牛肉產(chǎn)量低，高檔計，2007年中國進口的冷鮮和凍牛肉達3639.27噸，金額1419.87萬美元，同比分別增長213.5%和66.3%。高檔牛肉在牛肉生產(chǎn)中所占比例一直是衡量一個國徑，而中國的高檔牛肉還主要依賴進口。進口高檔牛肉價格平均都在12000美元/噸左右，而中國出口的牛肉價格僅為3321美元/噸，差距可見一斑；(3)中國目前支撐肉牛業(yè)生產(chǎn)的主導品種仍是肉用性能欠佳的地方黃牛品種，改良肉牛的覆蓋率僅18%。分戶飼養(yǎng)、集中育肥仍是中國肉牛生產(chǎn)的主要方式。在長期生產(chǎn)實踐中，中國已形成了具有鮮牛、南陽牛、魯西牛、延邊牛和晉南牛等。上個世紀80年代以來，國內(nèi)許多地方也曾引進了一些國外肉牛品種，如西門塔紅、利木贊、德國黃、皮埃蒙特等來改良我國地方黃(4)中國養(yǎng)牛業(yè)組織化程度較低，肉牛生產(chǎn)主要是“以千家萬戶分散飼養(yǎng)不能改變，走經(jīng)濟發(fā)達國家的高檔肉牛養(yǎng)殖模式周期、全程控制、環(huán)境條件、設施設備、生產(chǎn)技術和4色、資源條件、地方品種、養(yǎng)殖傳統(tǒng)等優(yōu)勢，結(jié)(1)中國高檔牛肉消費主要依賴于進口的局面在逐步改變，隨著人民生活及外國客商逐年增加，涉外賓館、飯店旅游服務事業(yè)日(2)長白山香牛養(yǎng)殖模式來源于動物回歸大自然，在特定的產(chǎn)地環(huán)境、自然條件、資源狀況和氣候環(huán)境等因素下，由“放上牛”自身水的生長方式，長白山香牛養(yǎng)殖模式是對“放上牛”生長經(jīng)過千百列肉牛的實驗，使長白山香牛養(yǎng)殖模式及養(yǎng)殖技術(3)長白山香牛牛肉產(chǎn)品具備了高檔牛肉產(chǎn)品的特點，雖然沒經(jīng)過權威部門的評定，但從2006年首次在長春國際農(nóng)業(yè)博覽會亮相以來，包括大會主委會有關領導、肉牛專家和新聞記者，以及后續(xù)長春5星級賓館高級廚師、中國農(nóng)業(yè)(4)長白山香牛項目開發(fā)的技術、資源、環(huán)境等條件具備，技術、資源和環(huán)境條件保障能力強。一是技術成熟，經(jīng)過千百列肉牛功率高，并操作簡便；二是資源有保障，養(yǎng)殖所需牛育肥架子牛(輝南縣肉牛養(yǎng)殖量為25萬頭)資源豐富；三是當?shù)卣攮h(huán)境、5產(chǎn)業(yè)環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境均有利于本項目的建設，一旦項目實施當?shù)卣畷o予支持，技術發(fā)明人的社會關系會發(fā)揮作用；四是項目投資和運營費用低，由于當?shù)貙俳?jīng)濟不發(fā)達地區(qū)，場地、辦公和食宿等費用非常低。6第三章項目建設總體思路與發(fā)展目標1、總體思路成立吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司，建立公司一體化的長白山香牛養(yǎng)殖示范場，以“公司+養(yǎng)殖基地+加盟養(yǎng)殖場/養(yǎng)殖小區(qū)”的運作模式，培建長白山香牛養(yǎng)殖基地。計劃用3-5年的時間，建立以示范養(yǎng)殖場為香牛養(yǎng)殖基地建設的核心、以當?shù)匾?guī)模化養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)加盟香牛養(yǎng)殖基地的建設為基礎，以優(yōu)質(zhì)、安全、高效、綠色、生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展作為香牛養(yǎng)殖項目開發(fā)與發(fā)展的主要方向，按照產(chǎn)業(yè)化、標準化、高效化、高質(zhì)化的要求，形成以香牛養(yǎng)殖項目為核心，專用飼草料加工、屠宰精分割項目為配套，生物有機肥加工項目為延伸，香牛產(chǎn)品高端市場銷售項目為支撐，有效利用自然之源、社會資源和政策資源為項目開發(fā)與運作的保障，集架子牛收購、專業(yè)化育肥、飼草料供應、雙向訂單管理與服務、質(zhì)量監(jiān)測、產(chǎn)品認證、委托加工、精細分割、冷鏈物流、高端市場銷售和全程質(zhì)量控制于一體的生產(chǎn)體系。為長白山香牛養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項目的順利實施，提供可靠的保證。2、發(fā)展目標(1)特色突出、優(yōu)勢明顯、技術高新、功能合理、管理科學、運作高效和效果顯著、環(huán)境融合、國內(nèi)領先、國際先進的具有三角龍灣地區(qū)生態(tài)特色、并融匯飼草料加工、香牛養(yǎng)殖、有機肥加工、屠宰加工、精細分割、生物科技等高新技術和先進理念的“長白山香牛養(yǎng)殖模式”,為長白山香牛養(yǎng)殖開發(fā)項目的經(jīng)濟效益做高、社會效益做大、生態(tài)效益做特提供支撐；(2)引領加盟香牛養(yǎng)殖基地建設的養(yǎng)殖主體向高標準、高質(zhì)量、高效益、高生態(tài)方等向發(fā)展，構建香牛養(yǎng)殖及產(chǎn)品經(jīng)營向生產(chǎn)多元化、功能多元化、價值多元化、合作多元化的項目運作機制，建立香牛養(yǎng)殖模式與當?shù)貍鹘y(tǒng)肉牛養(yǎng)殖模式有機結(jié)合的技術體系，為香牛養(yǎng)殖模式及產(chǎn)品的開發(fā)、養(yǎng)殖基地的建設、項目穩(wěn)健的運營、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障；(3)構建產(chǎn)業(yè)與技術、經(jīng)營與理念、吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品與高端市場三7個對接模式，利用現(xiàn)代生物技術，降低項目運營及帶動的產(chǎn)業(yè)基地養(yǎng)殖成本；引進國際最前沿的經(jīng)營理念，提高項目運營及帶動的產(chǎn)業(yè)基地綜合生產(chǎn)效益；搭建吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品與國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高端市場交易平臺，提升長白山香牛開發(fā)項目及帶動的養(yǎng)殖基地運營能力與經(jīng)濟價值。8第四章產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設地點1)產(chǎn)品種類與產(chǎn)品特性本項目產(chǎn)品設計為“標準香牛養(yǎng)殖模式和標準香牛肉產(chǎn)品、中檔香牛養(yǎng)殖模式和中檔香牛肉產(chǎn)品、高檔香牛養(yǎng)殖模式和高檔芳香型肉牛產(chǎn)品”等三個檔次，其模式與產(chǎn)品特性見表4-1,表4-2。表4-1長白山香牛養(yǎng)殖模式特性1、育肥前體重4-8個月8-12個月12-18個月3、出欄活體重中精料育肥高精料育肥5、粗料精比例表4-2香牛肉類產(chǎn)品特性牛肉中檔牛肉高檔牛肉1、肉質(zhì)鮮嫩，肉絲纖細，肉色鮮艷明亮較明顯明顯極明顯好3、無腥膻氣，并有獨特的香味，風味獨特較明顯明顯極明顯4、縮水率低、保水型好，長時間蒸煮不變型較明顯明顯極明顯5、脂肪潔白，堅硬如蠟好6、具有滋補保健作用強極強7、安全無毒，無激素、無藥殘、無重金屬殘留高四分體一般分割精細分割大塊包裝小塊包裝9準2)產(chǎn)品檔次定位與結(jié)構養(yǎng)殖基地建設的1至2年，標準模式養(yǎng)殖占70%,中檔模式養(yǎng)殖占30%;二是在長白山香牛養(yǎng)殖基地建設2至3年，標準模式養(yǎng)殖占60%,中檔模式養(yǎng)殖占30%,高檔模式養(yǎng)殖占10%;三是長白山香牛養(yǎng)殖基地建設3至5年，標準模式養(yǎng)殖占50%,中檔模式養(yǎng)殖占30%,高檔模式養(yǎng)殖占20%。3)產(chǎn)品目標市場定位根據(jù)根據(jù)國內(nèi)外牛肉市場、流通渠道、消費人群的需求產(chǎn)品標準香牛肉中檔香牛肉高檔香牛肉目標客戶中低收入、對牛肉品質(zhì)缺乏認知的消費者中高收入、對牛肉品質(zhì)有所認知的消費者高收入、對牛肉品質(zhì)認知程度很高并偏好高檔牛肉的消費者國內(nèi)外對清真熟批發(fā)/零售食品店、便利店、農(nóng)貿(mào)市場等賓館和酒店、學校和團體、商場高檔韓、日、西餐廳、高檔飯店等商場、超市和飯目標市場項目所在地及周邊500公里以內(nèi)地區(qū)的牛肉市場吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等中大城市牛肉市場北京、上海、天津及港澳地區(qū)大城市牛肉市場國內(nèi)市場1)香牛養(yǎng)殖規(guī)模養(yǎng)殖規(guī)模設計的最大存欄量為5000頭，最大出欄量為10000頭，計劃用五年的時間，分四個階段完成。項目全部建成達產(chǎn)，香牛1800頭，年出欄育成香牛3600頭；帶動當?shù)匾?guī)模化養(yǎng)殖場或養(yǎng)殖小區(qū)常年存欄育肥牛3200頭，年出欄育成香牛6400頭。具體見表4-4。表4-4長白山香牛養(yǎng)殖項目建設各階段規(guī)模設計具體時間示范場加盟戶示范場加盟戶項目啟動階段09年10月-10年6月項目初建階段10年6月-10年12月項目擴建階段11年1月-11年12月項目達產(chǎn)階段12年1月-13年12月2)牛肉產(chǎn)品規(guī)模項目全部建成達產(chǎn)，年香牛肉產(chǎn)品生產(chǎn)總產(chǎn)量2390.5噸，其中：年產(chǎn)標準香牛肉產(chǎn)品1057.5噸，占產(chǎn)品總量的50%;中檔香牛肉產(chǎn)品750噸，占產(chǎn)品總量的30%;高檔香牛肉產(chǎn)品583噸，占產(chǎn)品總量的20%。牛肉產(chǎn)品規(guī)模根據(jù)項目建設的不同階段，育成香牛年出欄量計算得來，具體表4-5長白山香牛養(yǎng)殖項目建設各階段年各類牛肉產(chǎn)品規(guī)模單位：頭、噸階段標準牛肉中檔牛肉高檔牛肉屠宰宰前牛肉屠宰宰前牛肉屠宰宰前牛肉總產(chǎn)肉量0000003)配套項目規(guī)模(1)飼草料加工項目年生產(chǎn)“芳香型”育肥牛專用濃縮精料1.5萬噸，“芳香型”育肥牛專用飼草料5萬噸。生物飼草料加工項目的生產(chǎn)規(guī)模也根據(jù)項目建設的不同階段，肉牛養(yǎng)殖數(shù)量的變化計算得來。具體見表4-6。表4-6長白山香牛養(yǎng)殖項目建設不同階段年粗飼料和精飼料生產(chǎn)規(guī)模單位：噸中檔育肥階段000000(2)屠宰精加工項目項目全部建成達產(chǎn)，年屠宰加工肉牛10000頭，年開工天數(shù)為200天，平均日屠宰加工量為50頭。(3)香牛產(chǎn)品銷售項目項目全部建成達產(chǎn)，年銷售香牛肉類產(chǎn)品2390.5噸，其中：標準牛肉產(chǎn)品銷售1057.5噸，中檔牛肉產(chǎn)品銷售750噸，高檔牛肉產(chǎn)品銷售583噸。(4)有機肥加工項目年生產(chǎn)固體生物有機肥10000噸，液體生物有機肥20000噸。吉林省輝南縣三角龍灣周邊地區(qū)，具體建設地點待項目啟動時再定。第五章項目建設的指導思想和主要建設內(nèi)容1)項目建設的基本原則(1)可持續(xù)發(fā)展原則：項目的當前開發(fā)計劃、后期建設和運營，要圍繞目標有限性、環(huán)境約束性和資源制約性，實現(xiàn)項目發(fā)展近期與遠期之間、核心項目與配套項目及延伸項目之間、示范養(yǎng)殖場與香牛養(yǎng)殖基地之間、公司與加盟戶之間和項目與投資商之間的有效鏈接與關系統(tǒng)籌；(2)科學規(guī)劃與集約經(jīng)營原則：項目開發(fā)計劃需要在體系化的理論指導和創(chuàng)新方法支撐下，統(tǒng)籌進行項目一產(chǎn)業(yè)一空間定位、確定目標及其實現(xiàn)路徑；項目建設與運營要以土地、資本、技術、人才等資源的集約、高效使用為準則，在功能、空間、組織、服務等方面提高價值融合與創(chuàng)造能力；(3)特色突出與優(yōu)勢發(fā)揮原則：項目建設要突出三角龍灣及周邊地區(qū)的文化和自然生態(tài)特色，立足項目區(qū)在“世界三大優(yōu)質(zhì)天然礦泉水產(chǎn)地之一”的區(qū)域范圍內(nèi)，越來越有利的區(qū)位條件等優(yōu)勢，開放性吸納社會資源、無邊界創(chuàng)造運營網(wǎng)絡，將項目所承載的農(nóng)牧業(yè)相關產(chǎn)業(yè)做特、做優(yōu)、做強；(4)改革創(chuàng)新與高效服務原則：項目建設涉及的范圍廣、參與項目建設的主體多、地方肉牛養(yǎng)殖業(yè)組織化程度不高和綜合生產(chǎn)水平低等問題。因此，項目的建設必須借助功能一空間一組織一服務四大價值鏈延伸、拓展、創(chuàng)造和價值鏈之間融合、組合、衍生，實現(xiàn)“項目”價值體系演化與創(chuàng)新。2)項目建設的指導思想(1)以植入國內(nèi)外領先的綠色、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)技術、社會優(yōu)勢資源、高等級智力資本、高質(zhì)量資金、超前農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營理念，培建具有中國地方特色的高檔肉牛養(yǎng)殖模式和生產(chǎn)技術體系，形成以龍頭企業(yè)主導、政府支持、社會各界參與的“長白山香牛養(yǎng)殖”的推廣模式，帶動長白山香牛養(yǎng)殖基地向生產(chǎn)、功能、價值等多元化方向發(fā)展；(2)構建種植產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、加工業(yè)和現(xiàn)代生物技術有機結(jié)合的循環(huán)經(jīng)濟模型，以“生產(chǎn)三維”循環(huán)促進“效益三維”循環(huán)，實現(xiàn)項目建設與運營的經(jīng)濟價值、社會價值和生態(tài)價值協(xié)同提升，經(jīng)濟效益做高、社會效益做大、生態(tài)效益做特。創(chuàng)造種、養(yǎng)、加和生物技術有機結(jié)合，效益多元化的高產(chǎn)出、高質(zhì)量和高效益的項目建設與發(fā)展的模式；(3)集成利用區(qū)內(nèi)、區(qū)外政策資源、社會資源、產(chǎn)業(yè)資源、資金資源，承接“國家肉牛產(chǎn)業(yè)技術體系”中部分項目的建設，促進具有中國地方特色高檔肉牛養(yǎng)殖模式和養(yǎng)殖技術的開發(fā)與創(chuàng)新。為中國部分地區(qū)，肉牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)技術水平、肉牛養(yǎng)殖質(zhì)量、終端產(chǎn)品品質(zhì)、綜合養(yǎng)殖效益的提升，探索一條符合中國國情的高檔肉牛養(yǎng)殖實現(xiàn)的途徑；(4)培建項目承載的相關產(chǎn)品生產(chǎn)技術、認證服務、質(zhì)量控制、產(chǎn)品追溯等體系。搭建政產(chǎn)學研合作平臺，加強各級政府、龍頭企業(yè)、科研機構、中介組織與香牛產(chǎn)業(yè)基地生產(chǎn)經(jīng)營主體及農(nóng)民的合作交流，為產(chǎn)業(yè)基地各類組織生產(chǎn)經(jīng)營能力、工作效率、生產(chǎn)效益的提高，資源利用水平的提升，產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢的增強等方面提供支撐。3)項目建設依據(jù)技術發(fā)明人長白山香牛養(yǎng)殖技術和豐富的經(jīng)驗；三角龍灣地區(qū)特有的地貌和天然礦泉水水質(zhì)；長白山山區(qū)幾十種特種天然植物的成分分析；輝南縣招商引資政策和農(nóng)業(yè)“十一五”規(guī)劃；輝南縣統(tǒng)計年鑒(2007年)和相關部門資料。1)項目生產(chǎn)體系的構建遵循價值貢獻大、比較優(yōu)勢高、區(qū)域特色強、發(fā)展?jié)摿Υ蟆l(fā)展障礙少等6項準則，通過資料搜集、專家訪談和實地調(diào)研，圍繞項目區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資源可供選擇的現(xiàn)有產(chǎn)品與待開發(fā)產(chǎn)品以及配套關聯(lián)產(chǎn)品和服務，綜合分析各種產(chǎn)品的市場價值空間、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎、技術吸收能力、投資吸引能力、政策利用機遇、鏈條帶動作用和資源環(huán)境效應，最終選擇并確定項目的1個主導產(chǎn)品、2個配套產(chǎn)品長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項目和1個延伸產(chǎn)品，進而基于市場導向、企業(yè)帶動、基地鏈接、技術支撐等環(huán)節(jié)鏈(1)香牛養(yǎng)殖生產(chǎn)體系全程質(zhì)量控制于一體的生產(chǎn)體系構建。具體見圖5-1。牧產(chǎn)品開發(fā)公司白山香牛養(yǎng)殖示范生產(chǎn)資料供給配送技術監(jiān)測質(zhì)量管理基地產(chǎn)品認證服務基地教學技術培訓疾病監(jiān)測疫病防控示范牛場三江養(yǎng)殖大戶養(yǎng)殖小區(qū)養(yǎng)殖場屠宰加工分割活牛冷鏈倉儲物流定單服務市場銷售(2)生物飼草料加工體系當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品種植戶當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品種植戶玉米佶桿薯類佶稈天然植物定單收購定單采購飼草料產(chǎn)品綜合服務飼草料(3)生物有機肥加工體系以生物有機肥加工為中心，集當?shù)匾?guī)模化養(yǎng)殖場/小區(qū)糞污回收和農(nóng)牧產(chǎn)品工業(yè)廢渣回收、輔助原料鏈外輸入、有機肥加工、種植業(yè)肥料供應、產(chǎn)品銷售服務于一體的生產(chǎn)體系構建。具體見圖5-3。推廣客體技術培訓回收回收采購品種體品種體有機肥產(chǎn)品綜合服務圖5-3以生物有機肥加工與產(chǎn)品推廣為中心構建的生產(chǎn)體系(4)香牛產(chǎn)品加工與終端產(chǎn)品銷售體系以香牛產(chǎn)品深加工與銷售為中心，集示范養(yǎng)牛場與香牛養(yǎng)殖基地香牛規(guī)模化育肥、訂單收購、委托屠宰加工、雙向管理與服務、質(zhì)量監(jiān)測、產(chǎn)品認證、國內(nèi)外高端市場銷售、全程質(zhì)量控制于一體的生產(chǎn)體系構建。具體見圖5-4。產(chǎn)地環(huán)境認證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量認證產(chǎn)品質(zhì)量追溯香生示范養(yǎng)生場香牛養(yǎng)殖基地1規(guī)模化養(yǎng)生場等級連鎖肉店賓館飯店吉林白山公司生質(zhì)香牛產(chǎn)品育成的香牛倉儲物流屠宰加工圖5-4以香牛產(chǎn)品深加工及終端銷售為中心構建的生產(chǎn)體系長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項目2)項目建設的主要內(nèi)容5個項目進行建設。具體建設內(nèi)容見表5-1。項目項目項目香牛養(yǎng)殖項目1、樣品牛養(yǎng)殖：委托當?shù)仞B(yǎng)殖戶養(yǎng)殖樣品牛30頭；2、租賃場地：場地占地面積40-50畝；3、修建牛舍：修建50m×12m育肥牛舍18棟，總建筑面積10800平方米，并配置相應的設施和設備；4、修建辦公場所：修建8m×30m,建筑面積240m的辦公場所1棟，并配置相應的設施設備；5、修建生活場所：修建8m×30m,建筑面積240m2的生活場所1棟，并配置相的設施設備。項目飼草料加工項目總建筑面積300m2,其中：車間用150m2,成品庫用60m2,原輔料庫用90平方米；相應的運輸設備和倉儲設施；3、修建簡易飼草料儲存庫，30m×15m的儲存庫2棟，總建筑面積600m2。肉牛屠宰加工項目暫時委托當?shù)厝馀Ｍ涝准庸て髽I(yè)代加工，項建立小型屠宰加工廠和牛肉精細分割車間。項目終端產(chǎn)品銷售項目1、與當?shù)乩滏溛锪鞴窘㈤L期合作關系，建立香牛產(chǎn)品冷鏈物流體系；延伸項目有機肥加工項目1、修建有機肥發(fā)酵車間、原輔料和成品倉庫，10m×90m,總建筑面積900m2,其中：車間占地600m2,成品庫占地120m2,原輔料倉庫占地180平方米；2、購買有機肥生產(chǎn)成套設施設備；3、修建3000m2的堆肥場，并配備相應的設施設備。第六章項目開發(fā)階段部署按照項目建設期間資金、人員和物質(zhì)的投入預估和項目所在的土地、自然條件和產(chǎn)業(yè)資源現(xiàn)狀，項目建設本著近期鑄點、中期構鏈和遠期建網(wǎng)，近遠兼顧和滾動發(fā)展的階段部署思路，項目的建設分四個階段進行，即：項目啟動階段、項目初建階段、項目擴建階段和項目達產(chǎn)階段。1、項目啟動階段項目啟動階段主要籌劃項目建設方案，項目前期調(diào)研、產(chǎn)地考察、產(chǎn)品市場分析、可行性論證，成立項目籌備小組、樣品香牛養(yǎng)殖、香牛肉品質(zhì)檢驗和權威部門驗證及質(zhì)量檢測等工作。具體詳細計劃見表6-1。表6-1項目啟動階段主要工作及工作內(nèi)容組成項目開發(fā)前期籌備小組，開展項目前期產(chǎn)地調(diào)研、項目選址、樣品牛養(yǎng)殖、項目在當?shù)匕l(fā)改委立2010年1月殖術”為項目代養(yǎng)肉牛30頭，4-6個月后由項目建設單位，將養(yǎng)殖戶育成的香牛按照高于當?shù)厥袌鰞r5%2010年6月專家和有關媒體參加現(xiàn)場品嘗會。現(xiàn)場宰殺育成的香牛，宰殺后的牛肉用清水煮熟后，讓到會人員進行現(xiàn)場品嘗，征求到會來賓對香牛品質(zhì)的鑒定意見。2010年7月香牛肉權威部門鑒定委托中國農(nóng)業(yè)大學肉牛研究中心進行香牛肉品質(zhì)“口感、嫩度和風味”等指標的鑒定，爭取中國農(nóng)業(yè)大學肉牛研究中心出具香牛肉品質(zhì)鑒定報告，為2010年7月驗肉產(chǎn)品進行質(zhì)量安全檢測，重點檢測“有害化學物質(zhì)、重金屬、抗生素”等指標，爭取質(zhì)檢部門出具2010年7月項目初建階段主要籌劃項目建設地點選址、租賃場建牛舍、辦公和生活設施、購牛養(yǎng)牛、組建公司、飼草香牛牛肉產(chǎn)品市場開發(fā)等工作。具體詳細計劃見表6-2。選址、租地、建場在吉林省輝南縣三角龍灣周邊地區(qū)進行選址，租賃一塊40-50畝的空閑場地，場地附帶易于改造的建筑設施、辦公和生活設施和圍墻等，路、水、電及通訊等配套設施齊全。對場地進行改造，符合肉牛2010年1月的架子牛，每月均購置架子牛100頭，到2010年121月份，育成香牛開始批量出欄，每月最低出欄數(shù)量100頭。2011年1月立項、組建公司在當?shù)匕l(fā)改委立項，組建“吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司",公司注冊資金(全資)300萬人民幣，公司主要經(jīng)營范圍：畜牧養(yǎng)殖、畜產(chǎn)品加工與產(chǎn)品銷售、飼草料加工與銷售、生物有機肥加工2010年7月引進農(nóng)作物秸稈包膜青貯生產(chǎn)線一套，在秋季農(nóng)作物收割季節(jié)對玉米秸稈進行包膜青貯加工，加工出的產(chǎn)品，除示范場自己消耗一部分外，其余的進行鏈外銷售，獲取利潤；購買小型精飼料加工機組一2010年10月香牛屠宰加工屠宰加工企業(yè)代宰，每月計劃屠宰香牛100頭，并進行精細分割，包裝采用小包裝，并做成禮盒，禮盒一部分進入高端市場；一部做為禮品贈送給有關領導、專家和相關人員，打香牛影響力牛肉產(chǎn)品市場開拓由于項目建設初期，香牛肉生產(chǎn)規(guī)模比較小，暫時渝香苑肥牛火鍋的銷售渠道，爭取渝香苑接受香牛長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項目3、項目擴建階段項目擴建階段主要擴大香牛養(yǎng)殖規(guī)模，籌劃香牛養(yǎng)殖基地的加盟戶；增加飼草料年產(chǎn)量，為香牛養(yǎng)殖基地加盟戶(規(guī)模化養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū))供應飼草料；建立香牛養(yǎng)殖綜合服務中心，供服務等工作。具體詳細計劃見表6-3。表6-3項目擴建階段主要工作及工作內(nèi)容2012年12月欄規(guī)模200頭左右的養(yǎng)殖場或養(yǎng)殖小區(qū)8個，年育成香牛總出欄量3200頭，示范場+加盟戶年總出欄2011年1月一2012年12月微貯草年生產(chǎn)總量達到25000噸，保證5000頭出欄2012年12月建立綜合服務中心的加盟戶進行技術培訓、疾病防控、飼草料供應和4、項目達產(chǎn)階段項目達產(chǎn)階段繼續(xù)擴大香牛的養(yǎng)殖規(guī)模，加快香牛線的建設，香牛產(chǎn)品開拓國際市場等工作。具體詳細計劃見表6-4。表6-4項目達產(chǎn)階段主要工作及工作內(nèi)容到3600頭。2013年1月一2014年12月吸納當?shù)匾?guī)模化肉牛養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)參與香牛養(yǎng)殖基地的建設，發(fā)展存欄規(guī)模200頭左右的養(yǎng)殖場2013年1月一2014年12月長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項目或養(yǎng)殖小區(qū)16個，年總出欄量6400頭，示范場+加微貯草年生產(chǎn)總量達到50000噸，保證10000頭出欄量的香牛專用飼草料的供應。2011年1月一2012年12月籌劃小型肉牛屠宰加工廠和牛肉經(jīng)分割生產(chǎn)線籌劃建立年屠宰加工10000頭肉牛的小型屠宰加工生產(chǎn)線和經(jīng)分割生產(chǎn)線，年開工天數(shù)為200天，平均日屠宰加工量為50頭。2013年1月一2014年12月啟動生物有機肥加工項目建立年產(chǎn)10000噸固體有機肥和年產(chǎn)20000噸液體有機肥生產(chǎn)線各一條，配套建設大型沼氣池。2013年1月一2014年12月高端市場借助美國一力農(nóng)業(yè)集團公司國際社會資源和市場銷國際市場。第七章投資估算與效益分析1、投資估算1)估算依據(jù)(1)《投資項目可行性研究指南(試用版)》(2)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》(3)現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關規(guī)定(4)設備、工器具及儀器等市場價格(5)吉林省及項目區(qū)當?shù)仡愃祈椖拷?構)筑物單位造價指標(6)當?shù)卣嘘P部門的規(guī)定和實際的費用發(fā)生情況(7)項目建設主要經(jīng)濟技術指標(見表8-1)一肉牛育肥環(huán)節(jié)1育肥前架子牛體重月育肥期間平均日增重育成育肥牛平均出欄體重2中檔芳香型肉牛育肥育肥前架子牛體重月育肥期間平均日增重育成育肥牛平均出欄體重3育肥前架子牛體重月育肥期間平均日增重育成育肥牛平均出欄體重(二)平均日消耗與排泄(體重400-500Kg育肥牛為準)1234567(三)12中檔“芳香型”肉牛育肥養(yǎng)殖成本3高檔“芳香型”肉牛育肥養(yǎng)殖成本4“芳香型”育肥牛專供飼草料成本5“芳香型”肉牛育肥專供精料成本(四)1育肥牛常年存欄規(guī)模頭育成肥牛年出欄規(guī)模頭基地加盟養(yǎng)殖小區(qū)育肥牛常年存欄規(guī)模頭育成肥牛年出欄規(guī)模頭二育成肥牛屠宰前平均體重12中檔“芳香型”育成肥生3高檔"芳香型"育成肥生(二)1%%2中檔“芳香型”育成肥生%%3高檔“芳香型”育成肥生%%三12標準“芳香型”育肥牛(平均體重450Kg)比市場價高2元/kg中檔“芳香型”育肥牛(平均體重500Kg)比市場價高4元/kg高檔“芳香型”育肥牛(平均體重550Kg)比市場價高8元/kg3標準“芳香型”牛肉中檔“芳香型”牛肉高檔“芳香型”牛肉1固體生物有機肥噸/年2噸/年(二)1固體生物有機肥2(三)1固體生物有機肥2注：1、主要品種：安格斯、西門塔爾、利木贊、南德溫和秦川牛的改良牛等雜交牛；2)總投資估算(1)投資估算說明及依據(jù)——項目投資估算系按照國家計委批準的《投資項目可行性研究指南》(試用版)》(計辦投資[2002]15號);《建設項目經(jīng)濟評價方法》;《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》(發(fā)改投資[2006]1325號)等有關規(guī)定進行編制，是在前面章節(jié)的市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等基礎上，經(jīng)多方案比較后，在選優(yōu)方案基礎進行的。估算的主要依據(jù)：①國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)；②《投資項目可行性研究指南》(試用版);④《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)。——土建工程費用、設備購置安裝費用的計費標準，主要依據(jù)地區(qū)竣工的類似建(構)筑物單位造價及項目建設要求的指標進行估算。其他工程和費用的估算，依據(jù)本工程建設條件和特點、當?shù)卣嘘P部門的規(guī)定進行估算。(2)總投資估算項目投資估算范圍包括：示范養(yǎng)牛場、飼草料加工、有機肥加工等項目的建設，和項目前期啟動經(jīng)費、場地租賃費、生產(chǎn)經(jīng)營等相關的費用，以及基礎設施建設、設備采購、購買架子牛與生產(chǎn)資料等相關的投資。香牛養(yǎng)殖基地建設，擬定均有當?shù)卣顿Y和加盟戶投資，暫不列為本項目建設的投資范圍；屠宰加工項目，擬定與當?shù)厝馀Ｍ涝准庸て髽I(yè)合作，采用委托代宰、代加工的方式，投資也暫不列為本項目建設的投資范圍。經(jīng)初步估算，項目總投資2353.9萬元。其中：建筑工程費用：426.2萬元；設備等購置及安裝費：489.8萬元；項目開辦前期啟動投資150.8萬元；購買架子牛投資630.0萬元；項目運營需要投入流動資金657萬元。(3)建設投資估算-—建筑工程費。建筑工程費依據(jù)相關專業(yè)所提供的建筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照吉林省土建工程定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程費用總額估算為426.2萬元，具體如表8-2所示。投資項目(元/m2)(萬元)1、香牛育肥舍棟2、精飼料加工車間間3、有機肥加工車間間4、屠宰加工分割車間(小型)間6、低溫冷藏庫棟1間間棟110、場區(qū)道路、圍墻1——設備、工器具及儀器購置及安裝工程費。定型設備和非標設備均參考2008年產(chǎn)品報價手冊。不足部分參考近期有關工程經(jīng)濟信息價格資料估算(調(diào)整到目前價格水平)。本項目設備、工器具及儀器購置及安裝工程費總額估算為489.8萬元，具體如表8-3所示。表8-3項目建設設備投資估算表(元/套)(萬元)1、育肥牛舍設備(1)運輸設備套(2)栓牛設備套(3)喂料設備套(4)給水設備套(1)飼料加工成套機組套15噸/小時(2)配套設備套1(1)包膜秸稈青貯成套機組套1(2)配套設備套1(1)有機肥加工成套機組套1(2)配套設備套15(1)小型肉牛屠宰加工設備套1(2)小型肉類分割設備套1(3)配套設備套1——項目建設其他費用。該項目建設其他費用主要包括項目建設前期項目籌備人員工資、項目籌備人員旅差費用、項目考察費和論證費、社會活交際費、香牛樣品牛收購費、香牛品質(zhì)認證費用、場地租賃費和公司開辦費等費用。項目建設其他費用估算值為150.8萬元，如表8-4所示。投資說明(萬元)1、項目籌備人員工資6個人6個月的工資，工資標準5000元/月2、籌備人員差旅費用3、項目考察、論證費3項目落地關系疏通費，招待費35、香牛樣品牛收購費6、香牛品質(zhì)認證費用57、示范場場地租賃費租用帶附屬物的場地50畝，租期15年，畝8、龍灣公司開辦費用(4)階段投資估算項目建設分“項目啟動階段、項目初見階段、項目擴建階段和項目達產(chǎn)階段”等四個階段建設，各階段投資建表8-5。表8-5項目建設不同階段投資估算表(單位：萬元)總投資資比例一、項目啟動階段(2010年1月-2010年12月)二、項目初建階段(2011年1月-2011年12月)三、項目擴建階段(2012年1月-2012年12月)四、項目達產(chǎn)階段(2013年1月-2014年12月)3)資金籌措項目建設總投資為2353.9萬元。其中：(1)申請中央財政資金300萬元，地方配套資金100萬元；(2)申請農(nóng)機補貼50萬元；申請銀行長期貸款300萬元(5年以上);(3)申請銀行短期貸款200萬元(1-3年);(4)建設單位自籌1453.85萬元。4)資金運用本項目建設期為5年，總投資為2353.9萬元，計劃5年內(nèi)完成項目的全部(1)第一年建設投資占項目建設總投資的10%,資金投入量235.4萬元；(2)第二年建設投資占項目建設總投資的20%,資金投入量470.8萬元；(3)第三年建設投資占項目建設總投資的20%,資金投入量470.8萬元；(4)第四年建設投資占項目建設總投資的25%,資金投入量588.4萬元；(5)第五年建設投資占項目建設總投資的25%,資金投入量588.4萬元；累計投資2353.9萬元，占項目建設總投資的100%。2、效益分析1)經(jīng)濟效益(1)效益估算的原則根據(jù)國內(nèi)和國際高檔牛肉產(chǎn)品的市場價格，及表8-1項目建設主要經(jīng)濟技(2)效益估算的依據(jù)--收入來源：根據(jù)項目設計的產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力，預測出正常年份的產(chǎn)規(guī)模、具體籌資方式、人員配置等均沒有最終確定，其它配(3)效益估算經(jīng)濟效益顯著,產(chǎn)業(yè)增效明顯。本項目建成后正式運營，僅香牛牛肉產(chǎn)品就實現(xiàn)銷售收入19558萬元、稅后利潤8100.6萬元、政府稅收1210.4萬元。具體見表8-6至8-8。表8-6項目香牛牛肉產(chǎn)品銷售收入估算表(單位：萬元、噸)牛肉產(chǎn)品標準香牛肉中檔香牛肉高檔香牛肉階段萬元2010年1月-6月48002010年6月-12月4802011年1月-12月482012年1月一48表8-7項目香牛養(yǎng)殖示范場與加盟戶養(yǎng)殖成本估算表(單位：萬元、頭)總計階段萬元2010年1月-6月002010年6月-12月02011年1月-12月2012年1月一表8-8項目香牛牛肉產(chǎn)品利稅估算表(單位：萬元)銷售費用2010年1月-6月2010年6月-12月2011年1月-12月2012年1月一2)社會效益(1)長白山香牛養(yǎng)殖項目是一個集高檔肉牛養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖技術和牛肉產(chǎn)技術、肉牛產(chǎn)品質(zhì)量與品質(zhì)等級水平，降低高檔肉牛綜(2)引導和帶動項目區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)向高標準、高質(zhì)量、高效益方向發(fā)展，推產(chǎn)品均能夠達到綠色食品以上標準，產(chǎn)品質(zhì)量按照國際肉類(牛肉)等級制度均能夠達到特級以上，肉牛養(yǎng)殖綜合效益照比常規(guī)養(yǎng)殖綜合效益提高30%以上；(3)納入項目產(chǎn)業(yè)鏈體系各類生產(chǎn)經(jīng)營主體的利益均能得到保障，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增利、政府增稅。本項(4)促進當?shù)卮髮W生和返鄉(xiāng)農(nóng)民工就地就業(yè)，增加他們的收入。本項是基于理念、價值、管理、技術、模式與機制創(chuàng)新，并融本和社會資源的肉牛生產(chǎn)體系，需要培養(yǎng)大量的技3)生態(tài)效益(1)引導和帶動項目區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的道路，提高畜牧養(yǎng)殖(2)利用現(xiàn)代生物技術改變傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)方式，提高項目各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的進行保健，在屠宰加工環(huán)節(jié)運用生物技術殺菌消毒。項目肉類產(chǎn)品均采用真空包裝，生產(chǎn)投入品不使用含有有害化學成分，肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)不使用抗生素，加工環(huán)節(jié)不使用化學添加劑等全程控制的質(zhì)量安全體系，不僅確保了項目產(chǎn)品的消費者安全，同時又保證了項目產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的安全和項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的安全。(3)利用項目區(qū)農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)肉牛生物飼草料，提高當?shù)剞r(nóng)區(qū)的秸稈利用率和利用價值。秸稈是生物能源，項目區(qū)秸稈資源豐富，牛羊有一個含有多種微生物區(qū)系的龐大瘤胃，能消化秸稈。秸稈過腹增加了一個生物鏈，即能還田提高秸稈的肥力改善土壤結(jié)構、土壤有機質(zhì)和生物質(zhì)的含量，還可以制造沼氣節(jié)約不可再生能源，這些都會減少對環(huán)境的污染。特別是本項飼草料加工項目，采用生物發(fā)酵技術，所產(chǎn)生的產(chǎn)品，能夠提高牛羊采食率97%,使奶牛照比飼喂常規(guī)青貯秸稈飼料日增加2.5Kg奶，肉牛日增重增加0.5kg。長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項目第八章項目組織管理和保障策略1、項目組織管理項目啟動階段，為保證項目的順利實施，取得預期量管理、合同管理和財務管理，落實和籌措項目建設資金，監(jiān)督和檢查項目實施，確保項目按規(guī)范要求，高標準、高質(zhì)量、高效率地建成。項目初建階段，組建“吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司",在籌備小組領導下，組成人員素質(zhì)好、工作效率高、綜合能力和責任心強的“公司”管理團目擴建階段和項目達產(chǎn)階段，以及項目達產(chǎn)后的建設與運營。1)組織機構設置項目管理組織機構具體構成如圖8-1所示。吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)運作總監(jiān)工程項目總監(jiān)行政管理總監(jiān)財務管理總監(jiān)生產(chǎn)部服務部技術部市場部市場部儲運部圖8-1項目建設與實施和運營管理組織結(jié)構圖2)主要機構及職能項目建設管理與產(chǎn)業(yè)運作分別設立產(chǎn)業(yè)運營管理與(1)財務與風險管理中心計核算，參與公司經(jīng)營管理，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營活動，預算、決算，經(jīng)營過程中實施會計監(jiān)督，嚴格好費用開支關；加強經(jīng)濟核算，管理企業(yè)資金和銀行貸款，(2)行政和公共關系管理中心全保衛(wèi)和衛(wèi)生檢查工作；做好稅務、商檢、銀行和(3)工程和項目管理中心(4)產(chǎn)業(yè)運營管理與服務中心源有效供給；培育、提升和拓展項目核心能力，降低項-一生產(chǎn)部：負責項目各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合管理，按照公司年度經(jīng)營目標和生務內(nèi)容包括：技術培訓、管理咨詢、資金扶持行綜合服務，降低相關主體參與和支持項目各生產(chǎn)經(jīng)本，提高他們的工作效率。——市場部：負責及時掌握項目各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、品種、技術標準等市場信息，并通過信息整理、綜合、分析等手段，及時調(diào)整項目產(chǎn)品和產(chǎn)品檔次、各類產(chǎn)品投放市場的比例、產(chǎn)品目標市場的銷售策略；積極研究消費者行為、進行銷售渠道和促銷策略創(chuàng)新，進行香牛養(yǎng)殖項目的產(chǎn)地品牌、產(chǎn)業(yè)鏈品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的整體策劃，實施恰當?shù)捻椖慨a(chǎn)品的價格策略。充分利用美國一力公司的市場資源，積極開拓國內(nèi)外市場高價值渠道。—一貯運部：負責項目終端產(chǎn)品冷鏈物流、香牛養(yǎng)殖基地生產(chǎn)資料的倉儲和物流工作，積極配合市場部產(chǎn)品銷售和香牛養(yǎng)殖基地加盟戶育成香牛回收的運輸工作、生產(chǎn)部各類生產(chǎn)單元的輔助原料的配送工作；負責項目各類生產(chǎn)單元、養(yǎng)殖單元和項目終端產(chǎn)品銷售網(wǎng)點等物流半徑的設計規(guī)劃；幫助各類生產(chǎn)單元設計原料供應的半徑，降低各類生產(chǎn)單元的物流成本；主動配合公司項目建設的布局設計與規(guī)劃工作，保證公司各類生產(chǎn)單元、養(yǎng)殖單元和產(chǎn)品市場銷售網(wǎng)點布局的科學性、合理性；負責管理項目的各類運輸設備和倉儲設備。3)公司在編人員數(shù)量測算人力資源配置是確保項目建設與實施成功的關鍵。人力資源配置的依據(jù)和員工配置的數(shù)量應根據(jù)先進、合理的崗位定員和勞動定額來計算確定。項目全部建成達產(chǎn)，將形成集專用飼草料加工與配送、香牛養(yǎng)殖示范與推廣、香牛養(yǎng)殖基地培建與服務、養(yǎng)殖基地糞污無害化處理與生物有機肥加工、育成香牛屠宰加工與精細分割和香牛加工產(chǎn)品高端市場銷售于一體的生產(chǎn)經(jīng)營體系，因此，項目各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)均需要配置精明強干的管理團隊進行管理。項目全部建成達產(chǎn)、正常運營，納入公司編制的管理人員、銷售人員和生產(chǎn)工人共計116人。具體公司人員編制詳細見表8-1。表8-1項目建成達產(chǎn)正常運營納入公司編制的人員測算單位：人1高層管理人員2總經(jīng)理1人；副總經(jīng)理：1人21總監(jiān)：1人3行政管理總監(jiān)1總監(jiān)：1人41總監(jiān)：1人51總監(jiān)：1人6一、中心辦公室3人(一)香牛養(yǎng)殖示范場25人，其中：2名管理人員，3名技術人員，18名飼養(yǎng)員，2名勤雜工；(二)飼草料加工廠12人，管理人員1人，技術人員1人，生產(chǎn)工人10人(主要是負責香牛精飼(三)有機肥加工廠14人，管理人員1人，技術人員1人，生產(chǎn)工人12人；(四)香牛養(yǎng)殖基地管理人員6人，常駐基地加督管理。三、技術部3人四、服務部6人四、儲運部15人倉儲管理人員2人，物流配送人員13人。7行政和公共關系管理中心28財務管理中心29行政和公共關系