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文檔簡介

文件審查及歸檔報告表序號文件名稱文件編號審查人審查日期審查結果歸檔位置備注12023年年度報告AR202300120230101通過A101無22022年年度審計報告AR202200220230105待整改A2021月5日前整改完畢32023年第一季度財務報表AR202300320230401通過A303無42022年度員工績效考核表AR2022004趙六20230410通過A404無52023年第二季度市場分析報告AR2023005孫七20230701通過A505無表格說明：序號：按文件提交順序編號。文件名稱：文件的具體名稱。文件編號：文件的唯一標識編號。審查人：負責審查該文件的人員姓名。審查日期：文件審查完成日期。審查結果：文件審查的結論，如“通過”、“待整改”等。歸檔位置：文件在檔案室的具體存放位置。備注：關于文件審查或歸檔的其他說明。審查編號文件標題審查部門審查日期審查狀態歸檔類別存檔編號審查意見001年度安全檢查報告安全員20230215完成待審安全報告AR001無002合同執行情況記錄合同部20230310待完成合同檔案AR002審核中003內部審計報告內審部20230408已通過內部報告AR003無004項目進展匯報項目部20230505進行中項目資料AR004待補充005客戶投訴及處理記錄客服部20230620完成客戶服務AR005無表格說明：審查編號：每個文件的唯一標識編號。文件待審查文件的標題。審查部門：負責審查文件的部門名稱。審查日期：文件審查開始或完成的日期。審查狀態：文件的當前審查狀態，如“完成待審”、“待完成”、“已通過”等。歸檔類別：文件歸檔后的類別，如“安全報告”、“合同檔案”、“內部報告”等。存檔編號：文件在檔案系統中的編號。審查意見：對文件的審查結果或建議。文件編號文件名稱審查部門審查人員審查日期審查結果歸檔級別歸檔路徑備注信息FA1232023年度財務報表財務部李明20231101通過一級/財務/2023/無FA1242023年項目總結報告項目管理部王強20231103待整改二級/項目/2023/請補充數據FA125客戶滿意度調查表市場部張曉麗20231105通過三級/市場/調查/無FA126內部管理制度匯編行政部劉宇20231108審核中一級/行政/制度/請確認更新FA1272023年設備維護記錄設備部陳鵬20231110完成二級/設備/維護/無表格說明：文件編號：每個文件的唯一標識編號。文件名稱：文件的正式名稱。審查部門：負責文件審查的部門名稱。審查人員：負責審查文件的具體人員姓名。審查日期：文件審查完成的日期。審查結果：審查后的結論，如“通過”、“待整改”、“審核中”、“完成”等。歸檔級別：文件歸檔的重要程度級

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