文件編號(hào)：YB/QP016-02-01受控狀態(tài)：■受控□非受控分發(fā)編號(hào)：版本編號(hào)：A/0RoHS物料及產(chǎn)品管理規(guī)定（接收質(zhì)量限AQL）（A/0版）編制審核批準(zhǔn)XXXXXX有限公司2021年06月15日發(fā)布2021年06月15日實(shí)施RoHS物料及產(chǎn)品管理規(guī)定文件編碼YB/QP016-02-01版本版次A/0制定部門品質(zhì)部制定日期2021.6.15文件頁碼第1頁，共1頁文件修改記錄修訂日期修訂類型版本修訂內(nèi)容修訂人新定修改刪除廢止2021.06.15√/趙祥凱XXXXXXX有限公司企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第1頁RoHS物料及產(chǎn)品管理規(guī)定文件編碼YB/QP016-02-01版本版次A/0制定部門品質(zhì)部制定日期2021.6.15文件頁碼第1頁，共2頁目的 加強(qiáng)本廠RoHS物料及產(chǎn)品的內(nèi)部管理，規(guī)范物流體系的整體有效運(yùn)作和環(huán)保安全，以實(shí)現(xiàn)對符合RoHS要求的過程進(jìn)行控制。二、適用范圍適用于本公司RoHS物料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)、入庫、領(lǐng)用及儲(chǔ)存管理。三、定義RoHS：指歐盟立法制定的一項(xiàng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。其全名為《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用某些有害成分的指令》。從2006年7月1日起，歐盟要求世界各生產(chǎn)廠商銷售到歐盟市場的產(chǎn)品必須達(dá)到RoHS環(huán)保指令標(biāo)準(zhǔn)。其有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)為（單位：ppm）：小于鉛（Pb）：1000鎘（Cd）：100汞（Hg）：1000六價(jià)鉻（Cr6+）：1000多溴聯(lián)苯（PBBs）：1000多溴聯(lián)苯醚（PBDEs）：1000四、部門權(quán)責(zé)4.1采購部4.1.1負(fù)責(zé)調(diào)查供應(yīng)商物料RoHS符合性，并與之簽訂《RoHS承諾書》；4.1.2負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商提供物料的有資質(zhì)第三方檢測報(bào)告；4.1.3負(fù)責(zé)收集危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全資料表（MSDS），并傳達(dá)至相關(guān)部門。4.2研發(fā)部負(fù)責(zé)確認(rèn)新物料的RoHS標(biāo)準(zhǔn)的符合性及整機(jī)委外檢測、認(rèn)證申請。4.3品控部負(fù)責(zé)入廠物料RoHS標(biāo)準(zhǔn)符合性確認(rèn)及其標(biāo)識(shí)的監(jiān)督；4.4倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)RoHS物料的分類標(biāo)識(shí)管控及入倉、儲(chǔ)存和防護(hù)管理；4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程RoHS物料的分類標(biāo)識(shí)與管控，確保不產(chǎn)生對物料和產(chǎn)品的污染。五、工作管理內(nèi)容5.1供應(yīng)商管理5.1.1采購部對供應(yīng)商RoHS物料符合狀態(tài)進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)審查合格后，通知供應(yīng)商簽署《RoHS承諾書》，并要求至少每一年提供有資質(zhì)認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)針對該物料所做的有害物質(zhì)的檢測報(bào)告，并查核其內(nèi)容是否符合RoHS要求。5.1.2若供應(yīng)商提供物料為危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，則要求供應(yīng)商提供物質(zhì)安全資料表作核查。5.1.3當(dāng)供應(yīng)商向我公司提供的物料或供應(yīng)商名稱有變動(dòng)時(shí)，需以書面形式告知本公司采購部，并重新提供第三方檢測機(jī)構(gòu)的檢測報(bào)告或物質(zhì)安全資料表。5.2新物料管理5.2.1當(dāng)合格供應(yīng)商提供新物料時(shí)，采購部在安排試用前應(yīng)先通知供應(yīng)商提供第三方檢測報(bào)告。若為危險(xiǎn)化學(xué)品需同時(shí)提供物質(zhì)安全資料表，經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)其符合RoHS要求后方可安排試用。5.2.2當(dāng)合格供應(yīng)商提供的新物料不能提供第三方檢測報(bào)告時(shí)，由采購強(qiáng)制性送檢（費(fèi)用由其供應(yīng)商承擔(dān)）。5.2.3在供應(yīng)商未提供第三方檢測報(bào)告和沒有簽署《RoHS承諾書》時(shí)，采購部不能下單采購此物料用于客戶有RoHS要求的訂單上。5.3進(jìn)料檢驗(yàn)管理5.3.1品控部IQC驗(yàn)貨時(shí)須檢查供應(yīng)商出示的《采購訂單》、《送貨清單》、《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》（三單缺一不可），并核實(shí)進(jìn)料的規(guī)格、品名和數(shù)量與外包裝箱上是否有綠色環(huán)保RoHS標(biāo)志，必要時(shí)要求供應(yīng)商提供第三方檢測報(bào)告或RoHS認(rèn)證證書。若供應(yīng)商未張貼RoHS標(biāo)志或不符合標(biāo)志要求的，IQC有權(quán)拒絕收貨物。5.3.2IQC核對單、物、標(biāo)志符合要求后，按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其處理程序?qū)M(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)和處理。5.4倉庫管理5.4.1RoHS物料、產(chǎn)品的入庫a).倉庫入庫和保管時(shí)需注意維護(hù)RoHS物料的標(biāo)識(shí)。b).經(jīng)檢驗(yàn)不合格的RoHS物料不能入庫。c).如客戶有特殊要求時(shí)，成品入倉前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品或其它包裝上標(biāo)明客戶特定標(biāo)識(shí)。5.4.2RoHS物料、成品的搬運(yùn)管理a).搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)遵循上輕下重、碼板整齊的堆放原則，注意防護(hù)，防止跌落、倒垛。b).裝卸時(shí)注意輕拿輕放，放置平穩(wěn)，嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。5.4.3RoHS物料的儲(chǔ)存管理a).儲(chǔ)存環(huán)境要求：通風(fēng)、通光、整潔，防火、防潮、防雨、防壓，做好日常6S管理。b).物料須擺放在卡板或貨架上，在裝卸、擺放時(shí)，注意上輕下重，不超出卡板。c).物料擺放的高度一般不超過2M（以目視堆放物料頂部標(biāo)識(shí)清晰為宜，成品堆放高度大箱4箱，小箱5箱）。d).所有RoHS物料均應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，按庫存的“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。5.5制程管理5.5.1凡要求使用RoHS物料的，生產(chǎn)車間在制程中不準(zhǔn)使用其它未確認(rèn)的RoHS物料代替使用，并確保使用的物料標(biāo)識(shí)正確，不產(chǎn)生混料。5.5.2生產(chǎn)部需定期對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和維護(hù)，確保設(shè)備不會(huì)對產(chǎn)品造成污染。5.3.3生產(chǎn)制程中所使用的工具、用具、清潔劑及操作人員需符合環(huán)保要求，保障不會(huì)對產(chǎn)品造成污染。5.6出庫管理5.6.1生產(chǎn)部的領(lǐng)料、補(bǔ)料和退料，按公司物料發(fā)放制度執(zhí)行，倉管員應(yīng)按物料庫存時(shí)間的先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。5.6.2成品出貨時(shí)，倉管員需核實(shí)產(chǎn)品外包裝箱上的RoHS標(biāo)識(shí)或其它特定標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)漏貼或錯(cuò)貼等異常情況，需及時(shí)匯報(bào)和處理，無錯(cuò)誤后方能出貨。5.7標(biāo)識(shí)及追溯管理涉及RoHS物料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯均按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)范》內(nèi)容執(zhí)行。六、相關(guān)文件與記錄《RoHS承諾書》《采購控制程序》《倉庫管理制度》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制規(guī)范》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)范》《采購訂單》《采購入庫單》《材料出庫單》《補(bǔ)料單》