浙江航佳工貿有限公司文件編號QEMS/HJ217-2015生效日期2015-05-10標題：供應商管理程序發行版本B/01.目的為使公司對原物料供應商管理考核作業有章可循，特制定本程序。2.適用范圍公司原物料所有原輔料供應商管理。3.職責3.1采購部:主導供方的開發、考核、供應網絡和產能布局管理，采購資料的管理。3.2品管部、SQE：協助采購部進行供方的選擇、評價，對供方質量進行評價和考核。3.3PMC部：負責供方交期及時合格率評價和考核。3.4技術部：協助供方開發、拓展。管理要求序號流程責任部門要求描述輸出文件、記錄1物料分類技術部根據物料的重要性，對公司所有原輔料進行A\B\C分類，詳見《配件分類明細清單》配件分類明細清單2供方開發采購部采購部依年度產能規劃及管理目標，按流程開發新供方；公司在開發新供方前，應與九陽公司進行溝通，經許可后方可進行。3供方調查采購部采購部經過市場了解，對基本滿足本公司要求的原輔料提供商發放“供方調查表”，了解該供方的基本情況。供方調查表4資料評審采購部總經理采購部對“供方調查表”的信息和收集的供方的相關資質證書進行書面評審，滿足本公司基本要求后，要求被調查的供方提供初步報價，并將報價單及相關資料一同交總經理審批。供方提供的資質證明、報價單等資料5供方考察采購部品管部技術部總經理A、B類配件的供方：采購、品管、技術人員聯合考察，填寫《供方實地評估記錄表》；C類配件：采購、品管人員聯合考察；3、采購部對實地評價綜合總分在60分以上且質量分及格以上的納為推薦供方，報總經理批準。4、引入客戶指定的供方時（且這個供方是客戶的批量合格供方），無需實地考察，但須安排試產。供方實地評估記錄表6送樣及試產采購部品管部考察合格的供方由采購部安排打樣、送樣、試產，品管部對樣品進行檢測。樣品檢測報告7合格供方采購部總經理客戶試產合格的供方，采購部報總經理批準，將其納入“合格供方名單”，建立供方檔案。如需與客戶溝通的，按《4M變更程序》執行。合格供方名單《4M變更程序》8合格供方日常管理采購部品管部正常供貨的合格供方，采購部建立供貨及時率和服務及時性臺賬，品管部建立其質量合格率臺賬供貨及時率、服務及時性、質量合格率臺賬9供方考核采購部PMC品管部1、采購部對A\B類物資的供方實行月度考核，重點從Q\D\S三方面進行，具體考核標準見本文件附頁“供方考核標準”2、采購部每月根據考核結果重新編制“合格供方名單”供方考核標準合格供方名單10供方現場考核采購部采購部根據供方每月供貨情況及客戶的要求，選擇供方進行現場稽核?；诉^程可要求品管部、技術部、生產部相關人員參加，稽核的結果納入供方考核成績?，F場稽核資料11考核結果的處理采購部當月評價記錄為D級的供應商，采購單位匯總問題點交供應商，并要求其回復改善報告。必要時組織技術、品管等部門進行輔導連續三個月評價為D級，或當年評價累計達到四次或發生重大品質異常無明顯改善的，采購部填寫《供應商凍結申請表》，由品管部、技術部和總經理會簽，發送給該供應商，停止在該供方實施采購業務。并知會客戶處理；評價為C級以上(含C級)可持續供貨。4、每月考核結束后，采購部將《供方月度評價成績單》傳達給供方。要求C/D級供方提供糾正預防措施并驗證閉環。糾正預防措施記錄單供應商凍結申請表供方月度評價成績單相關文件5.1配件分類明細清單5.24M變更程序5.3供方考核標準相關記錄6.1供方調查表6.2供方實地評估記錄表6.3樣品檢測報告6.4合格供方名單6.5供貨及時率、服務及時性、質量合格率臺賬6.6現場稽核資料6.7糾正預防措施記錄單6.8供應商凍結申請表6.9供方月度評價成績單附件：供方考核標準1、考核周期按照《供方月度評價成績單》每月由采購部墻頭從質量（Q）、交期（D）、服務（S）進行評價。如該供方供應多累產品，每類單獨評分，總分按每類產品得分乘對應供貨比例得分之和。2、考核范圍及指標A）質量：評價單位數據提?。浩饭懿縜）比重：50%1.來料檢驗批次合格率：50%（合格批次/總批次）2.上線次品率：40%（總次品數/總投產量）3.品質配合度：10%（不予配合1次扣1%，總次數N%）b）評分核算公式：得分=合格率*50*50%+次品率*50*40%+50*（10%-n%）c）重大質量事故（扣分項）：10分/1次B）交期:評價單位數據提取：PMCa）比重：40%b)評分方法：1）物料供應及時率（R）：總遲交批次/總交批次98%＜R≤100%，100分；96%＜R≤98%，90分；95%＜R≤96%，85分；93%＜R≤95%，80分；90%＜R≤93%，75分；85%＜R≤90%，70分；80%＜R≤85%，65分；70%＜R≤80%，40分；0%＜R≤70%，0分；如供應商因自身原因未及時到貨導致我司產線停產，2小時以內扣1分/次，2-4小時扣2分/次，超過4小時扣5分/次。如因永利追加訂單造成供應商生產周期不足導致我司產線停產，則不作相應扣分。2）訂單調整次數：供應商因客觀原因確實需要調整訂單的，必須提前三天書面通知并反饋原因；每月申請調整超過3次的每調整一次扣0.5分，直到扣完交期部分權重分數；C）服務:評價單位數據提取：采購a）比重：10%1）訂單響應(50分)我司發出訂單后24小時之內確認,未確認扣10分/批

2）送貨單據填寫完整性(20分)完整性包括名稱、編碼、訂單號/行數量、日期等，不完整扣10分/批3）送貨準確性(30分)送貨與送貨單數量、名稱相符，不相符扣10分/批b）評分方法：合計得分=各子項得分*子權重分%*權重分3、評定方法：月度考核得分=∑（單項得分×權重）各項指標權重設置：配件（含組件）、成品權重質量（Q)50%交期（D)40%服務（S)1