PAGEXXXXX有限公司進料檢驗控制程序文件編號：QP15400版次：A/1文件履歷表序號版本發行日期修改內容編制審核批準1A/1牛成章張近明1.目的1.1嚴把質量關，以確保合格的零部件及原材料及時準確入庫。1.2收集積累質量信息，為質量管理工作提供有效的數據資料。2.適用范圍2.1適用于公司采購物料的監視和測量。3.名詞定義3.1特采包括加工、挑選、讓步接收。3.2加工物料經處理后可滿足品質要求。3.3挑選選出合格的物料,滿足生產使用要求。3.4讓步接收物料無需另行加工或挑選,可直接入庫上線，主要針對外觀方面的缺陷；對裝配后影響產品安全及功能的物料不允許讓步接收。3.5退貨物料不能滿足檢驗標準要求，退回供應商處理。

4.管理流程5.執行方法5.1采購5.1.1由采購中心制定采購計劃實施采購，詳見《采購控制程序》。5.2物料到達待檢區5.2.1供應商將物料按規定的時間送到指定的待檢區后，送貨人把采購單和送貨單交倉管員。5.3物料預收5.3.1由倉管員預收待檢的物料，查看物料外包裝上的標識，核對廠商、品名、型號等內容，清點物料數量，再填寫“驗收入庫單”交IQC進行檢驗。倉管員在待檢物料上貼檢驗標識卡并填寫相關內容。5.4檢驗5.4.1IQC負責采購物料的檢驗，檢驗按客戶或技術品質確認的樣本進行（包括外觀、尺寸、功能、包裝等）。具體按《進料檢驗規程》操作，并填寫《來料檢驗(IQC)報告》,且做好相應的檢驗狀態標識。5.4.2物料的檢驗應當天完成，急用的物料優先檢驗，以確保生產。5.4.3對公司無法實現的檢驗活動，可以委托供應商進行檢驗，此時，該產品的檢驗作業要求應以文件形式通知供應商、品保科在驗收時應驗證供應商提供的質量證明文件。必要時應要求應以文件形式通知供應商提供的證明文件應作為《進料品質檢驗記錄表》的附件一并保存。5.5入庫5.5.1判定合格的物料，檢驗員在“驗收入庫單”填寫檢驗結果及簽名且在每批物料外包裝上的檢驗標識卡填寫檢驗結果及簽名后轉倉庫辦理入庫，倉管人員及時在K3系統上登錄。5.6不合格物料處置5.6.1依《不合格品控制程序》規定執行。6.相關規定6.1不合格品控制程序QP153006.2產品防護控制程序QP705056.3采購控制程序QP704017.使用表單7.1進料品質檢驗記錄表FR15401第3頁共3頁7.2進料不良改善通知書FR15402第3頁共3頁7.3原材料合格率統計表FR15403 XXXXX有限公司進料不良改善通知書表單編號：FR15301供應商：不合格描述:判定結果：□整改□撤銷資格供應商糾正及預防措施:(此欄由供應商填寫回復)審核:承辦:驗證及追蹤:□已改善,結案□未改善,繼續追蹤□正在改善,狀況___________________________________________________核準:審核:承辦:1.請貴司在收到報告后2日內擬訂原因分析及改善對策回復IQC;在未收到回復前,IQC可以拒檢該種物料。2如對報告的內容有異議,請在收到傳真(電話)2小時內與我司聯系,否則視為默認。XXXXX有限公司原材料合格率統計表月份: