協議信用管理部門相關崗位責任制度一、協議協議信用管理機構職能:1.組織宣傳、落實協議法律法規條例,培訓協議信用管理人員和業務人員,依法保護本企業正當權益。2.提出年度協議信用管理政策,方法和目標方案3.制訂、修訂本企業信用政策、協議信用管理制度、措施,組織實施協議信用管理工作考評。4.對用戶進行資信調查,建立用戶資料庫,全方面動態地搜集用戶信用信息。5.分析、評價用戶信用情況、信用能力、綜合評定用戶信用等級,;6.立刻做出具體用戶以及每筆信用銷售訂單可授予信用額度和信用期限,提出債權保障方法提議,并參與業務洽談,落實信用銷售方案;7.做好日常應收賬款管理,追蹤用戶立刻足額回收貨款,采取多種方法追收預期賬款。8.用戶授信管理:進行用戶信用審批,跟蹤用戶,定時對用戶信用情況統計分析。9.應收賬款管理:控制應收賬款平均持有水平,日常監督應收賬款賬齡,隨時將潛在不良賬款進行技術處理,防范逾期應收賬款發生。10.商賬處理:建立標準催賬程序和一支工作高效追賬隊伍,立刻制訂對逾期應收賬款處理方案,并組織有效追賬。11.利用征信數據庫資源,幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責任制度:1.法定代表人關鍵職責:l.1加強協議協議信用管理工作,支持協議信用管理機構開展工作,處理協議信用管理工作中重大問題;l.2授權委托協議承接人員對外簽署協議;l.3對本企業協議承接人員進行考評、獎懲;l.4定時了解協議簽署、推行情況。2.協議信用管理機構責任人關鍵職責:2.1組織協議法律法規宣傳、培訓,組織協議信用管理研討會、案例評析會;2.2制訂、修訂本企業信用政策、協議信用管理制度、措施,組織實施協議信用管理工作考評;2.3統一辦理授權委托書,嚴格管理本企業協議專用章使用;2.4阻止企業或個人利用協議進行違法活動;2.5日常監督分析應收賬款賬齡,防范逾期應收賬款發生;2.6建立標準催賬程序;2.7匯總、分析用戶信用數據,向相關部門提供咨詢服務;2.8協調與供銷、財務、技術等部門關系。3.協議信用管理員關鍵職責:3.1幫助協議承接人員依法簽署協議,參與重大協議談判與簽署。3.2審查協議,預防不完善或不正當協議出現,保管好協議專用章。3.3檢驗協議推行情況,幫助協議承接人員處理協議實施中問題和糾紛。3.4登記協議臺帳,做好協議統計、歸檔工作,匯總協議簽署、推行以及協議糾紛處理情況。3.5發覺不符和法律要求協議行為,立刻向協議信用管理機構責任人或企業副總匯報。3.6參與對協議糾紛協商、調解、仲裁、訴訟。3.7定時向協議信用管理責任人匯報協議信用管理情況。3.8負責用戶檔案管理與服務。3.9參與商賬追收。3.10配合相關部門共同搞好協議信用管理工作。4、供銷部門關鍵職責4.1依法簽署、變更、解除本部門協議。4.2嚴格審查本部門所簽署協議,重大協議提交相關方面會審。4.3對所簽協議,認真實施,并定時自查協議推行情況。4.4在協議推行過程中,加強與其它各相關部門聯絡,發生問題立刻向協議信用管理機構協議信用管理員通報。4.5本部門協議登記、統計、歸檔工作。4.6參與本部門協議糾紛處理。4.7配合企業協議信用管理機構做好協議信用管理工作。5、財務、技術部門關鍵職責5.1加強與供銷等相關部門聯絡,立刻通報協議推行中應收應付情況。5.2做好與協議相關應收應付款項統計、分析,提出處理提議。5.3處理協議推行中相關技術方面問題。5.4依法簽署、變更、處理技術協議。5.5本部門協議登記、統計和歸檔工作。5.6配合企業協議信用管理機構做好協議信用管理工作。三、協議信用管理員考評與獎勵1、考評范圍:本企業專職或兼職協議信用管理員。2、考評時間企業每年年底組織一次考評評審活動,在對各相關部門協議信用管理工作檢驗基礎上進行考評。3、考評內容序號考核內容應得分一1.掌握協議相關法律、法規應知應會基礎知識。32.認真參與部門或企業舉行業務和相關法律法規學習。5二1.檢驗所簽署協議符合“三性”（正當性、真實性、可行性）。32.檢驗所簽署協議符合“五審查”（對方主體是否合格,授權代理是否正當,資信是否確保,經營范圍是否超出,協議結算方法和法定程序是否符合要求）。33.檢驗除即時清結外,是否簽署了書面協議。34.檢驗使用各類協議文本正確性和協議內容正當、條款齊全、手續完備。65.檢驗簽署協議人員有效代理范圍和權限。46.檢驗杜絕無效協議出現。4三1.檢驗相關協議審查表辦理和送審,內容齊全,手續完備。52.定時或不定時與部門業務員對帳。63.常常督促協議履約行為。54.全方面了解本部門協議推行情況。6四1.檢驗本部門協議變更、解除手續立刻辦理和手續齊全。62.幫助做好信息反饋和信訪工作。4五1.建立協議臺帳。62.協議臺帳登記質量（臺帳登記立刻、正確、全方面）。103.檢驗協議章使用和保管。54.做好相關資料保管和歸檔工作。6六1.在信用（協議）管理上有創新經典事例（包含利用計算機管理等事項）。10合計1004、考評部門:協議信用管理機構為企業協議信用管理員考評評審工作管理機構。獲獎名單由考評部門依據考評內容進行考評評審后報法定代表人同意。取消資格審批程序由考評部門將名單及考評依據報法定代表人同意。5、獎懲方法協議信用管理員獎勵等級設三等:即優異、優勝和表彰;獲獎者以精神激勵為主,并分別給予合適物質激勵。5.1獲優異名單從考評總分在95分以上者中產生;5.2獲優勝名單從考評總分在90～95分者中產生;5.3獲表彰名單從考評總分在80～90分者中產生;協議信用管