水泥廠出廠熟料的合格確認制度1、目的通過對出窯和出廠熟料進行有效的控制，確保出廠熟料質量符合GB/T21372國家標準和《水泥企業質量管理規程》的規定，并滿足顧客需求。2、適用范圍適用于本公司對出廠熟料有關交付活動的控制管理。3、相關引用文件GB/T21372《通用硅酸鹽水泥熟料》GB12573《水泥取樣方法》GB/T176《水泥化學分析方法》GB/T1345《水泥細度檢驗方法（篩析法）》GB/T1346《水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法》GB/8074《水泥比表面積測定方法（勃氏法）》GB/17671《水泥膠砂強度檢驗方法（ＩＳＯ法）》《水泥質量管理規程》《通用硅酸鹽水泥熟料內控標準》4、職責4.1生產質量副總主管出廠熟料交付工作。4.2化驗室負責出廠熟料交付活動的歸口管理和控制。4.3銷售部負責出廠熟料交付活動的實施。5、工作程序5.1以出窯熟料控制出廠熟料。5.1.1控制組每小時對出窯熟料取樣并測定其游離鈣和立升重，并根據游離鈣和立升重控制指標，分別按質量好壞指定庫號入庫（1#庫儲存跑生料，黃粉料和游離鈣大于1.5%的熟料；2#熟料庫儲存達到質量控制指標要求的熟料）。5.1.2為確保出廠熟料各項指標符合國家標準的規定，化驗室對出窯熟料按GB12573-2008國家標準規定的取樣方法取樣，按GB/T21372-2008國家標準規定的方法進行物理化學檢驗，檢驗項目包括需要對出廠熟料進行檢驗的全部項目（岀窯熟料包括：化學全分析，游離鈣、細度、比面積、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規定。5.1.3物檢組負責對岀窯熟料的物理檢驗工作，分析組負責對出窯熟料的化學分析檢驗工作。5.1.4化驗室負責對出窯熟料的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析,在保證出廠熟料28天抗壓強度大于53MPa的前提下，推算出岀廠熟料1天和3天強度控制值。5.1.5通過對岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成與出窯熟料的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析或進行大量的統計分析,在保證出廠熟料28天抗壓強度大于53MPa的前提下，推算出岀窯熟料的KH值和硅酸鹽礦物組成控制值。5.1.6在過程質量控制中，化驗室根據推算出的岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成的控制值，嚴格控制生料和熟料配方，保證岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成在控制要求范圍內；中控室嚴格按操作規程操作，加強熟料的煅燒，并嚴格按岀窯熟料質量好壞指定入庫；采購部嚴格按《原燃材料質量內控標準》采購原燃材料。5.2出廠熟料的質量要求。5.2.1熟料出廠時，以≤1000噸為一個編號，從每個編號不少于20個不同部位取樣，或在每一個編號裝車過程中連續取樣，混合均勻后，按GB/T21372-2008國家標準規定的辦法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目，確認所檢項目的指標均符合GB21372-2008國家標準和《水泥企業質量管理規程》的規定時，方可通知出廠。5.2.2出廠熟料的各項技術指標，如不溶物、氧化鎂、三氧化硫、燒失量、游離鈣、細度、比面積，凝結時間、安定性，強度等必須滿足GB/T21372-2008國家標準的規定，確保出廠熟料合格率100%。5.3出廠熟料檢驗項目的控制5.3.1為確保出廠熟料各項指標符合國家標準的規定，化驗室對每一個編號的出廠熟料均按GB12573-2008國家標準規定的取樣方法取樣，按GB/T21372-2008國家標準規定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、不溶物、游離鈣、細度、比表面積、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規定。5.3.2物檢組負責對出廠熟料的物理檢驗工作，分析組負責對出廠熟料的化學分析檢驗工作。物檢組應按規定留夠封存樣，以便有疑問時提供復檢和仲裁。5.4出廠熟料質量的控制原則5.4.1數理統計預測原則化驗室（化驗室正、副主任兼任出廠熟料管理員）定期對出窯熟料與出廠熟料快速強度1天、3天強度與本公司熟料強度增長規律，再參照目標控制值，預測確定出廠熟料的強度。5.4.2目標值控制原則目標值控制原則及要求按《通用硅酸鹽水泥熟料內控標準》執行。5.5出廠熟料的標識的控制5.5.1化驗室（出廠熟料管理員）開具“熟料散裝出庫通知單”通知制造車間出廠熟料發貨員放庫裝車，發貨員以提貨單為發貨依據發貨。5.5.2所出廠的熟料由化驗室（出廠熟料管理員）提供與袋裝標志相同的散裝熟料卡片。5.6出廠熟料的發放程序5.6.1化驗室負責出廠熟料的控制和管理，并具有獨立的質量否決權。5.6.2發貨崗位應按化驗室簽發的“熟料散裝出庫通知單”放庫，化驗室簽發的出庫通知單應標明、品種、數量、庫號，發貨日期等。5.6.3化驗室（出廠熟料管理員）根據物檢組、分析組的檢驗數據。并按5.2.2條的要求，判斷確認產品質量符合GB/T21372-2008國家標準和《水泥企業質量管理規程》的規定且記錄齊全時，即可簽發出廠熟料通知單。出廠熟料通知單由化驗室主任簽發或（授權）委托化驗室副主任代為簽發（簽字樣式及授權人見附7）。5.6.4出廠熟料通知單應寫明編號、品種、噸位、發貨日期等內容。5.6.5銷售部應認真貫徹執行國標GB/T21372-2008的規定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗收與仲裁方式”。同時對各銷售網點加強業務指導，并解答顧客所提出交付的有關問題。5.6.6開票員必須嚴格按熟料出廠通知單上的出廠編號、噸位、日期進行開單。同時請顧客選擇“交貨驗收與仲裁方式”，然后根據顧客選擇條款確認適宜的“交貨驗收與仲裁方式”協議。同時應向顧客提供與袋裝標志內容相同的卡片。5.6.7如果顧客選定的“交貨驗收與仲裁方式”協議規定要到現場實物封存時，銷售部應及時通知化驗室（出廠熟料管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。5.6.8銷售部（發貨員）按提貨單上的編號、日期、數量進行發貨。交付的產品滿足合同規定的交付進度、交付方式和交付地點。5.6.9同一編號出廠熟料發放完畢后，銷售部應及時填好出廠熟料回單并報送化驗室（出廠熟料管理員）。5.6.10由化驗室（出廠熟料管理員）負責出廠熟料