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文檔簡介

建筑行業采購合規管理流程一、制定目的及范圍為確保建筑行業采購活動的合規性與高效性，特制定本管理流程。該流程適用于所有建筑項目的材料采購、設備采購及相關服務采購，旨在規范采購行為，降低采購風險，提升采購效率。二、采購原則1.采購活動應遵循“公正、公平、公開”的原則，確保選擇優質供應商。2.所有采購物資必須符合國家及行業標準，確保質量安全。3.采購過程應透明，所有相關人員應遵循相應的審批流程。4.各部門應明確采購責任，申購人與采購人不得為同一人，以防止利益沖突。三、采購流程1.采購需求確認采購需求由項目經理或相關部門提出，需明確所需物資的規格、數量及預算。需求確認后，需填寫《采購需求申請表》，并附上相關技術規范及預算說明。2.需求審批采購需求申請表需提交至項目管理辦公室進行審核，確保需求的合理性與合規性。審核通過后，項目管理辦公室將需求信息錄入采購系統，生成采購計劃。3.供應商選擇采購部門根據采購計劃，進行供應商的篩選與評估。需對潛在供應商進行資質審核，包括營業執照、相關資質證書及過往業績。評估合格的供應商需納入公司供應商名錄。4.詢價與比價采購部門向至少三家合格供應商發出詢價函，要求其提供報價及相關資料。收到報價后，采購部門需對報價進行整理與分析，確保價格的合理性與競爭性。5.價格核定與審批采購部門根據市場行情及歷史價格進行核價，填寫《采購價格核定表》。核定結果需提交至項目管理辦公室進行審批，確保價格的合規性。6.合同簽署審批通過后，采購部門與中標供應商簽署《采購合同》。合同中應明確物資的規格、數量、交貨時間、付款方式及違約責任等條款。7.采購實施與驗收供應商按合同約定進行交貨，采購部門需組織相關人員進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》，并將物資入庫。若驗收不合格，需及時與供應商溝通，要求其整改或更換。8.付款與報銷驗收合格后，采購部門需向財務部門提交付款申請，附上《驗收報告》及相關發票。財務部門審核無誤后，按合同約定進行付款。9.檔案管理所有采購相關文件，包括采購需求申請表、詢價函、報價單、合同、驗收報告及付款憑證等，需進行歸檔管理。采購部門應定期對檔案進行整理與審核，確保信息的完整性與可追溯性。四、采購紀律1.采購人員職責采購人員需保持專業素養，確保采購過程的公正與透明。采購人員不得接受供應商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴肅處理。2.供應商管理采購部門應定期對供應商進行評估，確保其持續符合公司的采購標準。對于不合格供應商，應及時進行整改或更換，確保采購質量。五、反饋與改進機制為確保采購流程的有效性，需建立反饋機制。采購部門應定期收集各項目的采購反饋意見，分析存在的問題并提出改進建議。根據反饋結果，適時對采購流程進行優化調整，確保其適應性與高效性。六、總結本采購合規管理流程旨在為建筑行業的采購活動提供清晰

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