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———附件2行政事業單位內部控制評價報告（試點版）（單位公章）單位名稱:單位負責人:（簽章）分管負責人:（簽章）牽頭部門負責人:（簽章）填表人:（簽章）填表部門:電話號碼:報告日期:年月日 一、內部控制自我評價基本情況（一）評價工作安排情況簡要說明本年度內部控制自我評價工作安排情況，包括評價實施部門、評價人員安排、評價進度安排等。（二）評價工作實施情況簡要說明本年度內部控制自我評價工作實施情況，包括評價周期、評價范圍、評價程序和方法等。二、內部控制自我評價的結論（一）評價得分情況根據《行政事業單位內部控制評價辦法（試點版）》有關規定，內部控制自我評價得分為分。評價得分如下：評價類別一級評價指標二級評價指標分值自評得分組織層面內部控制議事決策機制“三重一大”集體決策機制建立與實施情況2規范權力運行情況分事行權2分崗設權2分級授權2定期輪崗2組織架構內部控制組織架構設置及運行情況3財務信息會計核算和財務報告2信息系統內部控制信息化建設情況4補充指標補充指標2業務層面內部控制預算業務內部控制預算業務內部控制建立情況4預算業務內部控制實施情況7收支業務內部控制收支業務內部控制建立情況4收支業務內部控制實施情況7政府采購業務內部控制政府采購業務內部控制建立情況4政府采購業務內部控制實施情況6資產業務內部控制資產業務內部控制建立情況4資產業務內部控制實施情況5建設項目管理內部控制建設項目管理內部控制建立情況4建設項目管理內部控制實施情況4合同管理內部控制合同管理內部控制建立情況4合同管理內部控制實施情況4其他業務內部控制其他業務內部控制建立情況5其他業務內部控制實施情況10內部監督內部監督制度機制建立情況部門分離設置情況2內部會計監督情況1內部監督機制實施情況開展檢查情況1問題整改情況3其他情況合計100其中指標……本單位不適用。（二）評價結果認定1.評價周期內巡視巡察、紀檢監察、外部審計等□發現/□未發現與內部控制相關的違法違紀行為。2.按照評價結果認定的有關標準，屬于：□優；□良；□中；□差。〔說明：90（含）-100分為“優”、80（含）-90分為“良”、60（含）-80分為“中”、60分以下為“差”。若單位存在與內部控制相關的違法違紀行為的，則單位內部控制評價結果下調檔次，且最終結果不得高于“中”。〕三、內部控制自我評價發現問題及問題整改〔逐項列示評

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