綠地合約部流程演講人：日期：目錄合約部職責與組織架構綠地項目合約規劃流程招標采購管理流程合同簽訂與執行監控流程結算支付與后評估流程法律法規遵從與風險防范01合約部職責與組織架構合約部職責概述負責綠地集團所有采購、工程、服務、咨詢等合同的談判、起草、審核、簽署、履行、變更及終止等全生命周期管理。合約管理為綠地集團各部門提供法律咨詢、法律培訓、法律風險防范等服務，保障集團合法合規經營。負責綠地集團合同管理制度、流程、標準的制定、修訂和完善，提高合同管理效率和合規性。法律支持處理綠地集團與合同對方之間的糾紛，維護集團合法權益，優化合同條款，降低法律風險。糾紛處理01020403制度建設組織架構及人員配置合約部經理全面負責合約部的管理工作，包括合同審核、糾紛處理、制度制定等。高級合約專員負責重要合同的起草、審核、談判及履行等工作，參與合同糾紛處理。合約專員負責日常合同的管理、歸檔、統計分析等工作，協助高級合約專員處理合同事務。法律顧問提供專業的法律支持和咨詢，參與合同審核、糾紛處理等工作。從合同起草、審核、簽署、履行到終止，全程跟蹤管理，確保合同合法、合規、有效。合同生命周期管理建立合同信息共享平臺，及時與各部門溝通合同執行情況，提高合同管理效率。信息共享與溝通與綠地集團各部門密切合作，提供合同相關的法律支持和服務，確保各部門業務順利開展。跨部門協作識別、評估合同風險，制定風險防范措施，降低合同風險損失。風險管理工作流程與協作機制以合同審核周期、合同履行率等指標考核合約管理效率。以糾紛發生率、合同條款優化率等指標考核法律風險防范效果。以內部客戶滿意度調查、業務部門反饋等方式考核服務質量和水平。根據員工工作表現、任務完成情況等因素進行綜合考核，激勵員工積極工作。目標與績效考核體系合約管理效率法律風險防范服務滿意度個人績效考核02綠地項目合約規劃流程項目可行性研究進行市場調研，分析項目可行性，確定項目定位和目標。立項決策根據可行性研究結果，確定項目立項，并編制項目建議書。項目范圍確定明確項目范圍，包括項目所涉及的土地、建筑物、配套設施等。初步預算編制根據項目規模和范圍，初步估算項目所需資金和資源。項目立項及前期準備工作合法合規原則確保所有合約的簽訂和履行均符合國家法律法規和公司內部規定。合約規劃編制原則和方法01全面性原則涵蓋項目所有重要環節和關鍵節點，確保合約的完整性和全面性。02標準化原則采用標準化合約模板和流程，提高合約編制效率和準確性。03風險控制原則對潛在風險進行識別和評估，并制定相應的風險應對措施。04關鍵節點識別識別項目推進過程中的關鍵節點，如設計、采購、施工等。時間表制定根據關鍵節點，制定詳細的時間表，明確各階段的工作內容和時間要求。進度監控定期監控項目進度，確保各階段工作按時完成，及時調整時間表以應對突發情況。延期管理對延期原因進行分析，制定相應的延期補救措施，確保項目總體進度不受影響。關鍵節點時間表制定及監控風險評估與應對措施風險識別對可能影響項目合約執行的潛在風險進行識別和分類。風險評估對識別出的風險進行評估，確定其可能性和影響程度。風險應對策略制定根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略，如風險規避、風險減輕、風險轉移等。風險監控與更新在項目實施過程中，持續監控風險狀況，及時調整應對策略，確保項目順利進行。03招標采購管理流程明確招標項目需求，進行市場調研，確定招標方式和策略。招標需求分析與確認根據需求分析和市場情況，制定詳細的招標計劃，包括招標時間、地點、招標文件要求等。招標計劃制定按照公司規定，將招標計劃提交相關部門審批，確保招標活動的合法性和合規性。審批程序招標計劃制定與審批程序010203供應商資格審查及邀請招標供應商信息收集通過公開渠道或市場調研，收集潛在供應商信息，建立供應商庫。對潛在供應商進行資質審查，篩選出符合要求的供應商名單。供應商資格預審向符合條件的供應商發出邀請，邀請其參與招標活動。邀請招標按照招標文件要求，接收供應商的投標文件，并進行初步檢查。投標文件接收組織專業評委對投標文件進行評審，確定各供應商的優劣。投標文件評審在評審過程中，與供應商進行必要的澄清和答疑，確保投標文件的真實性和完整性。澄清與答疑投標文件接收、評審和澄清中標結果公示按照招標文件和中標結果，與中標供應商簽訂正式合同。簽約流程履約管理對中標供應商進行履約監督，確保其按照合同約定履行義務，保障公司利益。將中標結果在公司內部或公開渠道進行公示，接受各方監督。中標結果公示、簽約及履約管理04合同簽訂與執行監控流程制定談判策略，明確談判目標和底線，確定談判團隊組成和職責分工。談判準備就合同主要條款與對方進行磋商，包括服務范圍、價格、履行期限、付款方式、違約責任等。雙方磋商企業內部對談判結果進行審批，確保合同條款符合企業政策和法律法規要求。內部審批合同條款談判及內部審批程序根據談判結果，由專業人員起草合同文本，確保合同內容準確、完整、合法。文本起草合同文本起草、審核和修改相關部門對合同文本進行審核，包括法務、財務、業務等部門，確保合同符合公司利益和法律法規。文本審核根據審核意見對合同文本進行修改和完善，確保各方權益得到保障。修改完善簽訂儀式按照公司規定和合同約定，組織合同簽訂儀式，雙方代表簽字蓋章。合同歸檔將合同正本及相關附件歸檔保存，建立合同檔案，方便后續查閱和管理。合同簽訂儀式組織及歸檔管理變更處理合同履行過程中，如遇到需要變更合同的情況，及時與對方協商并簽訂變更協議，確保合同變更合法、有效。索賠處理若對方違約或造成損失，及時啟動索賠程序，收集相關證據，向對方提出索賠要求，維護企業合法權益。履約過程中變更、索賠處理機制05結算支付與后評估流程結算資料完整性確保結算申請資料齊全、完整，包括合同、發票、驗收報告等必要文件。結算資料合規性檢查結算資料是否符合公司制度和國家法律法規要求。審核流程規范性按照公司規定的審核流程進行審批，確保審批環節合規、有效。審批意見一致性確保各級審批意見一致，避免出現歧義或誤解。結算申請資料審核及審批程序支付款項核對、確認和安排核對支付金額與合同、發票等文件進行核對，確保支付金額準確無誤。確認支付方式根據合同約定和實際情況，選擇合適的支付方式，如銀行轉賬、支票等。安排支付時間根據資金狀況和項目進度，合理安排支付時間，確保資金及時到位。保密支付信息嚴格保密支付信息，防止信息泄露造成不必要的風險。后評估報告編制內容要求評估目的和范圍明確后評估的目的和范圍，確保評估工作有的放矢。評估方法和標準選擇科學、合理的評估方法和標準，確保評估結果客觀、公正。評估結果分析對評估結果進行深入分析，總結經驗教訓，提出改進措施。評估報告撰寫按照規定的格式和要求撰寫評估報告，確保報告內容完整、準確。對結算支付和后評估過程中出現的問題進行總結，分析原因，提出改進措施。將總結出的改進措施落實到實際工作中，不斷完善流程，提高工作效率。對改進措施的落實情況進行跟蹤檢查，確保改進措施取得實效。鼓勵員工提出創新性的改進建議，不斷優化流程，提升管理水平。經驗教訓總結及改進措施總結經驗教訓改進措施落實跟蹤改進效果持續改進創新06法律法規遵從與風險防范全面收集綠地投資相關的國家政策法規，確保合規性檢查的有效性。政策法規收集對收集到的政策法規進行深入研究，明確綠地投資的合規要求和禁止事項。政策法規解讀對綠地投資項目的各個環節進行合規性審查，確保項目符合政策法規的要求。合規性審查國家政策法規解讀及合規性檢查010203密切關注行業監管政策動態，及時了解監管要求的變化。行業監管政策了解將行業監管要求融入綠地投資業務流程，確保業務操作的合規性。監管要求落實加強與監管機構的溝通與合作，積極反饋業務情況和合規進展。監管溝通與合作行業監管要求應對措施建立健全綠地投資相關的內部管理制度，明確業務操作流程和風險控制措施。制度建設制度執行內部審計與監督加強制度執行力度，確保各項業務操作嚴格按照制度要求進行。定期開展內部審計和監督檢查，及時發現并糾正存在的問題和風險。企業內部管理制度完善建議風險識別全面識別