文件編號：AQFJFXGK002受控狀態：受控

集團公司安全風險管控及隱患

排查治理臺賬匯編

編制：_____________________

審核：_____________________

批準：_____________________

20XX年03月

目錄

1.生產經營單位基本信息..................................4

2.作業活動清單..........................................5

3.主要設備設施清單......................................8

4.職業病危害風險清單...................................11

5.安全檢查表分析（SCL）評價記錄........................14

6.工作危害分析（JHA）評價記錄..........................51

7風險點登記臺賬........................................92

8.設備設施風險分級管控清單.............................93

9.作業活動風險分級管控清單............................109

10.風險點統計表（設備設施）............................160

11.風險點統計表（作業活動）............................164

12.危險源統計表（設備設施）...........................168

13.危險源統計表（作業活動類）.........................172

14.作業活動風險管控登記臺賬...........................174

15.設備設施風險管控登記臺賬...........................177

16.公司各級風險分級管控責任一覽表....................181

17、xxxx有限公司基礎管理類隱患排查清單...............182

18、xxxx有限公司基礎管理類隱患排查臺賬...............190

19、現場（作業活動）類隱患排查治理清單................197

20.現場管理（設備設施類）隱患排查治理清單...............205

21、xxxx有限公司現場類隱患排查治理臺帳...............214

22.20XX年度隱患排查計劃..............................242

23.20XX年度隱患排查計劃..............................243

24.現場管理（設備設施類）隱患排查表.....................244

25、現場（作業活動）類隱患排查表......................256

1.生產經營單位基本信息

單位名稱XXXX有限公司

法定代表人XXX聯系電話XX

統一社會信用代碼XX

詳細地址XX郵政編碼XX

生產經營

行業類別木材加工活動類型XXXX

主要產品XXX

主要原料XXXX

固定資產總值（萬元）XX生產規模XX

占地面積職工人數

XXXX

（nf）1人）

備注

2.作業活動清單

XXXX有限公司主要作業活動清單

單位：xxxx有限公司No；1

質作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位葡頻率備注

卸料原料枝把材和木片卸車燃煤作業料場削片工段毋滅

2抓這抓木機珞枝相材從科場抓運到削片機削片工段刖片工段每班

3除快除去枝橋材中鐵美金稅例片工段刖片工段每班

4喂料招枝杯材喂入削片機進料口例片工段削片工段每班

5削片將枝板材制備木片作業削片工段削片工段每班

G埔達陸送木片至熱翕工段削片工段削片工段每班

C

1篩選將木片內的砂布等異物篩選出來熱磨工段熱磨工段每班

8上料將木片輸送進入熱呼機熱磨工段熱磨工段每班

9熱的將木片熱磨成纖婚熱磨工段熱磨工段每班

10施膠、施靖在腦制女巡纖錯中脩入膠黏劑和石蠟熱磨工段熱磨工段每班

11干媒+饌纖維瓶磨工段熱磨工段每班

12鋪裝將纖維鋪裝成板坯熱鋪裝工段訓裝工段每班

13熱壓將板坯壓制成毛板然壓工段熱壓工段每班

11冷卻堆垛在板經冷卻后堆株熱壓工段熱壓工段每班

15砂光E板去面預固化層砂光處理砂光工段砂光工段鋁班

序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注

16鋸切毛板毛邊的鐫切處理砂光工段砂光工段每班

17分揀入庫砂光后的凈板按標準分棟入庫偵檢工段砂光工段每班

18熱能供應蒸汽、熱M的制品.與熱油的加熱熱能中心熱能中心每班

19甲酷卸車將送我橫MT年內甲能即入儲MT甲涉坤區制膠工段每班

2D制股將甲段等原料混合制生成膠豺劑制膠工段制膠工段每班

21接運作業原材料、產品、設備設族的推運作業廠區本公司每班

接到任務取，胸認動火項目及動火位比；熟悉現場情況；動火分析；

辦理動火作業票證?清理動火冏圍15米內或下方可燃物：動火防工原料倉庫、生產生間、制

22動火作業本公司或外包特定時間進行

器具準法；動火作業過程監督；動火作業結束.現場火種的清理等股車間、成品倉麻坡火區

作業活動

接到任務單.確認受限空間作業項目和設餐名稱:熟悉現場情況：

23受限空間作業安全分析,辦理受限寬間作業證；工器具準備；作業過程：受限空有限空間本公司特定時間進行

問作業結束等作業活動

接到任務中,確認而處總目及高處位置；熟叁現場情況；辦理高處

24高處作業作業票證：工具準備工作：高處作業過程：高處作業靖束清理現場廠區2米以上區域本公司或外包特定時間進行

等作業活動

技術交底；工機具準每；設缶管線、電儀、地腳端槍拆除：設分移

機泵電機類設備

25位、泵解體：清洗設備H部零壞件：更換密封件：泵組裝：聯軸戕廠區本公司或外委特定時網進行

維惟

對中找正；設需復位；設備試運行；設駕管妓、電儀連接

校春準爵；安裝作業設符設施；

28拆除作業廠區本公司或外包特定時間進行

選擇作業人員：拆除設備設施

編制施【?方案：辦理作業票證：

27動土作業施工現場設況安全警示標志；施工后及時回埴土，井恢發地面設施廠區本公司或外包特定時間進行

等作業活動

辦理吊裝作業許可證：作業人員安全防護措施落實:作業中禁止非

28吊裝作業廠區本公司或外包特定時間進行

施1：人員進入施工場地；作業后現場沒有清理

29滅火器材使用手持/手推滅火器,把插銷,手娓噴管.滅火等作業活動廠區本公司定期進行

恰克可磅：通知罵改貝轎車慨慢駛入地硝：通如與馱員駐華.煨火.

30汽車的司研并離開車輛：計司以也，小;微機錄入數據,打印微機票：通知駕駛廠區北側料場特定時間進行

員將不觸慢極離地暗等作業活動

序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注

辦理相關作業緊：穿戴好勞保用品：檢宜照明設施各使用部分：檢

31照明維護車間、廠區、配電室電工班定期進行

育事故照明同路等作業活動

辦理用作業票證：作業過程的監價衿吉；作業后及時拆除臨時用電

32臨時川電廠區電工班特定時間進行

設施、開展檢推修作業等作業活動

正確毋賊個人防護用砧：準備巡檢I：具：魚找出門湎漏：椅位包線

及設符振動情況；現場消防設施檢無；現場消防通道檢行；現場防

33現場巡檢作業車間本公司定期進行

護欄、培溝蓋板等全設施檢查：現場儀表.電氣設施檢存：現場人

員作業情況安全檢ft；巡校結束后記泉松代情況等作業活動

31濟掃作業辦公區、生產區、倉庫、料場等衛生的清掃作業廠區本公司抵班

設備日常清掃、推

35清理設備衛生：罌固媒稅：潤滑設備注油等作業活動車間機修班定期進行

護保養

制定檢修il劃方憲；準各符合安全煩范的工腓具；準符檢修項目的

36系統大修分件：與I：藝聯系.1.藝處理并簽字后迸入現場：郃分閥n更換：泵廠區本公司或外包特定時間進行

體的計劃檢修；系統漏點消除；設任動火維修等作業活動

37監護作業取樣監護：錐惚、施工監護等作業活動廠區本公司特定時間進行

所有進入作業場

進入廠區僮查或參觀>>?1習廠區安全環保部伸定時向進行

38所人員的活動

39公司周邊環境院展外高東線或廠區M邊活動如燃放鞍他對裝置生產造成影響廠區安全環保部特定時間進行

40變壓器送電準備工具；送電變配也富電工班特定時間進行

辦理票證；撿在送電單元；取警示牌；臺控制電源：合交流電源

41設備送電:分開接地刀：楮斷路器推至工作位置：合合用電源：合斷路器生產車間電工班特定時間進行

等作業活動

42配電宗日常巡檢拉盤滅火器材；檢點警示標志是否洸席；拴自絕緣器材等作業活動車間配電室電工班比期進行

43變壓器H常巡檢送檢及室內照明檢先變磁電室電工班1剛進行

電器設備清掃、檢辦理作業累；登高上、:作業；清擦變壓罌器身油污、灰塵；作業

44變配電室電工班定期進行

性結束清理現場

現場機柜電氣元

45停電；懸掛停電標示牌；檢表;更換；防爆電氣安裝變配電室電工班特定時向進行

案件更換

填於人:填表日期：守月日審核人；審核日期；年月日

（活動嬪率：偵繁進行、特定時間進行、定期達行.》

3.主要設備設施清單

總位：xxxx;fi■限公司No：2

序號設備名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注

1.牌刀機專用削片工段否

2.抓木機專用削片工段否

3.除鐵報普器專用削片工段否

4.削片機專用削片工段否

5.輸送皮帶專用削片工段否

6.上料蚓坑專用執歷工段否

7.策前專用熱磨工段否

8.偷送皮帶專用熱度工段否

9.除鐵器專用熱第工段否

10.涯我缸專用熱一工段否

11.熱磨機專用熱磨工段否

12.施膠雁蠟機專用熱磨工段否

13.干燥風機專用熱胖工段否

14.纖維T集管道專用熱磨工段否

序號設備名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注

IS.旃風分離器專用熱解T.段否

16.轉一專用熱磨工段否

17.二次風送風機專用鋪裝工段否

18.袋式除塵器專用鋪裝工段否

19.纖維料倉專用鋪裝工段否

20.錨裝機專用鋪裝工段否

21.預壓機專用捕裝工段否

22.皮帶運輜機專用神濱工段否

23.裝機專用熱壓工段否

24.熱壓機專用熱壓工段否

25.卸機專用熱壓工段否

26.蝴板冷卻機專用熱壓工段否

27.升降臺專用熱壓工段否

28.砂光機專用砂光車間否

29.05邊機專用砂光車間否

30.輸送風機專用砂光車間否

序號設備名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注

31.后處理砂光除塵系統專用砂光車間否

軟反應給專用制皎車間否

33.甲腔貯槽專用制放車間否

34.甲酹一專用制膠.乍問否

35.打股泉專用制膠年間否

36.股中何貯檔專用制股乍向否

37.抽風機專用制股車間否

38.電動曲蘆專用制放車間是

39.叉車通用本公司是

40.諛蛾機專用科場是

41.鍋爐通用熱能中心是

42.上料皮帶專用熱能中心否

43.給水泵專用熱能中心否

44.導熱油循環泵專用熱能中心否

45.高低壓配電柜通用配電室否

46.慟道通用生產車間否

序號設備名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注

47.變壓器通用配電室否

48空壓機通用空壓機間否

49安蛤器材專用化驗室否

50消沽系統通用生產車間否

51粉塵料倉通用生產車間否

52倉庫、原料堆場通用生產車間否

53廠房通用生產車間否

54

55

56

57

58

59

60

61

填淺人：填衣11期：年月口審核人：審核口期：年月口

4.職業病危害風險清單

單位：xxxx有限公司No：3

序號部門場所工種工作地點工作時間接觸危害因素種類檢測結果接觸限值分級指數作業等級備注

1.熱僑中心操作工熱能中心8h粉小2.88-3.02m“”4mc,/n,0.75相對■無客作W

2.熱健中心操作工熱能中心8h噪聲82.3db85db0相對無古作業

3.熱能中心操作工熱能中心8h一氟化碳<0.0018mg/n,30ng/nf0.001相對無害作業

4.熱能中心操作工熱能中心8h二氧化旗0.0260.O-ISnig/m5lOnR/n?0.003相對無害作業

5.熱能中心操作工熱能中心8h二鞅化破<0.6<ng/ii,lOng/n?0.06相對無官作業

6.削片工段操作工削片工段8h物塵2.56-2.85mg/r?,4映/■?0.95相對無古作業

7.削片工段操作工削片工段8h噪聲84.7db85db0相對無方作業

8.熱磨工段操作工熱磨工段8h粉生2.13-2.23mg/n,0.74相對無害作業

9.熱野工段操作工熱肺工段8h噪聲78.Mb85db0相對無害作業

10.熱磨工段操作工熱磨工段8h甲酷<0.OeTrng/m,0.5mg/?‘0.067相對無害作業

11.誦裝工段掾作工鋪裝工段8h粉塵1.65T.85(ng/#4峪/0.61輕度危占作業

12.捕裝工段操作工鋪裝工段8h噪聲82.8db85db0相對無各作業

13.袖裝工段操作工鋪裝工段8h甲解<0.067噸/'濯0.5fng/?,0.067相對無害作業

14.熱練工段操作工熱壓工段8h酚生2.13-2.SOmg/n,4n?/m,0.83相對無害作業

序號部門場所工種工作地點工作時間接觸危害因素種類檢測結果接觸限值分級指數作業等級備注

15.熱壓工段操作工熱壓工段8h噪聲83.7dbdb85<ib0相對無書作業

16.熱壓工段操作工熱壓工段8h甲使0.067-0.OTang/m50.5mg/?‘0.072相對無害作業

17.眇光工網操作工外光工段8h揚塵1.07-1.22mg/n>0.40相對無害作業

1R.眇把I段操作工砂光工兇8h嗪聲84.Idb85db0相對■無客作W

操作工,

19.眇光工段沙光工段8h甲能<0.067-0.077mft/n0.5mg/?)0.077相對無古作業

20.研檢工段操作工石檢工段8h粉生0.56-1.01mK/n,0.33相對無害作業

21.步檢工段操作工質檢工段8h嗓聲83.7db85db0相對無害作業

22.步檢工段操作工施檢工段8h甲醛<0.067mg/n?0.5mg/BJ0.067相對無官作業

23.利膠工段操作工M股工段8h物塵0.SOmg/w14映/■?0.50相對無古作業

24.劃皎工段操作工制膠工段8h噪聲83.6<lb85db0相對無方作業

25.利股工段操作工制膠工段8h甲假0.072-0.081018/m50.5mg/H50.081相對無害作業

26.

27.

28.

29.

5.安全檢查表分析（SCL）評價記錄

安全檢查表分析（SCL）評價記錄

現有控制措施風甑曲介41三議改進措施

個

不符

工

管

風

合標

體

-E程

程

嚴

評