采購員相關知識張培

2014.6.15采購員崗位職責：

遵守藥品管理法律、法規和公司質量管理要求，按照藥品購進管理制度和程序，保證從合法供貨單位購進合法藥品。

2．負責與供應商簽訂質量保證協議書，質量保證協議至少包括以下內容：（一）明確雙方質量責任；（二）供貨單位應提供符合規定的資料且對其真實性、有效性負責；（三）供貨單位應按照國家規定開具發票；（四）藥品質量符合藥品標準等有關要求；（五）藥品包裝、標簽、說明書符合有關規定；（六）藥品運輸的質量保證及責任；（七）質量保證協議的有效期限。4．負責做好藥品采購記錄。采購記錄內容應包括藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、價格、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。記錄至少保存5年。5．分析銷售，合理調整庫存，優化藥品結構，為保證在庫藥品質量打好基礎。6．落實藥品的退、換貨工作。7．掌握購銷過程的質量動態，及時向業務經理和質量管理部反饋信息。每年按期會同質量管理部進行藥品、供應商質量評審。服從質量管理部的質量否決。采購員收集首營企業資質藥品批發企業藥品生產企業首營企業審批流程

由采購員在系統中填寫申請表，經采購部經理、質管部資料審核員、質量副總經理依次批準后，方可向其采購藥品。首營品種需提供資料首營品種：企業首次采購的藥品。1、采購員對收集齊全資料，在系統中填寫《首營藥品審批表》后，報物價管理員審核，確認其物價批文、價格信息，合格后報采購部經理審批。2、采購部經理審批通過后，交質量管理部資料審核員進行審核：3、質量管理部資料審核員對審核符合要求的提交企業質量管理副總經理批準，不符合要求的要求責任采購員補充、更正或者退回。符合要求，由質管部建立藥品檔案，方可開展業務。

哪些藥品結算時不允許現金交易麻醉藥品、精神藥品及含特殊藥品復方制劑。采購訂單流程

系統根據庫存上、下限生成采購計劃，選擇合格供貨單位，品種必需是雙方均具有經營范圍內的品種。并向供貨方索取約定到貨日期、承運方式、承運單位、啟運時間、啟運地點，錄入系統。由系統自動對其供方資質、有效期限、經營范圍、品種資質等進行審核。確認后生成采購訂單。

退貨的流程，冷藏藥品退貨要求1、開票員或業務員根據客戶需求，在系統中制作《銷后退回申請單》；2、采購審核通過后，配送客戶由配送員打印《銷后退回申請單》，到客戶處收取退貨，貨物交接時，核對退回藥品是否與《銷后退回申請單》上的藥品名稱、規格、生產廠家、數量、批號和退貨原因一致。相符后在《銷后退回申請單》上簽字，將紅聯留客戶保存，將客戶退回的藥品隨車帶回。3、配送員將退貨帶回公司后，交收貨員收貨，收貨員收貨完畢后放置于銷售退回待驗區或專庫待驗區，交驗收員進行驗收；4、自提客戶由開票員打印《銷后退回申請單》，核對退回藥品是否與《銷后退回申請單》上的藥品名稱、規格、生產廠家、數量、批號和退貨原因一致。相符后在《銷后退回申請單》上簽字，將紅聯留客戶保存。交收貨員收貨，收貨員收貨完畢后放置于銷售退回待驗區或專庫待驗區，交驗收員進行驗收；5、冷藏藥品不得退貨。供貨方質量評審

年底由質量管理部制訂評審方案，組織采購部門、營銷部門對藥品供貨單位質量管理體系統和服務質量進行評審。

質量評審依據為：供貨單位所供品種的入庫驗收拒收情況、在庫養護檢查情況、藥品包裝質量狀況、質量查詢、質量投訴情況、藥品監督管理部門抽檢結果、相關媒體的報道信息、供貨單位售后服務質量水平等。

對評審不合格的供貨單位或供貨品種，做出停止采購的決定，并在信息系統中進行鎖定。采購藥品時，應提供哪些資料1、隨貨同行單2、報告書3、冷藏藥品：運輸過程和到貨時的溫度記錄4、索取發票直調藥品的相關要求

1、發生災情、疫情、突發事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符合國家有關規定的情形，企業可采用直調方式購銷藥品，將已采購的藥品不入本企業倉庫，直接從供貨單位發送到購貨單位，并建立專門的采購記錄，保證有效的質量跟蹤和追溯。2、可委托購貨單位進行藥品驗收。購貨單位應當嚴格按照本規范的要求驗收藥品和進行藥品電子監管碼的掃碼與數據上傳，并建立專門的直調藥品驗收記錄。驗收當日應當將驗收記錄相關信息傳遞給直調企業。3、直調藥品出庫時，由供貨單位開具兩份隨貨同行單（票），分別發往直調企業和購貨單位。隨貨同行單（票）的內容應當符合以上要求，還應當標明直調企業名稱。采購機構和人員崗位要求一、公司設立采購部，配備專職采購人員。根據工作需要，設采購經理一人、下設采購組若干，分別負責基藥、普藥、新特藥、中藥材、中藥飲片、非藥品和醫療器械的采購工作。二、人員要求：按照《藥品經營質量管理規范》第二十四條的規定，從事采購工作的人員應當具有藥學或醫學、生物、化學等相關專業中專以上學歷，經專業和相關藥品法律、法規及職業道德等方面的培訓，并考核合格。謝謝大家！

外包裝箱有關標識小心