應對風險和機遇措施管理程序ISOISOISOQC0000)為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施風險規避、風險降低和風險接受在內的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內部控制的建。。。當適用時，也可適用于對公司管理過程中應對風險和機遇的控制提供操南。風險：在一定環境下和一定限期內客觀存在的、影響企業目標實現的各種風險評估：在風險事件發生之前或之后(但還沒有結束)，該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化風險規避：風險規避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規避并不意味著完措施能夠有效的降低所遭受的風險，應將采取措施的記錄進行保留或者寫入文發生時作為改善的依據。風險接受：是指企業承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成風險系數：風險系數用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓、信息獲取負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機負責按所要求的周期組織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇銷售中心：負責收集產品售后的風險信息及本部門的風險識別，負責制定落實執行。采購中心：負責收集供應鏈相關風險信息及本部門的風險識別，負責制定落實執行。各部門：負責本部門職能相關風險和機遇評估，并制定相應的措施以規避認本部門存在的風險，并將評估的結果記錄在【風險和機遇分析和評估表】。在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應識別)對適用的法律法規、客戶要求的變更造成的風險。)生產作業過程中的安全風險。)設備、工裝夾具、刀具對產品質量造成的風險。)產品售后的風險。)產品設計開發階段的設計失效風險。)過程失效的風險。實際的反饋、現場返回及修理、投訴、報廢以及任何返工，環境排放超標，人身傷害，有害物質超標等)。注：可參考設計失效模式分析和過程失效模式分析的方法對設計果應按要求得到控制。組程中應通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應建立一個“風險和機遇評估小組”，總經理應通過授權，賦予該“風險和機遇評估小組”以下評估。在“風險和機遇評估小組”中，總經理應指派一名人員作為該小組的組長 (正常由管理者代表進行)，負責規劃和安排風險和機遇的識別和應對的控風險管理團隊人員的任職要求：為確保參與風險和機遇識別和評估的人員，其人員資質符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風險和機遇的識別和制)熟悉其所在部門的所有流程。)有一定的組織協調能力。)熟悉本標準的要求，并依據本標準內容策劃風險分析和評估。風險評估：對已識別的風險的嚴重度和發生頻率進行評價，其評價的要求應依據本程序所規定的評價準則進行評價確認，風險的嚴重度和發生頻率的確風險的嚴重程度()評價準則風險嚴重度用于評價潛在風險可能造成的損害程度，根據對潛在風險的評估量化若潛在風險發生后，其會導致的各方面的影響以及危害程度，以下包括危害：害。產。注：在對風險進行嚴重程度判定時，推薦擴大分析風險所帶來的危害層面，以便于更有效的對潛在的風險采取措施，以達到減少或部分消除風險乃至完全消為便于識別風險所帶來的危害程度，對風險的嚴重程度進行區分，風險嚴重依據定義的風險影響和影響程度的多少進行量化，在對風險的嚴重程度進行企業形象級(會造成客戶停產停線時間≥個月反省內或行業標準對復＜＜響停工停產財產損失(萬等批批量退貨)時間＜個月輕微受傷包≤財產損可短時恢企業及周扎即可失＜復邊范圍財產損失＜輕微無傷亡沒有停工不影響嚴重度判定過程中，當多個因素的判定其嚴重程度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行判定。根據上表內容確定風險的嚴重分析和評估表】中。風險的發生頻率是指潛在風險出現的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度通過對上述的不確定因素進行評價風險發生的頻度，風險的發生頻率的評價描描述等級發生頻率判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發生頻率不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發生較為頻繁時，依據發生頻率較高的因素作為風險發生頻率進行判定。根據上表內容確定風險的發生頻率后，將發生頻率等級數字填入【風險和機遇分析和評風險的探測率是指潛在風險出現時探測的可能性，為便于識別和定通過對上述的不確定因素進行評價風險的探測可能性，風險的探測率等級高低極低沒有現有控制措施或不能探測到探測率判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其探測可能性不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其探測不出來時，依據探測可能性較高的因素作為風險探測率進行判定。根據上通過對風險的嚴重度和風險的發生率評價后，通過計算風險系數確定是否對風發生率()探測率()使用風險系數作為參考值，下表為風險風險系數的范圍及當風險系數風險較低當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起風險的應對方式應根據實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取規避措施進行規避風險時，應制定風險規避方案，確認風險規避措施并予以執行，直至部分消除或完全消除風險。當尚無可行方案進行規避風險時應采在進行風險分析和風險應對過程中，應保持風險措施的方案和實施結各實施部門應對所識別的風險進行評估，根據評估的結果對風險采取措對風險所采取的措施應考慮盡可能的消除風險，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時，再選擇采風險接受：是指企業本身承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險，當出現以下情況時可采取接受風險的方險。風險降低風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失，風按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數為至之間的一般性風險規避指通過有計劃的變更來消除風險或風險發生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規避并不意味著完全消除風險，我們所要規避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發生的機率，這主要是采取事先控制風險管理的監督與改進風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考措施并予以執行，在制定【應對風險和機遇措施表】時，應考慮以下方面的內容應得到明確。有風險和機遇的評審管理者代表應按制定的周期組織實施對風險和機遇的和機遇的評審應包含以下方面的內容：風險和機遇評審的策劃風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審， 實施前的準備：在風險和機遇評審會議之前各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料包括風險識別風險評估和風險應對的內容以及風險應對所采應對風險和機遇措施的實施：管理者代表按策劃的要求組織個部門實施對風險和機遇的評審，體系部應保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續業務活動中所產生的廢棄物、資源節約利用、職業病防護和勞動保護等應對風險和機遇措施控制流程圖公司高層風險策劃團體系部各部門相關表單