茂名華粵華源氣體有限公司

QM-2009

分發號：

質量管理管控手冊

編制：__________

審核：__________

批準：__________

2009-02-01發布2009-02-01實施

茂名華粵華源氣體有限公司發布

編號：

時間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第2頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司質量管理管控手冊目錄

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第2頁共22頁

目錄

1質量手冊頒布令..............................................錯誤!未定義書簽。

2管理管控者代表任命書........................................錯誤！未定義書簽。

3公司簡介....................................................錯誤!未定義書簽。

4公司質量方針................................................錯誤！未定義書簽。

5公司質量目標................................................錯誤！未定義書簽。

6質量手冊管理管控辦法........................................錯誤!未定義書簽。

質量體系要求...................................................錯誤!未定義書簽。

1.范圍......................................................錯誤!未定義書簽。

1.1總則......................................................錯誤!未定義書簽。

1.2應用......................................................錯誤!未定義書簽。

2.引用標準..................................................錯誤!未定義書簽。

3.術語和定義................................................錯誤!未定義書簽。

4.質量管理管控體系.........................................錯誤!未定義書簽。

4.1總則......................................................錯誤!未定義書簽。

4.2文件要求..................................................錯誤!未定義書簽。

4.2.1總則....................................................錯誤!未定義書簽。

4.2.2質量手冊................................................錯誤!未定義書簽。

4.2.3文件控制................................................錯誤!未定義書簽。

4.2.4記錄的控制..............................................錯誤!未定義書簽。

5.管理管控職責...............................................錯誤!未定義書簽。

5.1管理管控承諾.............................................錯誤!未定義書簽。

5.2以顧客為中心.............................................錯誤!未定義書簽。

5.3質量方針.................................................錯誤!未定義書簽。

5.4策劃......................................................錯誤!未定義書簽。

5.5職責、權限和溝通。.......................................錯誤!未定義書簽。

5.5.1總則....................................................錯誤!未定義書簽。

5.5.2職責和權限..............................................錯誤!未定義書簽。

5.5.3溝通....................................................錯誤!未定義書簽。

5.6管理管控評審.............................................錯誤!未定義書簽。

6.資源管理管控...............................................錯誤!未定義書簽。

6.1資源的提供...............................................錯誤!未定義書簽。

6.2人力資源.................................................錯誤!未定義書簽。

第2頁共51貞

編號：

時間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁共51頁

6.3基礎設施.................................................錯誤!未定義書簽。

6.4工作環境。...............................................錯誤!未定義書簽。

7.產品實現...................................................錯誤!未定義書簽。

7.1產品實現的策劃...........................................錯誤!未定義書簽。

茂名華粵華源氣體有限公司質量管理管控手冊目錄

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/I第3頁共22頁

7.2與顧客有關的過程.........................................錯誤!未定義書簽。

7.2.1識別客戶要求..........................................錯誤!未定義書簽。

7.2.2產品要求的評審.........................................錯誤!未定義書簽。

7.2.3顧客溝通...............................................錯誤!未定義書簽。

7.3產品的設計和開發.......................................錯誤!未定義書簽。

7.3.1設計和開發策劃........................................錯誤!未定義書簽。

7.3.2設計和開發輸入.........................................錯誤!未定義書簽。

7.3.3設計和開發的輸出.......................................錯誤!未定義書簽。

7.3.4設計和開發評審.........................................錯誤!未定義書簽。

7.3.5設計和開發驗證.........................................錯誤!未定義書簽。

7.3.6設計和開發確認.........................................錯誤!未定義書簽。

7.3.7設計和開發更改的控制...................................錯誤!未定義書簽。

7.4采購.....................................................錯誤!未定義書簽。

7.4.1采購過程................................................錯誤!未定義書簽。

7.4.2采購信息................................................錯誤!未定義書簽。

7.4.3采購產品之驗證..........................................錯誤!未定義書簽。

7.5生產和服務提供...........................................錯誤!未定義書簽。

7.5.1生產和服務提供的控制....................................錯誤!未定義書簽。

7.5.2生產和服務提供過程的確認................................錯誤!未定義書簽。

7.5.3標識和可追溯性..........................................錯誤!未定義書簽。

7.5.4顧客財產................................................錯誤!未定義書簽。

7.5.5產品防護................................................錯誤!未定義書簽。

7.6監視和測量裝置的控制......................................錯誤!未定義書簽。

8、測量、分析和改進............................................錯誤!未定義書簽。

8.1總則......................................................錯誤!未定義書簽。

8.2監視和測量...............................................錯誤!未定義書簽。

8.2.1顧客滿意................................................錯誤!未定義書簽。

8.2.2內部審核................................................錯誤!未定義書簽。

8.2.3過程的監視和測量........................................錯誤!未定義書簽。

8.2.4產品的監視和測量.......................................錯誤!未定義書簽。

8.3不合格品控制.............................................錯誤!未定義書簽。

8.4數據分析.................................................錯誤!未定義書簽。

8.5改進......................................................錯誤!未定義書簽。

8.5.1持續改進...............................................錯誤!未定義書簽。

8.5.2糾正和預防措施.........................................錯誤!未定義書簽。

第3頁共51貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第4頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質量管理管控手冊頒布令

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第4頁共22頁

1.質量手冊頒布令

本手冊依據《食品安全法》、《產品質量法》、《標準法》、《食品添加劑生產許可證審查細

則》、US09001：2000質量管理管控體系要求》的標準要求并結合公司的實際情況，遵循質

量管理管控的八項基本原則，編制了《茂名華粵華源氣體有限公司質量手冊》（以下簡稱《質量

手冊》）。

本《質量手冊》規定了本公司的質量管理管控體系，闡述了本公司的質量方針和目標，

對公司的質量體系的過程控制和相互作用作了總體描述，是公司長期遵循的質量體系文件,

是進行質量體系管理管控，保證生產和服務質量的準則，也是公司對所有顧客的承諾。

現予以公布，于2009年02月01日起生效。希公司各部門和全體員工嚴格遵照執行。

總經理:

第4頁共51貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第5頁共51頁

年月日

茂名華粵華源氣體有限公司第2章管理管控理者代表任命書

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第5頁共22頁

2.管理管控者代表任命書

茲因本公司導入和推行1S09001：2000質量管理管控體系，特任命.鐘文波.同志為

質量管理管控體系管理管控者代表，全權負責質量管理管挖工作，職責如下：

一、負責公司的質量管理管控工作。

一、確保質量管理管控體系得到建立、實施及保持C

三、向最高管理管控者匯報質量管理管控體系運行狀況及任何更改的需求。

四、在本公司內促進全體職員滿足客戶要求的質量意識。

五、質量管理管控體系有關事宜的外部聯絡。

總經理：葉蕾

第5頁共51貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第6頁共51頁

2009年2月1日

茂名華粵華源氣體有限公司第3章公司簡介

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第6頁共22頁

3.公司簡介

茂名華粵華源氣體有限公司是由廣東省茂名華粵集團有限公司(51%)與佛山市南海

區大源氣體有限公司(49%)于2008年2月共同合作投資組建的環保型企業，注冊資本金

1000萬元，固定資產2000萬元。本公司占地面積5400多平方米，總儲量3003個l(X)n?

儲罐及一批設備。在職職工17人，人員持證上崗，工人素質高，制度完善，崗位責任制

落實到位。

本公司主要產銷工業級、食品級低溫液體二氧化碳和固態干冰，年生產能力6萬噸，

是以茂名石化乙烯乙二醇裝置排放的二氧化碳廢氣作為原料，每年有7萬多噸的二氧化碳

原料可供使用。資源豐富，經加工提純后二氧化碳產品質量優于國家標準。二氧化碳產品

主要用于碳酸飲料、食品保或、工業焊接保護氣、煙絲膨化等行業。

第6頁共51貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共51頁

公司圍繞“抓好經營生產多創經濟效益”經營目標，堅持“服務人民，奉獻社會”的

經營宗旨，實踐“安全生產，穩定供應，優質服務，方便用戶”的經營思想，創新思路,

搶抓機遇。在安全供貨、開拓市場，加強管理管控、深化改革等方面努力，希望創找出良

好的社會效益和經濟效益。

本公司堅持始終如一，以“安全第一，以人為本、以質量為本，顧客至上”的宗旨，

竭誠為廣大客戶提供滿意的服務。

公司質量方針：以人為本，和諧發展；顧客至上，誠信服務。

公司質量目標：(1)顧客投訴處理率：100%

(2)顧客滿意度：>95%

(3)交付產品合格率:>99.9%

(4)安全事故率：0

(5)污染源控制率：99.0%

茂名華粵華源氣體有限公司第4章質量管理管控手冊管理管控辦法

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第7頁共22頁

4.質量管理管控手冊管理管控辦法

4.1目的

通過對《質量手冊》的編寫、分發、更改實施控制，確保手冊持有者所持版本的現行有

效。

4.2范圍

適用于本公司《質量手冊》的管理管控。

4.3職責

《質量手冊》由綜合管理管控部組織編制。

第7頁共51貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共51頁

4.4工作程序

4.4.1《質量手冊》的編制

由公司組織各部門相關人員編寫，合適的內容包括：

（1）質量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性并針對本公

司的具體情況，確定質量管理管控體系的繁簡程度。

（2）確定質量管理管控體系所必需的程序文件及其引伸，擴展的作業文件

表單的多少。

4.4.2明確質量管理管控體系中各部分的過程流程圖及其相互作用的表述。

4.4.3質量手冊的審核

質量手冊編制后呈交管理管控者代表。

4.4.4質量手冊的批準

質量手冊經審核后由總經理批準、發布。

4.4.5質量手冊的分發、回收

質量手冊應由綜合管理管控部負責復制、編號、分發、回收,并建立《文佇

總

茂名華粵華源氣體有限公司第4章質量管理管控手冊管理管控辦法

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第8頁共22頁

覽表》，以便于文件的發行、管理管控及備查。頒發、修訂、廢止依《文件與

資料控制程序》辦理。

4.4.6《質量手冊》的編號、版本狀態、修訂及受控狀態依《文件與資料控制

程序》辦理。

4.4.7公司內《質量手冊》持有者的責任:

第8頁共51貞

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共51頁

(1)妥善保管，離崗交回；

(2)不得私自復制、外傳。

4.4.8《質量安全管理管控手冊》為活頁裝，以便于更換、修訂。

4.4.9在各部門熟悉、理解的基礎上，《質量安全管理管控手冊》可用電子版

的形式保存，不必另外再分發書面版本。

茂名華粵華源氣體有限公司第5章質量體系的要求

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第9頁共22頁

5.質量體系的要求

5.1范圍

5.1.1總則

第9頁共51貞

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共51頁

通過對IS09001：2000規范標準在公司的貫徹、落實及有效運作，以期提高本公司的質

量管理管控水平，滿足公司在氣體行業激烈的競爭要求；規范公司的各項活動、產品及服務，

以持續稔定地提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品；并且包括公司管理管控體系的持續

改進，以增強顧客的滿意度。

5.1.2應用

公司依據IS09001：2000規范標準的要求，并結合公司的實際情況，組織編寫《質量

手冊》，以規范公司提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品。它適用于公司液化二氧化碳

的生產過程的控制，也適用于第三方認證。

5.2引用標準

0/T19001-2000IS09001：2000質量管理管控體系要求》

WB/T19000-2000TS09000：2000質量管理管控體系基礎和術語》

《中華人民共和國計量法》

《中華人民共和國產品質量法》

《中華人民共和國標準化法》

《食品衛生法》

《食品添加劑生產管理管控辦法》

5.3術語和定義

木手冊用語根據IS09001：2000規范標準及相關標湮的術語和定義。

5.4縮寫

公司或本公司一一茂名華粵華源氣體有限公司的簡稱。

茂名華粵華源氣體有限公司第5章質量體系的要求

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第10頁共22頁

第10頁共51負

編號:

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第□頁共51頁

氣體一一例如：是指液態或氣態氧氣、氮氣、氯氣、二氧化碳和液化石油氣等的總稱。

顧客一一同本公司以協議或合同合約形式購買本公司產品的組織或個人，有時亦稱為合約甲

方。

供方一一為公司提供產品、材料或服務的組織或個人。

合同合約——服務合同合約或采購合同合約。

第11頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司第6章質量管理管控手冊

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第11頁共22頁

6.質量管理管控手冊

茂名華粵華源氣體有限公司結合本公司的實際情況組織編寫《質量手冊》。它闡述了

公司的質量方針和質量目標，對公司的質量管理管控體系作了總體描述，對液化二氧化碳

生產過程的危害進行了分析和對關鍵點進行控制，是公司長期遵循的質量體系文件，作為

質量管理管控體系中的綱領性文件，公司全體員工均應依此規范徹底實施。

質量手冊的合適的內容：

（1）質量管理管控職責；

（2）生產資源管理管控；

（3）技術文件管理管控；

（4）采購質量控制；

（5）過程質量控制；

（6）產品質量檢驗。

第12頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司第7章質量管理管控手冊修改控制

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/1第12頁共51頁

第7章質量管理管控手冊修改控制

章節號修改條約條款修改日期修改人審核批準

第13頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質量管理管控職責

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/D第13頁共51頁

第14頁共51頁

編號：

日寸間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共51頁

1.質量管理管控職責

1.1組織領導

1.1.1明確分管質量工作職責和權利

（1）在總經理領導下，具體負責公司質量管理管控的日常領導工作。

（2）負責公司的質量管理管控體系的建立、實施、保持和完善。

（3）向總經理報告質量業績和任何改進的需求。

（4）組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。

（5）組織質量管理管控文件、制度的制定和審核。

（6）負責與質量管理管控有關事宜的外部溝通與聯絡。

（7）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）

1.1.2明確質量管理管控機構

公司質量管理管控機構如下：

質量管理管控機構：質檢組

質檢組質量職責：

（1）努力學習業務知識和質量管理管控知識，提高業務能力，掌握崗位技能。

（2）熟悉本崗位技術標準和質量作業文件，嚴格執行操作規程和檢驗規范，認真做好質

量記錄和標識，管好合格證及檢驗章。

（3）嚴格計量器具、檢驗設備登記手續，建立臺帳檔案，做好帳物一致。

（4）做好計量器具、檢驗設備的計量檢定工作。

（5）督促生產操作工嚴格按工藝文件和質量控制程序進行操作，幫助生產操作工分析產

生質量問題的原因。

（6）對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規定進行處置。

第15頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共51頁

（7）對生產操作工的質量自檢工作進行監督、檢查及考核，并做好記錄。

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質量管理管控職責

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第14頁共51頁

1.2方針目標

L2.1質量方針

為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和

服務要求，特制定公司的質量方針：

以人為本，銳意進?。?/p>

顧客至上，誠信經營。

1.2.2質量目標

為實現公司的質量方針，特制定本公司總的質量目標為：

（1）顧客投訴處理率：100%

（2）顧客滿意度：＞95%

（3）產品出廠合格率：100%

（4）質量安全事故率：0

1.2.3質量目標分解

與質量相關的各部門應根據本公司目標進行分解，轉化為本部門本年度具體的工作日

標，為保證目標的順利完成,應制定《質量目標分解考核細則》。

1.2.4質量目標宜貫

公司對質量目標進行貫徹，使得員工理解質量目標，并做好記錄。

L2.5質量方針、質量目標考評

結合年終總結，對質量方針的適宜性進行評審、對質量目標進行考核，制定新的質量

第16頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第17頁共51頁

目標，并做好記錄。

茂名華粵華源氣體有限公司第1章質量管理管控職責

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第15頁共51頁

1.3管理管控職責

1.3.1公司制定質量管理管控制度，規定各部門的職責和權限及相互關系，保證各項質量

管理管控活動能夠按有關規定正常、有序地進行，從而實現從采購、生產、檢驗、儲存等

整個食品添加劑生產加工過程的全過程的質量管理管控控制。

1.3.2公司制定不合格品管理管控制度，對不合格品應及時采取糾正措施。

1.4相關文件

1.4.1《質量目標分解考核細則》

1.4.2《質量管理管控制度》

1.4.3《不合格品管理管控制度》

第17頁共51頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第18頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司第2章生產資源管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第16頁共51頁

2.生產資源管理管控

2.1生產場所

2.1.1生產場所應有足夠的空間滿足生產需要.

應按生產流程和人員活動規律進行區域劃分、合理布局與銜接。必須利于成品貯存與運

輸。生產人員應定時打掃生產環境，使生產車間、各裝置區保持整潔、衛生，無積水現象。

2.1.2公司應制定《職業衛生管理管控制度》、《作業衛生管理管控制度》及《作業場所防

火防爆防塵防毒管理管控制度》。

2.2生產設備

2.2.1應制定生產設備臺帳，制定設備進行定期清理及維護保養的有關規定。

2.2.2應建立檢測設備、計量器具臺帳，制定檢測設備、計量器具管理管控制度及定期檢

定相關計劃。

2.2.3應制定主要設備、檢測儀器的操作規程、維護規程。

2.2.4應建立壓力容器、壓力管道等使用、維護、檢驗管理管控制度

2.3人員要求

2.3.1公司應制定與質量有關人員能力要求規定，并進行培訓以滿足規定要求，確保產品

質量符合規定的要求?；疽?

第18頁共51負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第19頁共51頁

（1）公司領導應了解生產者和產品質量責任和義務；

（2）質量管理管控人員應具有一定的質量管理管控知識及相關的產品生產知識；

（3）公司的技術人員應掌握產品生產專業技術知識；

（4）公司的生產操作人員必須身體健康，無傳染性疾病，應看懂相關技術文件（操作規

程），并能正確的操作設備；

（5）特殊工種必須取得資格證后方可上崗。

2.3.2知識需要更新、能力需要提高?，公司應制定培訓相關計劃，采用多種方式開展培訓，

做

茂名華粵華源氣體有限公司第2章生產資源管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第17頁共51頁

好培訓事實記錄，重要合適的內容要考試（書面或實際操作），參加外部培訓發證的證書要

存檔。

2.4相關文件

2.4.1《職業衛牛.管理管控制度》

2.4.2《設備管理管控制度》

2.4.3《設備維護保養制度》

2.4.4《壓力容器、壓力管道等使用、維護、檢驗管理管控制度》

2.4.5《安全培訓教育管理管控制度》

2.4.6《計量器具與儀器儀表校驗管理管控制度》

2.4.7《作業場所防火防爆防塵防毒管理管控制度》

2.4.8《生產設施安全管理管控制度》

2.4.9《特種設備安全技術管理管控制度》

2.4.10《作業衛生管理管控制度》

第19頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共51頁

2.4.11《人力資源管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第3章技術文件管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第18頁共51頁

3.技術文件管理管控

3.1技術標準

3.1.1公司應收集相關的標準：原輔料標準、產品標準、檢驗標準，必要時制定公司內部

標準。

產品標準執行：食品添加劑液體二氧化碳國家標準：GB10621—2006

工業級液化二氧化碳國家標準：GB/T6052-93

3.2工藝文件

3.2.1公司應設計產品的工藝流程,制作工藝流程圖（標明關鍵質量控制點），制定生產操作

規程。

3.2.2公司制定的工藝文件應科學、合理。

第20頁共51負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共51頁

3.3文件管理管控

3.3.1技術文件的范圍：技術類文件中的工藝文件、產品標推及技術標準等。

3.3.2公司應制定資料保管管理管控制度。

3.3.3公司應有部門或專（兼）職人員來管理管控公司的技術文件，以保證使用部門能隨

時獲得技術文件的有效版本。

3.4質量記錄

3.4.1質量記錄是特殊的文件：作為質量管理管控活動的證據，應保存。

3.4.2必須的質量記錄有：①質量分析工作會議記錄；②培訓記錄；③設備定期清理、維

護保養記錄；④采購文件；⑤采購驗證記錄：⑥關鍵過程控制點控制記錄；⑦成品檢驗記

錄；⑧不合格品控制記錄；⑨技術文件發放清單；⑩衛生體檢記錄。

3.5相關文件

3.5.1《資料保管管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第4章采購質量控制管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第19頁共51頁

4.采購質量控制管理管控

4.1采購管理管控制度

4.1.1公司應制定采購原輔料的采購管理管控制度。

4.2采購文件

4.2.1公司應制定主要原輔料的采購文件，如采購相關計戈人采購清單或采購合同合約等,

并根據批準的采購文件進行采購。

4.3采購驗證

4.3.1公司應制定原輔料進行質量檢驗或驗證，應制定采購質量驗證規程。

第21頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第22頁共51頁

4.3.2公司應制定倉庫管理管控制度。

4.3.3應優先使用獲得生產許可證公司的產品進行生產。

4.4相關文件

4.4.1《采購管理管控制度》

4.4.2《采購質量驗證規程》

4.4.3《倉庫管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第5章過程質量控制管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第20頁共51頁

5.過程質量控制管理管控

5.1過程管理管控

5.1.1公司應制定生產過程質量控制制度及相應的考核辦法,

5.1.2公司員工應嚴格按工藝規程、作業指導書、工藝指標卡等工藝文件進行生產操作。

5.2質量控制

5.2.1公司應針對產品質量的技術指標，進行分析和識別關鍵點并進行控制。

第22頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共51頁

5.2.2公司應制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作、也指導書，并切實實施，以控制和

保證產品質量安全。

5.3產品防護

5.3.1在產品生產、貯存過程中，應加強產品防護，防止受到污染或損害；

（1）生產過程中：防止物料與產品的交叉感染，防止人員對產品的污染，防止設備、容

器對產品的污染。

（2）貯存過程中：防止槽車充裝時將槽罐內的不合格氣體注入產品貯罐中。

5.4相關文件

5.4.1《過程質量控制管理管控制度》

茂名華粵華源氣體有限公司第6章產品質量檢驗控制管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第21頁共51頁

6.產品質量檢驗控制管理管控

6.1檢驗設備

6.1.1公司應具有必備的產品檢驗設備：①C0?純度驗檢儀（原料氣、產品）；②苯分析儀;

③硫分析儀；④總煌分析儀；⑤氧含量分析儀；⑥露點分析儀；⑦藥物天平。

第23頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第24頁共51頁

6.1.2公司的產品檢驗設備的性能、精確度應能達到規定的要求，并在檢定或校準的有效

期內使用。

6.2檢驗管理管控

6.2.1生產操作工應對質量各個控制點進行自檢。

6.2.2公司應設質檢組，并對各個質量控制點的產品質量進行抽查，出具產品出廠檢驗報

告。

6.2.3公司應制定產品質量檢驗制度和檢驗設備管理管控制度

(1)產品質量檢驗管理管控制度：主要規定質量檢驗機構、質量檢驗人員的職責、任務，

檢驗工作程序，產品檢驗相關項目，檢驗合適的內容，以及檢驗的技術要求等合適的內容。

(2)檢驗設備管理管控制度：主要規定檢驗、試驗和計量設備的配備、使用、檢定、校

準、標識、維護、保養、搬運、報廢等合適的內容。

6.2.4公司如委托出廠檢驗，必須委托有合法地位的檢驗機構，并應簽有正式的委托檢驗

合同合約，委托檢驗合同合約應有以下合適的內容：生產批次的組成；檢驗所依據的標準

和方法；檢驗完成時限；檢驗相關項目；檢驗收費；合同合約期限；違約責任。

6.3出廠檢驗

6.3.1公司應制定產品質量檢驗規程。

6.3.2公司應嚴格按產品標準及有關規定對出廠產品進行檢驗，并出具產品質量檢驗報告

和合格證。

6.3.3出廠檢驗相關項目：槽罐內產品氣相純度、含氧量、含水量、油份。

茂名華粵華源氣體有限公司第6章產品質量檢驗控制管理管控

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第5頁共51頁

6.4相關文件

6.4.1《產品質量檢驗制度》

第24頁共51負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第25頁共51頁

6.4.2《檢驗設備管理管控制度》

6.4.3《罐乍充裝前檢查登記制度》

6.4.4《罐車充裝后檢查登記制度》

茂名華粵華源氣體有限公司質量管理管控制度目錄

質量管理管控制度版本/修改狀態A/0第1頁共1頁

第25頁共51頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第26頁共51頁

序號名稱

1《質量目標分解考核細則》

2《質量職責》

3《不合格品管理管控制度》

4《作業衛生管理管控制度》

5《人力資源管理管控制度》

6《設備管理管控制度》

7《設備維護保養制度》

8《壓力容器、壓力管道等使用、維護、檢驗管理管控制度》

9《安全培訓教育管理管控制度》

10《計量器具與儀器儀表校驗管理管控制度》

11《作業場所防火防爆防塵防毒管理管控制度》

12《生產設施安全管理管控制度》

13《特種設備安全技術管理管控制度》

14《資料保管管理管控制度》

15《采購管理管控制度》

16《倉庫管理管控制度》

17《過程質量控制管理管控制度》

18《產品質量檢驗制度》

19《檢驗設備管理管控制度》

20《罐車充裝前檢查登記制度》

21《罐車充裝后檢查登記制度》

22

第26頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第27頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司1質量目標分解考核細則

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第1頁共2頁

1.目的

對實現本公司的質量目標進行管理管控策劃。

2.范圍

適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。

3.職責

3.1總經理根據公司質量目標配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。

3.2質量負責人審核各部門為管理管控策劃編制的有關文件。

3.3綜合管理管控部負責組織各部門進行管理管控策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情

況進行監督檢查。

3.4各部門負責人負責組織本部門的質量策劃。

4.程序

4.1質量目標

4.1.1為實現本企業的質量方針，本企業總的質量目標為：

（1）顧客投訴處理率：100%

（2）顧客滿意度：>95%

（3）產品出廠合格率：100%

（4）質量安全事故率：0

4.1.2與質量相關的各部門應根據本公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，

為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。制定《質量目標分解考核細則》。

企業質量目標分解部門部門質量目標考核辦法

1.顧客投訴處1.按培訓相關計劃實施率達100%。1.一般三個月考核1次。

理率：100%；綜合部2.文件發放率達100%。2.達不到口標1個百分

2.顧客滿意度：3.采購產品檢驗合格率達98%以上。點,扣部門10分。

>95%：1.按作業指導書生產，無違反次數：3.年終根據經濟效益情

3.出廠產品合2.過程產品檢驗合格率達100%：況，將所扣分數折合人

格率：100%：3.設備完好率（不帶病運行）達100%；民幣，一次扣除。

生產部

4.質量安全事4.保持車間清潔合格率達100%：4.嚴重質量事故另行處

故率：05.季度安全事故率為0：理。

6.檢驗差錯率小于1%以下。

第27頁共51頁

編號:

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第28頁共51頁

1.合同合約履行率達100%：

銷售部2.顧客投訴處理率：100%；

3.收集客戶信息，記錄客戶反饋意見。

茂名華粵華源氣體有限公司I質量目標分解考核細則

質量管理管控手冊版本/修改狀態A/0第2頁共2頁

5.記錄

5.1《質量目標考核記錄》

第28頁共51負

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第29頁共51頁

茂名華粵華源氣體有限公司2質量職責

質量管理管控制度版本/修改狀態A/0第1頁共4頁

1.目的

對企業內的質量職能及其相互關系予以規定，以促進有效的質量管理管控。

2.范圍

適用于企業內對產品質量有關管理管控層及各職能部門和有關人員的質量職責的規定。

3.質量職責的分配：

3.1最高負責人總經理職責：

（1）認真學習，結合實際貫徹執行國家有關質量的方針、政策，有關的法律法規。

（2）確保建立、實施和保持質量管理管控體系，對質量管理管控體系及產品質量承擔全

責。

（3）制定企業的質量方針、質量目標，批準和以布質量管理管控制度。

（4）創造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發的企業精神，充分調動員工

的積極性，確保企業內部職責明確，并得到溝通。

（5）任命質量負責人。

（6）確保質量管理管控體系得到持續改進。

（7）組織召開重大質量會議，作出重大決策。

3.2質量負責人的質量職責：

（1）在最高負責人領導下，具體負責本企業質量管理管控的日常領導工作。負責本企業

的質量管理管控體系各部分、各過程的建立、實施、保持和完善。

（2）向最高負責人領導下，具體負責本企業實施質量管理管控體系所取得的業績，及質

量管理管控體系所需作的改進。

（3）組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。

（4）組織質量管理管控文件、制度的制定和審核。

第29頁共51頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第30頁共51頁

（5）負責與質量管理管控有關事宜的外部溝通與聯絡。

（6）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。

3.3綜合管理管控部質量職責：

（1）負責企業工作環境的管理管控。

（2）負責質量管理管控活動中有關宣傳、后勤服務工作。

（3）負責文件及檔案管埋管控乍。

（4）負責企業人力資源管理管控，建立企業人員檔案。

（5）制定人員培訓相關計劃并組織實施，建立培訓檔案。

（6）負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制，

茂名華粵華源氣體有限公司2質量職責|

質量管理管控制度版本/修改狀態A/0第2頁共4頁

負責與供方的協調。

3.4質檢組質量職責：

（1）認真貫徹執行國家和上級有關質量的方針、政策、法律、法規。貫徹企業質量方針、

質量目標。

（2）負責企業質量工作的歸口管理管控，負責策劃、建立、保持、完善質量管理管控體

系，組織質量職能的協調實施并監督檢查。

（3）負責組織制定質量管理管控文件，上報批準后予以發布并組織實施。

（4）負責質量體系的內部檢查，組織實施對質量體系的評價和改進。

（5）負責對采購的原輔料檢驗和驗證工作，負責對半成品及成品的檢驗分析、評價工作。

（6）負責企業檢驗設備、計量設備的歸口管理管控。負責檢驗設備的控制、標識和維護。

（7）負責對不合格品的隔離、控制、評審和一般性不合格品的處置工作。

（8）負責企業質量信息的綜合管理管控體制，組織、收集、分析和傳遞各類質量信息，

歸口管理管控質量管理管控數據的統計工作。

（9）負責相關國家、行業標準的收集工作，負責本企業企業標準、檢驗規范、驗收規則、

產品安全技術說明書的編寫、更改工作，確保所有標準的現行有效。

（10）負責歸口管理管控質量記錄工作。

（11）負責制定產品標識的方法和形式。

3.5生