xxxx有限公司驗廠管理管控管控手冊

驗廠實用法規(guī)匯總一一驗廠知識

國慶長假，不少勞動者在家沐息，休假會不會影響這個月的工資，市勞動和社會保障局解

釋說：員工在法定節(jié)假日休假，工資一分錢也不能少。

法定節(jié)假日為“帶薪假”，在哪些休假日，用人單位應(yīng)當(dāng)支付勞動者工資？根據(jù)《深圳市

員工工資支付條例》的規(guī)定，員工在法定節(jié)假日期間休假的，用人單位應(yīng)當(dāng)按照不低于員工

本人標(biāo)準(zhǔn)工資的標(biāo)準(zhǔn)，支付員工法定節(jié)假日期間的工資。所謂的法定節(jié)假日，指的是1月1

日、5月1日、5月2日、5月3日、10月1日、10月2日、10月3日和農(nóng)歷新年的初一、

初二、初三，每年共10天。法定休假日期間企業(yè)安排員工加班加點的，應(yīng)按不低于員工木人

日工資的300%支付加班工資。另外，員工依法享受產(chǎn)假、看護假、節(jié)育手術(shù)假等假期的，

用人單位應(yīng)當(dāng)視為提供正常勞動并支付工資；員工依法享受年休假、探親假、婚嫁、喪假等

假期的，用人單位應(yīng)當(dāng)按照不低于員工本人標(biāo)準(zhǔn)工資的標(biāo)準(zhǔn)支付其假期的工資。

病假期間須付工資。員工病假和事假期間的工資支付有何不同？員工患病或非因工負(fù)傷

停匚工作進行治療，在國家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，用人單位應(yīng)當(dāng)按照不低于本人標(biāo)準(zhǔn)工資的60%

支付員工在傷病假期間的工資。就是說，用人單位可以在標(biāo)準(zhǔn)工資的60%至100%之間確定

病假工資標(biāo)準(zhǔn)，但不能低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%。若員工請事假的，則單位可以不支付其事

假期間的工資。

非員工過錯停工應(yīng)付工資。非因員工本人過錯，用人單位部分或者整體停產(chǎn)、停業(yè)的，

用人單位應(yīng)當(dāng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)支付停工員工在停工期間的工資：停工一個月以內(nèi)的，按照員工

本人標(biāo)準(zhǔn)工資的80%支付；停工超過一個月的，按照不低于最低工資的80%支付。因員工本

人過錯造成停工的，用人單位可以不支付該員工停工期間的工資，但經(jīng)認(rèn)定屬于工傷的除外。

這些情形也須支付工資。員工在正常工作時間內(nèi)，有下列情形之一的，用人單位應(yīng)當(dāng)視

為提供正常勞動并支付工資：依法行使選舉權(quán)或者被選舉權(quán)；當(dāng)選代表或者委員出席區(qū)以上

人民代表大會及其常務(wù)委員會、政府、黨派、工會、共青團、婦女聯(lián)合會等組織召開的會議;

作為人民陪審員參加審判活動或者作為證人參加訴訟、仲裁活動；《中華人民共和國工會法》

規(guī)定的不脫產(chǎn)工會基層委員會委員參加工會活動；法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

女年滿二十四周歲初次生育的，或者年滿二十三周歲結(jié)婚后懷孕的初次生育，為晚育，

對晚育的，延長女方產(chǎn)假三十天，給予男方護理假十天。上述假期視為出勤，不影響工資、

獎金及福利待遇。

因此，如果女方符合晚育條件的話，男方就能依法享受十天護理假。（注：由于法律上

對這十天護理假沒有專門指明不包括公休和節(jié)假日，所以公伏日和節(jié)假日都應(yīng)計算在內(nèi)。）

除勞動法第二十五條規(guī)定的情形外，勞動者在醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動合

同合約合約期限屆滿時，用人單位不得終止勞動合同合約合約。勞動合同合約合約的期限應(yīng)

自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期期滿為止。

第二十五條勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同合約合約：（一）在

試用期間被證明不符合錄用條件的；（二）嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或者用人單位規(guī)章制度的；（三）

嚴(yán)重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的；（四）被依法追究刑事貢任的。

第十五條禁止用人單位招用未滿十六周歲的未成年人。文藝、體育和特種工藝單位招用

未滿十六周歲的未成年人，必須依照國家有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，并保障其接受義務(wù)教育

的權(quán)利。

第五十八條國家對女職工和未成年工實行特殊勞動保護。未成年工是指年滿十六周歲未

滿十八周歲的勞動者。

第六十四條不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第四級體力勞動強

度的勞動和其他禁忌從事的勞動。

第六卜五條用人單位應(yīng)當(dāng)對未成年工定期進行健康檢查。

第二十一條國家保障婦女享有與男子平等的勞動權(quán)利。

第二十二條各單位在錄用職工時，除不適合婦女的工種或者崗位外，不得以性別為由拒

絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。禁止招收未滿十六周歲的女工。

第二十三條實行男女同工同酬。在分配住房和享受福利待遇方面男女平等。

第二十四條在晉職、晉級、評定專業(yè)技術(shù)職務(wù)等方面，應(yīng)當(dāng)堅持男女平等的原則，不得

歧視婦女。

第二十五條任何單位均應(yīng)根據(jù)婦女的特點，依法保護婦女在工作和勞動時的安全和健康,

不得安排不適合婦女從事的工作和勞動。婦女在經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期受特殊保護。

第二十六條任何單位不得以結(jié)婚、懷孕、產(chǎn)假、哺乳等為由，辭退女職工或者單方解除

勞動合同合約合約。

第二十二匕條ii家發(fā)展社會保險、社會救濟和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，為年老、疾病或者喪失勞動

能力的婦女獲得物質(zhì)資助創(chuàng)造條件。

第六章人身權(quán)利

第三十四條婦女的人身自由不受侵犯。禁止非法拘禁和以其他非法手段剝奪或者限制婦

女的人身自由；禁止非法搜查婦女的身體。

關(guān)于勞動者解除勞動合同合約合約有關(guān)的問題

勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，既是解除勞動合同合約合約的程序，也是

解除勞動合同合約合約的條件。勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，解除勞動合同

合約合約，無需征得用人單位的同意。超過三十日，勞動者向用人單位提出辦理解除勞動合

同合約合約的手續(xù)，用人單位應(yīng)予辦理。但勞動者違反勞動合同合約合約有關(guān)約定而給用人

單位造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和勞動合同合約合約的約定，由

勞動者承擔(dān)賠償責(zé)任。勞動者違反提前三十日以書面形式通婦用人單位的規(guī)定，而要求解除

勞動合同合約合約，用人單位可以不予辦理。勞動者違法解除勞動合同合約合約而給用人單

位造成經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和勞動合同合約合約的約定承擔(dān)賠

償責(zé)任。

工作時數(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須張貼在工廠。超過這些時數(shù)的時間必須相應(yīng)地補償。加班時間不得超

過國家或地方法定加班時數(shù)，除非工廠持有明確規(guī)定具體期限及具體額外加班時數(shù)不受法律

限制的文件。籠統(tǒng)的豁免證明將不被接受。即使國家及地方同意豁免，仍須遵守

工廠須每周休息一天。

必須具備完整記錄員工工作時間的可接受的考勤系統(tǒng)，嚴(yán)禁上班不記工時。

每周工作不得超過60小時?？扇萑痰淖罡邥r數(shù)為一周72小時，或每天不超過14小時。工廠

應(yīng)盡量爭取每周工作時間不超過60小時。

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安全管理管控管控處理程序

1.0目的

震驚世界的9-11事件，給了我們一個警醒，安全問題己成了我們的議事日程。作為生

產(chǎn)商必須遵守美國海關(guān)發(fā)出的“C-TPAT進口商安全標(biāo)準(zhǔn)”，確保所有產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存、運輸

的過程中，具備反恐怖的安全設(shè)施和意識，以免被恐怖者利用作為恐怖活動，保障向全球輸

出的貨物是安全的。

2.0范圍

本程序相關(guān)相關(guān)計劃適合于我廠內(nèi)一切安全活動的統(tǒng)籌和實施。

3.0職責(zé)

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和實施物理安全、進入控制等相關(guān)相關(guān)計劃；

人事部負(fù)責(zé)員工的背景調(diào)查和安全教育的培訓(xùn)認(rèn)知；

廠部負(fù)責(zé)所有安全相關(guān)相關(guān)計劃的建設(shè)，確保有效的實施。

4.0參考文件

C-TPAT美國海關(guān)和邊境稽杳局（CBP）

5.0程序

5.1物理安全

確保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法進入和外部闖入。

5.1.1由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及安排安全檢查小組每月一次對全廠范圍的建筑、設(shè)施進行檢查,

將檢查結(jié)果報告安全經(jīng)理并及時溝通相關(guān)部門（如維修部）。確保所有內(nèi)外門窗和圍欄

等配備足夠數(shù)量的鎖具，并且所有鎖具必須是具備有效的防盜性能的。對一些經(jīng)鑒定已

損壞的或過于陳舊超過使用過期的要及時維修或更換，要確保其構(gòu)造更加合理，防止一

切非法的進入。

5.1.2在貨倉內(nèi)，對了些高價值的貨物必須采用鐵柜或貯存了獨立的房間內(nèi)作為重點保護。

各部門都需配備一個貴重物品或化學(xué)品儲存專用鐵柜。

5.1.3由維修部負(fù)責(zé)對全廠范圍內(nèi)照明系統(tǒng)的安裝及檢修。包括廠區(qū)周圍、圍墻、生產(chǎn)區(qū)域、

生活區(qū)域、娛樂區(qū)、廁所等。保證有足夠的照明燈光，及時更換已壞的燈具和線路。并

保持有足夠的后繼電源，以防止發(fā)生突然停電供應(yīng)。

5.1.4規(guī)劃中必須將客車、私家車與貨物運輸車分區(qū)停泊，禁止未經(jīng)許可人員的進入。建造

司機休息室讓司機有個固定的場所休息。

5.1.5裝載貨物區(qū)及卸貨區(qū)按要求規(guī)劃安裝CCTV錄像系統(tǒng)，且對該兩區(qū)域的錄象記錄保留不

少于31天，規(guī)劃安裝CCTV錄像系統(tǒng)之前貨物裝載區(qū)必須有相關(guān)人員檢查記錄。貨物裝

載區(qū)已用鐵欄隔離成獨立區(qū)域;卸貨區(qū)因場地所限暫以可移動鐵欄分隔來限制未經(jīng)許可

人員的進入。

5.1.6建立暢通的內(nèi)外交流系統(tǒng)，編制內(nèi)部電話聯(lián)絡(luò)表張貼，公布安全經(jīng)理及各主要人員的

聯(lián)絡(luò)電話等；保持與地方公安和法律部門的聯(lián)絡(luò)，及保留與他們的所有會議記錄，進一

步完善我廠的安全工作。

5.2進入程序

禁止非法進入成品存儲區(qū)、裝卸運輸區(qū)等重要區(qū)域

5.2.1本廠所有雇員需憑個人有效廠證進出廠內(nèi)外。外來客人或供應(yīng)商來訪，需向值班保安

員說明來訪原因，待電詁聯(lián)系被訪人證實來訪者的身份及來由后，在《來訪人員登記表》

上作好記錄，然后發(fā)給“進門證”，并根據(jù)實際情況決定是否需由保安員帶領(lǐng)。當(dāng)來訪

客人離開時，需收回其“進門證

5.2.2進入我廠的車輛及司機人員，亦需填寫《車輛出入登記》方可進入，待車輛停泊好后，

需于到指定的“司機休息室”等待，不得隨意進入其它未經(jīng)許可進入場所。

5.2.3人事部需向保安部提供所有離職員工名單，供應(yīng)部向保安部提供終止合作供應(yīng)商名曲,

保安部負(fù)責(zé)監(jiān)控，防止離職人員和中止合作的供應(yīng)商進入我廠。

5.2.4所有人員攜帶對象進出廠區(qū)時需接受保安人員的檢查。如發(fā)現(xiàn)非個人物品或無貨單對

象，保安員應(yīng)拒絕其攜帶出廠，嚴(yán)重者需向保安經(jīng)理或地方法律部門匯報作進一步處理。

5.2.5進一步加強對重點區(qū)域的進入控制。如成品貯存區(qū)，由專人負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁非準(zhǔn)許人

員和物料進入；裝卸貨物時，一定要由安全經(jīng)理或指定的安全人員當(dāng)場監(jiān)控，除專門的

裝卸作業(yè)人員外，其余不得進入。

5.2.6加強廠區(qū)內(nèi)的保安巡邏，任何時候在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有無識別證或可疑人員即應(yīng)上前盤查，

或帶保安值班室詢問、記錄。嚴(yán)格參照我公司的《保安崗位職責(zé)》執(zhí)行。

5.3安全程序

加強對貨物進出的安全控制以確保避免合法貨物的交換或丟失，及避免非法物料的進入。

5.3.1所有來料由倉儲科和安全經(jīng)理或指定代表人核對供應(yīng)部發(fā)出的《采購單》，對無貨單

物料一律拒絕收貨。經(jīng)核查為本廠所采購的物料后卸運至獨立的驗收區(qū)域，按品檢科《來

料檢驗程序》進行驗收。合格的搬運至貯存區(qū)分區(qū)擺放。

5.3.2生產(chǎn)區(qū)域所有的物品，包括從來料到半成品、成品都要有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并經(jīng)過稱重、

記數(shù)后形成帳FI記錄，生產(chǎn)的全過程各部門的帳目記錄必須是清晰無誤的。

5.3.3為確保貨物在運輸途中完好無損，及時發(fā)現(xiàn)被調(diào)包或盜竊、丟失的現(xiàn)象，有必要制訂

保重實施貨物在裝載完成后，所有車門都必須進行上鎖，如屬出口貨物，車廂不能上鎖

的需在完成裝載后用相機將裝載的貨物、車廂號碼等拍照，存檔于倉儲科及業(yè)務(wù)部。

5.3.4倉儲科及各生產(chǎn)車間的所有物料都必須建立定期檢查制度，如發(fā)現(xiàn)物料短缺或過剩，

需向供應(yīng)部、安全經(jīng)理及客戶匯報。

5.3.5所有貨物進出，倉儲科必須保存其物料交收憑據(jù)。

5.3.6加強對貨物運輸車輛的安全管制。所有進入廠區(qū)的貨物運輸車輛均要停泊在指定的貨

物停車場，并由安全經(jīng)理安排人員對該區(qū)域進行監(jiān)控，嚴(yán)禁未經(jīng)許可人員、客車或私家

車、非法物料接近或進入貨物停車場。

5.3.7當(dāng)部門主管或值班保安員接到緊急事故的事情舉報后，應(yīng)立即把緊急事故情況向安全

經(jīng)理匯報。安全經(jīng)理指示穩(wěn)定現(xiàn)場，控制事態(tài)的進一步發(fā)展，經(jīng)調(diào)查了解，能及時解決

處理的，當(dāng)即解決，如遇有事態(tài)嚴(yán)重，經(jīng)偵查到或懷疑有異常和非法活動等，應(yīng)立即向

當(dāng)?shù)毓卜刹块T舉報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi)把事件通知給海關(guān)及客戶，公司

內(nèi)公開、明確的事件舉報聯(lián)絡(luò)方法和電話號碼。

5.4人員安全

對新雇員進行雇用審查、背景調(diào)查、確保公司人員安全，消除安全隱患，滿足C-TPAT防恐要

求。

5.4.1人事部對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡

等條件的發(fā)給招工《人事登記表》或《新員工登記表》。

5.4.2要求應(yīng)聘者在《報名表》中據(jù)實填寫個人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。

5.4.3對應(yīng)聘重要為位：如保安、倉管、搬運等的人員，人事部要通過公安部門協(xié)助查核其

身份背景，證實有無犯罪前科、是否參加不明黨派、有否復(fù)雜的社會關(guān)系等，經(jīng)核實合

格后方可錄用。

5.4.4本公司在職一年以上人員每年必須抽查100%到當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)區(qū)進行一次政治背景調(diào)查。著

重了解雇員中有否可疑現(xiàn)象，有代拉幫結(jié)派，有合密謀內(nèi)部陰謀，有合恐怖傾向等。

5.5教育和培訓(xùn)認(rèn)知

通過對雇員進行安全、防恐等常識的教育培訓(xùn)，全方位地促進公司的安全控制。

5.5.1人事部組織安排對新雇員除進行常規(guī)的一、二級培訓(xùn)外，還進行防恐、安全等常識的

培訓(xùn)。向各員工派發(fā)反恐教材;合適的合適的內(nèi)容包括：認(rèn)識內(nèi)部陰謀，識別非法進入，

保持產(chǎn)品的完整性等。

5.5.2定期或不定期地組織員工培訓(xùn)，結(jié)合不同時期的形勢特點和R常的實際情況，對員工

進行防恐常識的教育培訓(xùn)。

5.5.3設(shè)立獎勵機制，鼓勵員工積極參與安全控制。如：實行“有獎舉報”等等。

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反恐安全管理管控管控系統(tǒng)自檢表

—保安管理管捽管捽系統(tǒng)

1.有否專［負(fù)責(zé)保安裝W事宜？如有，請?zhí)峁┢湫彰吐?lián)系電話。

2.每個部門有否指定保安代表負(fù)責(zé)保安實施及審核貨物交收過程中的保安問題？

3.是否有書面的保安政策及程序，包括實體保安、門禁管理管控管控、人事保安、教育和培

訓(xùn)、貨柜保安、提貨單及運輸保安、出入貨物管理管控管控以鑒定有否超重或短缺以及是否

有不明或危禁物品？

4.是否有書面程序匯報及調(diào)查與保安有關(guān)的事件，并定期向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報？

5.有否與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門維持良好的關(guān)系？

6.當(dāng)有保安事件發(fā)生時，是否存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門？

7.有否準(zhǔn)備和更新與執(zhí)法部門、公司管理管控管控層、客戶和承包商的緊急聯(lián)絡(luò)電話以供不

時之需？

8.企業(yè)內(nèi)部有否定期至少每年對保安事件包括交收、制造及貨物存放進行自我審核？

9.有否書面的保安改進相關(guān)相關(guān)計劃？

10.有否與處理我司出口貨物到美國的運輸公司及其它服務(wù)公司簽訂符合JTPAT最低要求

的保安合同合約合約？

11.是否參與過其它類型的國外海關(guān)供應(yīng)鏈的保安相關(guān)相關(guān)計劃？

12.有否核實派發(fā)物件和信件的人員的身份并對收到的物件和信件作定期抽查？

13.有否對供貨商進行過C-TPAT評估？

二、實體保安及門禁管理管控管控

1.有否制定實體保安的書面程序？

2.有否在貨物作業(yè)區(qū)域和存放區(qū)域裝置圍欄或有天然屏障以阻止非授權(quán)人員進入？

3.圍墻內(nèi)外是否清除雜物（如灌木叢，樹木或其它植物等等），以保證保安人員的視線無遮

無擋，防護有人躲藏或爬入而無法及時發(fā)現(xiàn)？

4.是否定期視察外圍確保其狀態(tài)良好？

5.有否良好的控制非授權(quán)車輛出入建筑物，尤其是在貨物交收、貨倉、裝貨及貨物存放的地

方？（有否安排人員看守及保安有否明確的書面崗位守則？）

6.有否驗明進出司機身份的措施？

7.有否良好的控制裝置（如保安人員或閉路電視）阻止非授權(quán)人士出入建筑物，尤其是在貨

物交收、貨倉、裝貨及貨物存放的地方？

8.職員進出公司作業(yè)區(qū)的人數(shù)是否限值到最低限度及有否保安人員看守或安裝電子設(shè)備，防

止非授權(quán)人士進入？

9.員工是否佩戴工作證，是否對無佩戴者進行盤問？

10.工作證上有否附有該員工的相片？

11.任何訪客或工作伙伴是否經(jīng)過管理管控管控層批準(zhǔn)，有否檢查他們的身份證及做登記并

派發(fā)訪客證？

12.有否安排員工陪同他們？

13.公司有否制定政策阻止員工帶私人物品進入工作區(qū)或加以檢查其隨身物品以防止帶入不

明物品或擅自帶走公司的財產(chǎn)？

14.有否抽查垃圾房及搬運過程以及進行監(jiān)管？

15.公司內(nèi)部包括入口大堂以及裝卸貨區(qū)同緊急出口是否有照明設(shè)備？

16.人員進出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口，貨柜箱存放區(qū)和貨柜停放區(qū)的照明是杳充

足，是否足以令閉路電視的影像清晰？

17.所有建筑物是否足以堅固抵制非法入侵，并定期進行檢驗？

18.有否保持所有門窗關(guān)閉以防止非授權(quán)人員進入，或安裝防盜警鐘、感應(yīng)器等適當(dāng)裝置井

由當(dāng)?shù)鼐交蚩刂浦行谋O(jiān)控以防止受到攻擊或損害？

19.有否裝置閉路電視覆蓋公司出入口包括人員進出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖

車和貨柜箱裝卸貨區(qū)以及貨物存放區(qū)？

20.閉路電視錄下的影像是否保存至少30天？

21.錄像帶有否每3-6個月更換以確保錄像質(zhì)量并隨時加以復(fù)查？

22.是否裝置有效的警號系統(tǒng)保障非作業(yè)時防范并阻嚇非授權(quán)人員進入貨物處置及存放區(qū)？

23.有否有效控制人員隨意進入警號系統(tǒng)和錄像設(shè)備中心？

24.保安人員是否有效堅守崗位？如有，是否對此崗位的任務(wù)及工作程序有文件記錄，易于

理解并加以更新？

25.有否按照國際、本地、昂貴品、危險品分隔貨物并加以注明？

26.有否安裝計算機系統(tǒng)保安裝置？（如用戶密碼、系統(tǒng)防火墻、病毒防護裝置及服務(wù)器安全

等）

27.鎖及鑰匙的使用保管過程是否安全？

三、人事保安和教育培訓(xùn)意識

1.是否對準(zhǔn)員工進行背景審查，包括依法對這些員工進行犯罪背景調(diào)查和申請資料確認(rèn)？

2.有否對身處敏感工作崗位的人員作定期檢查或再調(diào)杳？

3.有否對臨時工和合同合約合約工進行同樣的背景調(diào)查？

4.有否對準(zhǔn)員工的申請數(shù)據(jù)（如咨詢?nèi)恕⑶肮椭骷肮裆矸莸龋┘右源_認(rèn)？

5.有否對所有新舊員工提供保安意識的教育？此教育是否包括防止非授權(quán)人員進入，恐怖活

動的威脅，保持貨物完整和辨識內(nèi)部間諜等方面？

6.公司有否制定行為規(guī)范明文條例？

7.是否員工受訓(xùn)并有意識分辨可疑或違法行為并進行舉報？是否設(shè)有員工舉報熱線或其它程

序鼓勵員工匿名匯報任何錯誤行為？

8.舉報的員工是否得到獎勵？

9.有否對身處要位的員工進行識別文件詐騙和計算機保安培訓(xùn)？

四、集裝箱保安

1.集裝箱裝載貨物前有否書面程序指引如何核實檢驗其完整性？

2.檢驗過程是否包括七個點（前、左、右、底、內(nèi)外頂、內(nèi)外門和外底盤）？

3.檢驗集裝箱的人員有否在檢驗單上簽名？

4.是否集裝箱或拖車的封條保安質(zhì)量已達(dá)到或超出PASISO17712標(biāo)準(zhǔn)？

5.有否明文規(guī)定如何保管及使用哪些封條？

6.該用來識別的封條是否也匯報給海關(guān)和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)機構(gòu)？

7.封條號碼有否記錄在運輸單上？

8.有否妥善保管封條及委派專人管理管控管控？

9.是否所有集裝箱或拖車等結(jié)構(gòu)密實并狀態(tài)良好?

五、程序、文件處理、提貨單和信息保安

1.有否提供保安措施以保證供應(yīng)鏈上的運輸，貨物處理和存放過程安全無誤？

2.有否提供程序保證貨物交易的文件數(shù)據(jù)清晰，完整及準(zhǔn)確；避免丟失或提交不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù);

并實時通知海關(guān)？

3.有否提供程序保證貨物交易方收到的文件數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并及時？

4.此自動程序有否安排專人負(fù)責(zé)并定期改變密碼？

5.接觸該等交易數(shù)據(jù)并允許輸入或變更交易數(shù)據(jù)的人員是否有所限制？

6.針對計算機系統(tǒng)保安有否制定標(biāo)準(zhǔn)的明文條例？

7.員工是否受到IT保安實施的培訓(xùn)？

8.有否裝有程序可隨時鑒定未經(jīng)授權(quán)的進入公司IT網(wǎng)絡(luò)，企圖擅自改動或變動公司的商業(yè)資

料？

9.對該類員工有否采取合適的懲罰？

六、交收貨物

1.有否制定書面保安程序包括對'進出貨物的處理措施以防止混入非法物品、掉包或其它損

失？

2.有否分隔裝卸貨區(qū)，并限制非授權(quán)人員進入？

3.有否制定程序確保盤問及阻止非授權(quán)或身份不明的人員進入廠區(qū)及裝卸貨區(qū)？

4.有否將私人停車區(qū)與裝貨區(qū)及貨物存放區(qū)隔離開來？

5.是否校對運貨單和包裝單上的貨物并及時匯報管理管控管控層有關(guān)貨物超額、短缺、損壞

或其它反?，F(xiàn)象？

6.有否指定安全主管負(fù)責(zé)監(jiān)察裝卸貨物的過程？

7.此主管有否簽字同意交收貨物或指明有何不符合的地方？

8.有否驗明進出貨車、司機和拖車并登記在記錄表中？

9.有否驗明司機的有效駕駛執(zhí)照并把執(zhí)照號碼及駕駛的車輛或拖車的車牌登記在記錄表中？

10.有否有系統(tǒng)地監(jiān)察或追蹤貨物的出入事件？

11.有否在裝卸貨區(qū)及拖車/集裝箱停放區(qū)安裝閉路電視？閉路電視有否錄像？

12.有否制定程序如何察覺并匯報不準(zhǔn)確的封條或遺失封條，以及有關(guān)貨物超額、短缺、損壞

或反?，F(xiàn)象？

13.有否制定程序如何匯報發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士，不明物料或不法行為？

14.有否對貨物進行準(zhǔn)確的標(biāo)識、記數(shù)、稱重以及證明文件并記錄在運輸單和提單上？

15.有否對貨物進行準(zhǔn)確的標(biāo)識、記數(shù)、稱重以及證明文件并記錄在運輸單和提單上？

16.空置的或載有貨物的集裝箱是否安全以防止被人放置不明物品或危禁品，或集裝箱內(nèi)的貨

品被人盜竊

9

突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案

為了有效應(yīng)急處置工廠可能發(fā)生的突發(fā)事件（火災(zāi)、群體性活動安全事故、房屋倒塌、自

然災(zāi)害以及戰(zhàn)爭、恐怖等），保障廣大員工安全，減少損失，維護工廠穩(wěn)定開展生產(chǎn)，特制定

本合適的合適的方案。

一、突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組成員職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：◎◎◎副組長：◎◎◎◎◎◎

領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：居安思危，及時準(zhǔn)確地掌握工廠的安全狀況及動態(tài)，提出預(yù)防控

制突發(fā)事件的對策和措施;在鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，積極做好工廠突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；

與有關(guān)部門密切配合，保證各項應(yīng)急工作高效、有序進行。

二、臨時現(xiàn)場指揮部

工廠一旦出現(xiàn)火災(zāi)、群體性活動安全、房屋倒塌、自然災(zāi)害以及戰(zhàn)爭、恐怖等緊急情況

后，突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組成員應(yīng)迅速到達(dá)現(xiàn)場及相關(guān)的工作崗位，小組成員應(yīng)迅速組成

臨時現(xiàn)場指揮部，組織、安排全體員工開展搶救、自救和疏散工作，與有關(guān)部門配合開展搶

救及現(xiàn)場處置工作。必要時要求鎮(zhèn)、區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接參與臨時現(xiàn)場指揮部的工作。

三、應(yīng)急預(yù)案

（一）工廠發(fā)生火災(zāi)、漏電、房屋倒塌等緊急情況預(yù)案

1、切斷各樓層電源。（總務(wù)、后勤人員、值班人員負(fù)責(zé)）

2、發(fā)生火警，先以滅火器撲滅：火勢要延，急打“119”：房屋倒塌且有人員被埋入，

急打“110”，并有組織地進行搶救。（指揮：組長）迅速向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。

3、開通全部安全通道，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組成員保安組織員工有序撤至安全地帶，并阻止員

工盲目救火救災(zāi)。（副組長負(fù)責(zé)指揮）

4、配合消防、醫(yī)院等單位，做好自救工作。（◎◎◎負(fù)責(zé)）

5、盡可能保護好現(xiàn)場，做好涉及本案的有關(guān)證人證詞記錄。（◎◎◎◎負(fù)責(zé)）

（-）不法人員進入工廠實施暴力或搶劫事件應(yīng)急預(yù)案

1、來人不履行登記手續(xù)，強行闖入，門衛(wèi)應(yīng)力加阻止，不得放行。

2、來人已強行闖入工廠，應(yīng)即電話通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，及時將闖入者查清逐出。

3、工廠發(fā)現(xiàn)不法分子襲擾、行兇、行竊、斗毆、搶劫、劫持人質(zhì)、放火、破壞公私財物

等，應(yīng)立即采取下列處置方法：

（1）＞迅速報警（110）

（2）、保安對歹徒進行勸阻或制服，保護在場員工安全。

（3）、迅速報告丁乃明。

（4）、為防不法分子逃跑，在制止、制服其前應(yīng)關(guān)閉廠門。

（5）、立即將受傷員工送入附近醫(yī)院進行救治。

4、記錄不法分子的體貌特征和其他犯罪情節(jié)，收集不法分子施暴兇器，保護好案發(fā)現(xiàn)場.

5、組織廠內(nèi)力量，配合上級有關(guān)部門，做好善后工作。

（三）突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)案

當(dāng)社會上出現(xiàn)流行病疫（如“非典”、“流感”、“禽流感”）生中出現(xiàn)與該病相似的

癥狀時，各班組長要馬上報告廠長辦公室或行政部，并及時安排車輛送去醫(yī)院診治，一經(jīng)確

診為傳染性流行病或疑似傳染病，工廠立即采取下列應(yīng)急措施：

1、速如實報告鎮(zhèn)政府與區(qū)疾捽中心.

2、對該員工所在班組及宿舍、全廠有關(guān)公共場所進行評格的消毒和隔離。

3、堅決杜絕染病員工帶病來廠，必須經(jīng)醫(yī)院出具診斷證明已康復(fù)并不再存在傳染危害后

方準(zhǔn)來廠上崗。

4、對可能受到危害的員工遵照政府、疾控中心指示，采取必要的控制措施，并根據(jù)上級

指示，隨時采取進一步措施。

5、在有關(guān)部門指導(dǎo)下，采取一系列防范及保護措施。

（四）工廠其它突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案

工廠發(fā)生其他突發(fā)事件（群體性活動安全事故、自然災(zāi)害等），工廠負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)

責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)迅速到達(dá)現(xiàn)場及相關(guān)的工作崗位，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)迅速組成臨

時現(xiàn)場指揮部，組織、安排全體員工開展搶救、自救和疏散工作，與有關(guān)部門配合開展搶救

及現(xiàn)場處置工作。

具體應(yīng)急合適的合適的方案可根據(jù)實際情況參照上述預(yù)案。

四、報告與響應(yīng)

1、在工廠突發(fā)性事件發(fā)生后，活動組織者或第一個接警者或首位發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件的領(lǐng)導(dǎo)，

為該預(yù)案的第一責(zé)任人。第一責(zé)任人要以工廠利益、廣大員工利益為重，無條件地承擔(dān)組織、

指揮、搶救、控險等報警任務(wù)，要充分利用現(xiàn)代化的交通工具、通訊工具及時做好組織、搶

救和報告工作，若接警后拖延、推委等，一律視為玩忽職守、失職或瀆職。工廠視失職情況

追究失職者的責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，給予嚴(yán)肅的行政處分，直到追究刑事責(zé)任。

2、工廠突發(fā)事件發(fā)生后，全廠員工要樹立主人翁意識，要把搶救、保護員工生命安全視

為第一要務(wù)，站好崗，值好班，不得臨陣退怯，更不得采取事不關(guān)己的回避脫逃手段，否則，

將視作嚴(yán)重不作為，給予降級、撤職、解聘、待崗等處分；造成嚴(yán)重后果的，依法給予開除、

行政處分、直到追究刑事責(zé)任.工廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)身先士卒，堅守崗位，最后撤離.

工廠出現(xiàn)突發(fā)事件后，工廠負(fù)責(zé)人要以最快的速度向上級政府行政部門報告。當(dāng)事人（第一

報告者或知情者）在應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的召集下，在事發(fā)2小時內(nèi)，認(rèn)真、仔細(xì)、如實地

填寫好突發(fā)事件有關(guān)表格，以備查用。

保安安全工作指引

1.0目的

通過了解保安管理管控管控程序、職責(zé)范圍，以維護廠規(guī)廠紀(jì)，維護公司及員

工的人身和財產(chǎn)安全。

2.0范圍

適用于本廠保安部全體成員

3.0指引合適的合適的內(nèi)容

3.1保安行為規(guī)范及注意事項

3.1.1做到文明執(zhí)勤，禮貌待客，服裝統(tǒng)一整齊；

3.1.2對來訪客人要注意禮節(jié)、禮貌；

3.1.3上班必須佩戴廠證，穿戴干凈整潔；

3.1.4督促員工上下班排隊打卡，禁止員工有代打卡現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)有代打卡現(xiàn)象，

作好記錄并上報上級處理；

3.1.5如有未上班人員有事找經(jīng)理或主管，應(yīng)先通報允許后方可進入。

3.2外來訪客的接待

3.2.1問清來訪者身份、單位及受訪人是否與廠有業(yè)務(wù)來往，并電話通知辦公室；

3.2..2經(jīng)請示允許后方可開門放其進入，并要求來訪人出示證件，做好登記后，

戴上本廠訪客證，由保安帶到相關(guān)業(yè)務(wù)部門；

3.2.3訪客離廠時收放行條、訪客證，并對其所帶物品進行檢查；

3.2.4有公司產(chǎn)品或維修物品帶出，要有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽條方可放行并作記錄，如

果有來訪者在沒有允許的情況下，要強行或拒不下車登記且態(tài)度惡劣,應(yīng)當(dāng)將

其拒之門外，并向上級匯報；

3.2.5外來訪客如有車輛進入,應(yīng)禮貌性的告知車輛停放位置,避免車輛亂停亂放,

3.2.6寫字樓下班后，由大門保安檢查寫字樓有無漏水及其他異?，F(xiàn)象，如有應(yīng)到

寫字樓查看了解并處理；

3.3外來廠車送貨的進出管制

3.3.1外來廠商送貨到本廠時先將小門打開部分讓其人員進來填寫來訪登記，交換

證件而后通知收貨部門，并記錄好車牌號，司機姓名及隨車人數(shù)；

3.3.2廠商初次送貨做好登記后由保安直接帶到收貨部門；

3.3.3指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，請司機休到指定息處休

息，不準(zhǔn)司機竄車間，由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。

3.3.4外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時?，要核查是否有送貨單并貨倉收發(fā)員核實，

落貨時要在場注意監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r，應(yīng)及時向安全經(jīng)理匯報。

3.3.5廠商離廠時，要出示并收回有關(guān)負(fù)責(zé)人開具的放行條;對車輛進行仔細(xì)檢查,

如有貨帶出必須有負(fù)責(zé)人簽字的物品放行條，核對好車號及隨車人數(shù)、物品

與進廠時無誤后方可放行；

3.4出貨監(jiān)督及管制

3.4.1貨車在進廠門前須經(jīng)保安員檢查，并登記車牌號，司機姓名等，通知相關(guān)部

門確認(rèn)后發(fā)訪客證，然后由門衛(wèi)帶入廠區(qū)，停放在暫放區(qū)，由門衛(wèi)監(jiān)看；

3.4.2由倉庫主管及門衛(wèi)指引車進入裝貨/卸貨區(qū)后，由司機將貨車門打開，在裝

貨前保安要對貨柜進行檢查如柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)/外門（柜

門須有合法的鎖閉裝置）和外底盤，以防止不法活動的存在，檢查完畢要予

以記錄并簽名確認(rèn)；；

3.4.3在裝貨/卸貨過程中，未經(jīng)允許非裝貨/卸貨工作人員不得進入裝貨/卸貨區(qū)

域；

3.4.4裝/卸貨工在裝貨前先由負(fù)責(zé)監(jiān)管出貨的保安將裝卸員工的廠證更換成（裝/

卸貨工上崗證），必須佩戴（裝/卸貨工上崗證）后才能進行裝貨/卸貨作業(yè),

否則不準(zhǔn)進入裝貨/卸貨區(qū)域；

3.4.5在裝車過程中，門衛(wèi)須監(jiān)看裝貨全過程，以防止安全隱患的發(fā)生，同時對現(xiàn)

場裝/卸貨情況進行閉路電視監(jiān)控，并保存30天的記錄；

3.4.6在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨

物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核

對一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)；

3.4.7裝貨完畢后倉庫員栓好插銷，由報關(guān)員加本廠封條，保安要驗證并填寫好（裝

載出口貨物車輛現(xiàn)場檢驗報告）記錄，另外所有參加裝貨/卸貨工作人員必須

在（當(dāng)班裝載出口貨物裝卸員工簽名冊）上簽名。

3.5員工出入廠區(qū)的檢查

3.5.1員工進入廠區(qū)嚴(yán)禁帶一切違禁品如（刀具、毒品、易燃、易爆品）；

3.5.2對員工外出所攜帶物品進行檢查，若發(fā)現(xiàn)有公司產(chǎn)品或公物外出應(yīng)將所攜公

物人員及物品扣下并上報處理；員工進廠時，應(yīng)督促員工戴好廠證，如有衣

冠不整（穿背心、拖鞋）并且不聽保安規(guī)勸改正，態(tài)度惡劣的，保安有權(quán)將其

拒之門外，并上報處理：

3.5.3員工在辭工離廠時或上班時請假外出，應(yīng)收放行條、請假條、并注意是否有

負(fù)責(zé)人簽名并作記錄，如果員工進出時間與放行條時間有誤差，應(yīng)做好記錄,

并上報上級處理；

3.5.4若有辭盤、開族的員工要領(lǐng)取工資的在保安室等候，由保安通知會計部人員

到保安室出糧；如須清交工具手續(xù)的要保安陪同，不得四處走動，手續(xù)辦清

后給予出糧離廠；

3.5.5遇到老板開車出入應(yīng)舉手行禮，并對老板及廠車的進出時間作記錄。

3.7保安上下班的工作交接

3.8生活區(qū)保安的職責(zé)及注意事項

3.9保安巡邏工作及職責(zé)

3.9.1巡邏時應(yīng)帶對講機并檢查對講機是否有故障,巡邏期間提高警惕，加強戒備,

嚴(yán)密注視墻內(nèi)外情況，有問題應(yīng)及時處理或上報；

3.9.2加強對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上服，

并作好相關(guān)記錄；

3.9.3巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域，監(jiān)管本

廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生；

3.9.4巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶識別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識別證的人員，

應(yīng)加以盤查并上報安全經(jīng)理；

3.9.5負(fù)責(zé)對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機以外的人員進入停車場；

3.9.6定期對安全設(shè)施進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報安全經(jīng)理即時處理；

3.9.7保安隊長要不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀(jì)行為。

安全管理管控管控處理程序

1.0目的

震驚世界的9-11事件，給了我們一個警醒，安全問題已成了我們的議事日程。作為生

產(chǎn)商必須遵守美國海關(guān)發(fā)出的“LTPAT進口商安全標(biāo)準(zhǔn)”，確保所有產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存、運輸

的過程中，具備反恐怖的安全設(shè)施和意識，以免被恐怖者利用作為恐怖活動，保障向全球輸

出的貨物是安全的。

2.0范圍

本程序相關(guān)相關(guān)計劃適合于我廠內(nèi)一切安全活動的統(tǒng)籌和實施。

3.0職責(zé)

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和實施物理安全、進入控制等相關(guān)相關(guān)計劃；

人事部負(fù)責(zé)員工的背景調(diào)查和安全教育的培訓(xùn)認(rèn)知；

廠部負(fù)責(zé)所有安全相關(guān)相關(guān)計劃的建設(shè)，確保有效的實施。

4.0參考文件

C-TPAT美國海關(guān)和邊境稽查局（CBP）

5.0程序

5.1物理安全

確保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法進入和外部闖入。

5.1.1由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及安排安全檢查小組每月一次對全廠范圍的建筑、設(shè)施進行檢查,

將檢查結(jié)果報告安全經(jīng)理并及時溝通相關(guān)部門（如維修部）O確保所有內(nèi)外門窗和圍欄

等配備足夠數(shù)量的鎖具，并且所有鎖具必須是具備有效的防盜性能的。時一些經(jīng)鑒定已

損壞的或過于陳舊超過使用過期的要及時維修或更換，要確保其構(gòu)造更加合理，防止一

切非法的進入。

5.1.2在貨倉內(nèi)，對于一些高價值的貨物必須采用鐵柜或貯存于獨立的房間內(nèi)作為重點保拉。

各部門都需配備一個貴重物品或化學(xué)品儲存專用鐵柜。

5.1.3由維修部負(fù)責(zé)對全廠范圍內(nèi)照明系統(tǒng)的安裝及檢修。包括廠區(qū)周圍、圍墻、生產(chǎn)區(qū)域、

生活區(qū)域、娛樂區(qū)、廁所等。保證有足夠的照明燈光，及時更換已壞的燈具和線路。并

保持有足夠的后繼電源，以防止發(fā)生突然停電供應(yīng)。

5.1.4規(guī)劃中必須將客車、私家車與貨物運輸車分區(qū)停泊，禁止未經(jīng)許可人員的進入。建造

司機休息室讓司機有個固定的場所休息。

5.1.5裝載貨物區(qū)及卸貨區(qū)按要求規(guī)劃安裝CCTV錄像系統(tǒng)，且對該兩區(qū)域的錄象記錄保留不

少于31天，規(guī)劃安裝CCTV錄像系統(tǒng)之前貨物裝載區(qū)必須有相關(guān)人員檢查記錄。貨物裝

載區(qū)已用鐵欄隔離成獨立區(qū)域:卸貨區(qū)因場地所限暫以可移動鐵欄分隔來限制未經(jīng)許可

人員的進入。

5.1.6建立暢通的內(nèi)外交流系統(tǒng)，編制內(nèi)部電話聯(lián)絡(luò)表張貼，公布安全經(jīng)理及各主要人員的

聯(lián)絡(luò)電話等；保持與地方公安和法律部門的聯(lián)絡(luò)，及保留與他們的所有會議記錄，進一

步完善我廠的安全工作。

5.2進入程序

禁止非法進入成品存儲區(qū)、裝卸運輸區(qū)等重要區(qū)域

5.2.1本廠所有雇員需憑個人有效廠證進出廠內(nèi)外。外來客人或供應(yīng)商來訪，需向值班保安

員說明來訪原因，待電話聯(lián)系被訪人證實來訪者的身份及來由后，在《來訪人員登記表》

上作好記錄，然后發(fā)給“進門證”，并根據(jù)實際情況決定是否需由保安員帶領(lǐng)。當(dāng)來訪

客人離開時，需收回其“進門證

5.2.2進入我廠的車輛及司機人員，亦需填寫《車輛出入登記》方可進入，待車輛停泊好后，

需于到指定的“司機休息室”等待，不得隨意進入其它未經(jīng)許可進入場所。

15

5.2.3人事部需向保安部提供所有離職員工名單，供應(yīng)部向保安部提供終止合作供應(yīng)商名曲,

保安部負(fù)責(zé)監(jiān)控，防止離職人員和中止合作的供應(yīng)商進入我廠。

5.2.4所有人員攜帶對象進出廠區(qū)時需接受保安人員的檢查。如發(fā)現(xiàn)非個人物品或無貨單對

象，保安員應(yīng)拒絕其攜帶出廠，嚴(yán)重者需向保安經(jīng)理或地方法律部門匯報作進一步處理。

5.2.5講一步加弼對重點區(qū)域的講入控制。如成品貯存區(qū)，由專人負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁非準(zhǔn)許人

員和物料進入；裝卸貨物時，一定要由安全經(jīng)理或指定的安全人員當(dāng)場監(jiān)控，除專門的

裝卸作業(yè)人員外，其余不得進入。

5.2.6加強廠區(qū)內(nèi)的保安巡邏，任何時候在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有無識別證或可疑人員即應(yīng)上前盤查，

或帶保安值班室詢問、記錄。嚴(yán)格參照我公司的《保安崗位職責(zé)》執(zhí)行。

5.3安全程序

加強對貨物進出的安全控制以確保避免合法貨物的交換或丟失，及避免非法物料的進入。

5.3.1所有來料由倉儲科和安全經(jīng)理或指定代表人核對供應(yīng)部發(fā)出的《采購單》，對無貨單

物料一律拒絕收貨。經(jīng)核查為本廠所采購的物料后卸運至獨立的驗收區(qū)域，按品檢科《來

料檢驗程序》進行驗收。合格的搬運至貯存區(qū)分區(qū)擺放。

5.3.2生產(chǎn)區(qū)域所有的物品，包括從來料到半成品、成品都要有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并經(jīng)過稱重、

記數(shù)后形成帳目記錄，生產(chǎn)的全過程各部門的帳目記錄必須是清晰無誤的。

5.3.3為確保貨物在運輸途中完好無損，及時發(fā)現(xiàn)被調(diào)包或盜竊、丟失的現(xiàn)象，有必要制訂

保重實施貨物在裝載完成后，所有車門都必須進行上鎖，如屬出口貨物，車廂不能上鎖

的需在完成裝載后用相機將裝載的貨物、車廂號碼等拍照，存檔于倉儲科及業(yè)務(wù)部。

5.3.4倉儲科及各生產(chǎn)車間的所有物料都必須建立定期檢查制度，如發(fā)現(xiàn)物料短缺或過剩，

需向供應(yīng)部、安全經(jīng)理及客戶匯報。

5.3.5所有貨物進出，倉儲科必須保存其物料交收憑據(jù)。

5.3.6加強對貨物運輸車輛的安全管制。所有進入廠區(qū)的貨物運輸車輛均要停泊在指定的貨

物停車場，并由安全經(jīng)理安排人員對該區(qū)域進行監(jiān)控，嚴(yán)禁未經(jīng)許可人員、客車或私家

車、非法物料接近或進入貨物停車場。

5.3.7當(dāng)部門主管或值班保安員接到緊急事故的事情舉報后，應(yīng)立即把緊急事故情況向安全

經(jīng)理匯報。安全經(jīng)理指示稔定現(xiàn)場，控制事態(tài)的進一步發(fā)展，經(jīng)調(diào)查了解，能及時解決

處理的，當(dāng)即解決，如遇有事態(tài)嚴(yán)重，經(jīng)偵杳到或懷疑有異常和非法活動等，應(yīng)立即向

當(dāng)?shù)毓卜刹块T舉報，并在事故發(fā)牛.后的24小時內(nèi)把事件通知給海關(guān)及客戶，公司

內(nèi)公開、明確的事件舉報聯(lián)絡(luò)方法和電話號碼。

5.4人員安全

對新雇員進行雇用審查、背景調(diào)查、確保公司人員安全，消除安全隱患，滿足C-TPAT防恐要

求。

5.4.1人事部對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡

等條件的發(fā)給招工《人事登記表》或《新員工登記表》。

5.4.2要求應(yīng)聘者在《報名表》中據(jù)實填寫個人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。

5.4.3對應(yīng)聘重要崗位：如保安、倉管、搬運等的人員，人事部要通過公安部門協(xié)助查核其

身份背景，證實有無犯罪前科、是否參加不明黨派、有否復(fù)雜的社會關(guān)系等，經(jīng)核實合

格后方可錄用。

5.4.4本公司在職一年以上人員每年必須抽杳100%到當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)區(qū)進行一次政治背景調(diào)查。著

重了解雇員中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派，有否密謀內(nèi)部陰謀，有否恐怖傾向等。

5.5教育和培訓(xùn)認(rèn)知

通過對雇員進行安全、防恐等常識的教育培訓(xùn)，全方位地促進公司的安全控制。

5.5.1人事部組織安排對新雇員除進行常規(guī)的一、二級培訓(xùn)外，還進行防恐、安全等常識的

培訓(xùn)。向各員工派發(fā)反恐教材，合適的合適的內(nèi)容包括：認(rèn)識內(nèi)部陰謀，識別非法進入，

保持產(chǎn)品的完整性等。

5.5.2定期或不定期地組織員工培訓(xùn)，結(jié)合不同時期的形勢特點和日常的實際情況，對員工

進行防恐常識的教育培訓(xùn)。

5.5.3設(shè)立獎勵機制，鼓勵員工積極參與安全控制。如：實行“有獎舉報”等等。

客戶驗廠總結(jié)報告

一、驗廠文件清單

1、工卡或考勤記錄（過去十二個月）

2、工資表（過去十二個月）

3、人事花名冊及員工個人檔案

4、勞動合同合約合約

5、社會保險收據(jù)、花名冊及合格證明文件等

6、工商營業(yè)執(zhí)照

7、消防檢查報告或合格證明文件

8、消防演習(xí)記錄、緊急疏散相關(guān)相關(guān)計劃及工傷記錄等

9、環(huán)保證明文件

10、廠規(guī)或員工手冊

11、政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件

12、設(shè)備安全許可證（如電梯使用許可證、廚房衛(wèi)生許可證等）

13、特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛(wèi)生許可證等）

14、當(dāng)?shù)貏趧泳株P(guān)于延長加班之批文

15、未成年工體檢及勞動局登記記錄

16、廠房平面圖

17、其它文件（視乎審核情況所需）

18、貨物進出管理管控管控、預(yù)防不明物料介入程序/準(zhǔn)確運輸信息維護程序

19、貨物檢查程序/包裹、快遞及貨物處理程序

20、突發(fā)安全事件處理程序/盤查未經(jīng)許可的/或無識別人員試圖進入公司程序

21、貨柜、卡車、貨運車檢查程序/檢查貨柜完整性及封條可*性程序/

22、裝柜控制程序/貨柜、貨車封條程序驗證/防止非授權(quán)人員進入貨柜或貨柜

區(qū)域程序

23、信息安全程序/反恐風(fēng)險評估程序/雇員身份識別及進出權(quán)限控制程序

24、外來人員進出及檢查記錄/車輛進出及檢查記錄/'貨柜檢查記錄

25、內(nèi)/外部鑰匙控制記錄/例行安全檢查/巡查記錄/閉路電視資料記錄

26、貨物進出記錄/貨物多數(shù)/少數(shù)問題登記、調(diào)查及處理記錄/貨物、包裹記錄

27、物料/產(chǎn)品出入倉記錄/運輸記錄、報關(guān)單

28、安全事件/事故登記、報告及處理記錄/反恐內(nèi)部審核及記錄

29、同物料、產(chǎn)品供應(yīng)商和服務(wù)提供商簽署的反恐協(xié)議

30、服務(wù)提供商清單及供應(yīng)商反恐協(xié)議/對服務(wù)提供商的反恐評審記錄

31、反恐知識及意識培訓(xùn)記錄/識別假文件及電腦信息安全培訓(xùn)記錄

32.保安手冊

33.員工手冊

34.招聘程序

35.物貨柜管理管控管控程序貨

36.反恐主要程序

37.緊急應(yīng)變管理管控管控程序

38.招聘程序

39.安全細(xì)則

40.員工報告潛在安全隱患程序

20

二.其他資料及紀(jì)錄

1.裝柜卸柜紀(jì)錄

2.倉庫貨物標(biāo)示卡

3.客戶資料

4.保安處全廠花名冊

5.來訪人員車輛登記表

6.員工車輛登記表

7.貨車檢查紀(jì)錄

8.保安培訓(xùn)紀(jì)錄

9.辭工物品交還表

10.反恐培訓(xùn)紀(jì)錄

11.廠車登記表

12.保安上崗證

三.硬件方面的要求

1.圍墻高度2米以上

2.廠區(qū)內(nèi)有足夠的照明

3.電子安全系統(tǒng)

4.獨立的成品區(qū)

5.裝卸區(qū)與停車廠分開

6.管理管控管控部也要求有一套鑰匙/管理管控管控程序

21

客戶驗廠涉及到的問題

1、你什么時候入廠的？

2、你是如何找到這份工作的？（廣告、熟人介紹、中介或經(jīng)紀(jì)人）

3、每個月通常有幾天休息？

4、每個月有幾個星期六口工作？

5、每天正常工作時間是多少？幾點上下班？

6、上班當(dāng)中有時間休息嗎？每次休息有多長時間？

7、平時每天晚上加班多長時間（從幾點到幾點）？

8、旺季每晚加班多K時間？

9、旺季是從幾月到幾月呢？

10、平時是怎么打卡的（紙卡、IC卡或沒有考勤記錄）？

11、誰負(fù)責(zé)打卡？自己還是主管或保安？

12、如果是主管負(fù)責(zé)打卡，你有機會確定工作時間嗎？

13、平時是不是要打兩套卡？

14、有沒有平時上班不用打卡？

15、你是計件、計時或是月薪制？

16、平時加班費是怎么算？

17、周末加班費是怎么算？

18、發(fā)工資時你可以核對金額是否正確？

19、多久發(fā)一次工資？最近一次發(fā)工資是什么時候？發(fā)哪個月的？多少錢？

20、工廠有沒有向你解釋工資里面的扣除項？

21、你明白扣除費用嗎？

22、工廠有沒有收取工具費用或扣除諸如伙食、水電等費用？這些扣款是否合理?

23、有沒有在工廠以外工作？有沒有工資？

24、知道什么是有薪年假嗎？

25、知道產(chǎn)假多長時間嗎？

26、為了得到這份工作，你是否欠人才中介的錢？

童工

27、你的出生年月是多少？

28、你在這里工作多久了？

29、你看到過有兒童在這里或在這里幫他們的父母工作嗎？

強迫勞工

30、晚上可以不加班？

31、如果不加班會有處罰嗎？

32、下班時間可以離開工廠嗎？

33、上洗手間有沒有什么規(guī)定？

34、工廠有沒有克扣你的工資？

35、工廠是否保留你的身份證或其他身份證明文件？

36、辭工必須提前多少天通知工廠？

37、你覺得你按照工廠規(guī)定的時間提出離職申請，他們會同意嗎？

22

脅迫與騷擾

38、你是否看到其他人或你自己備受管理管控管控層的性騷擾、辱罵和毆打？

39、你是否因為種族、宗教、年齡、國籍、社會或民族團體、性癖、性別、政治觀點或殘疾

為理由在工資、福利、提拔、懲戒、終止或退休等方面?zhèn)涫艿陀谄渌碌拇觯?/p>

健康安全

40、你有沒有參加過消防演習(xí)？多久一次？

41、你有沒有受過傷？如果發(fā)生意味事故受傷，工廠如何處理？

42、知道怎樣使用火火器嗎？

43、有沒有干凈的水飲用？

44、有洗手間供使用嗎？

45、車間的通風(fēng)好嗎？

46、你能看懂疏散標(biāo)識嗎？

47、在上班時間，緊急出口有沒有上鎖？

48、晚上宿舍的門上鎖嗎？

49、宿舍可以煮飯嗎？

50、在工作中如果需要使用化學(xué)品，工廠有沒有提供如何使用的培訓(xùn)？

51、在工作時工廠有沒有提供個兒防護用品（譬如耳塞、口罩、手套等）？

監(jiān)測與守法

52、你有沒有看到過迪士尼公司的生產(chǎn)守則？

其他法律

53、你有沒有接受過懷孕測試？如果有，什么時候進行？是受聘之前或在工作之后？所有的

女性工人均要接受該測試？如果結(jié)果是陽性，會有什么結(jié)果？

54、有沒有接受過身體檢查？檢查了什么？

55、工廠有沒有要求你服用藥物？如果有，你知道是什么嗎？

56、你加入工會嗎？如果是工會會員，會費由誰支付？

57、你知道有沒有其他同事加入工會？

58、如果你加入工會，你覺得工廠還會繼續(xù)聘用你嗎？

其他

59、你覺得這家工廠怎么樣？

60、你對工廠有沒有什么意見？

*工人沒有看到過迪士尼的生產(chǎn)守則，這不是違規(guī)，審核員應(yīng)該向工人解釋守則的簡要合適的

合適的內(nèi)容。

23

歐美客戶驗廠準(zhǔn)備事項

一、工廠檢查事項

1.國內(nèi)及當(dāng)?shù)貏诠しㄒ?guī)知識，包括以下各項：

.青年工人

?最低工資

?工作時間

.加班費

?法定扣除額

?假期

.健康和安全

?工作環(huán)境

?其他津貼（產(chǎn)假）

2.工廠規(guī)章制度

3.合同合約合約條約條約條款卻條件（合同合約合約書）

4.工資結(jié)構(gòu)

5.工資支付情況（時間、方式、扣除額、預(yù)付款）

6.政府證書（營業(yè)執(zhí)照、消防證、檢查資料）

7.機器維修記錄

8.體檢記錄和急救記錄

9.醫(yī)療急救程序

10.緊急疏散程序

11.工時記錄

12.薪水表記錄

13.從事危險工作的員工登記

14.風(fēng)險評估

15.法定檢查（鍋爐、升降機、壓力系統(tǒng)、起重滑車、電氣設(shè)備、通風(fēng)、噪聲水平）

16.人事記錄（招聘程序、紀(jì)律處分程序等）

17.事故記錄

18.消防報告

19.分包商一覽表

二、采訪總經(jīng)理

所需文件：

——政府證書（如消防許可證、工廠營業(yè)執(zhí)照）

——機器設(shè)備和消防器材的維護記錄

一操作危險機器化學(xué)品的員工登記

——進行風(fēng)險評估的記錄和拷貝

——法定檢查（如鍋爐、升降機、壓力系統(tǒng)、起重滑車、便攜式電氣測試設(shè)備）

24

一一固定電氣設(shè)備、現(xiàn)場排氣通風(fēng)系統(tǒng)及噪聲水平

-事故報告和消防報告

一—工廠住宿設(shè)施

——體檢記錄和急救記錄（誰負(fù)責(zé)？）

-醫(yī)療急救程序（誰負(fù)責(zé)？）

——緊急疏散相關(guān)相關(guān)計劃（誰負(fù)責(zé)？）

需安排面談人員：

---急救員、工人健康代表

——危險化學(xué)品保管員

——消防安全員

一一機器維修員

三、采訪管理管控管控部

所需文件：

二一有關(guān)國家或地方勞動法規(guī)，包括有關(guān)：

___童丁

一一青少年/青年工人

——最低工資

——每天每周最長工時

---加班

——休假權(quán)利

---健康和安全

一_環(huán)境

——其他津貼

一一員工合同合約合約條約條約條款和條件

——警衛(wèi)培訓(xùn)和工作說明

---包括加班在內(nèi)的工時政策

一一工人工時記錄

一—工人人事檔案，如聘書、出生證、紀(jì)律處分記錄

四、采訪管理管控管控部的問題

1.法規(guī)

.它是如何制定的？你從何處得到它？

?地方勞動局的任務(wù)是什么？

.本地勞工和外地勞工在工資、工時、津貼和扣除額方面有何差別？

2.招聘

?你們怎樣招聘勞工？

?這種方式正在變化嗎？

?關(guān)于本地勞工任何種工種？

25

.你從哪些省份招聘勞工？

?員工跳槽率是多少？

?距離工廠多遠(yuǎn)？

?確認(rèn)哪些勞工是自由擇業(yè)的？

?有多少名工人，來自何處，女性/男性的比例是多少，有多少人住在廠內(nèi)？

?你招聘的最年輕工人的年齡是多大？

?你如何核實工人的年齡？

?工廠工人的平均服務(wù)年限是幾年？

3.上崗

?工人是否需向工廠提交身份證或保證金？

?工人是否需在開始工作前進行體檢？

?何謂試用期，其條約條約條款合適的合適的內(nèi)容如何？

?固定職工是否收到一份聘用合同合約合約或聘書？

?聘用合同合約合約或聘書是否包括以下合適的合適的內(nèi)容？

1聘用條約條約條款（如聘用期限）

2工資支付條約條約條款

3加班費

4每天工作時間

5假期津貼

病假

6

產(chǎn)假

7

終止期

8限

們

？工人

內(nèi)容

適的

的合