管理手冊DKK/QEO

編號：DKK/QEO

山西地科勘察有限公司

管理管控管控手冊

（依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、

GB/T28001-2011標準）

編制：

審核：

批準：

版本號：A

發放編號：

發布日期：2013年1月18日實施日期：2013年1月18日

版本：A修訂次數：修訂日期：第1頁共60頁

目錄

發布令.............................................................5

管理管及管控者代表授權

令...................................................6

管理管控管控體系方針目

標...................................................7

企業簡介...........................................................8

手冊的管理管控管

控.........................................................9

1.目的及適用范圍.................................................10

2.引用標準.......................................................11

3.術語和定義.....................................................12

4整合管理管控管控體

系....................................................................14

4.1總要求..........................................................14

4.2文件要求......................................................14

4.2.1總則..........................................................14

4.2.2QE0綜合管理管控管控手

冊................................................................15

4.2.3文件控制..................................................15

4.2.4記錄控制....................................................15

5管理管控管控職

責...................................................................17

5.1管理管控管控承

諾....................................................................17

5.2以顧客為關注焦點...............................................17

5.3綜合管理管控管控方

針...................................................................17

5.4策劃............................................................18

5.4.1整合管理管控管控體系目

標..................................................................18

5.4.2整合管理管控管控體系策

劃..................................................................18

5.4.3環境因素.....................................................19

5.4.4危險源辨識、危險評價和風險控制的策劃..........................20

5.4.5法律、法規及其它要求........................................20

5.4.6目標、指標與管理管控管控合適的合適的方

案..................................................................21

5.5職責、權限與溝通..............................................21

5.5.1職責和權限..................................................21

5.5.2管理管控管控者代

表....................................................................24

5.5.3協商與溝通...................................................24

5.6管理管控管控評

審........................................................25

6資源管理管控管

控..................................................................28

6.1資源提供.......................................................28

6.2人力資源.......................................................28

6.2.1總則.........................................................28

6.2.2能力、意識和培訓.............................................28

6.3基礎設施.......................................................29

6.4工作環境.......................................................29

7產品實現.......................................................31

7.1產品實現的策劃..............................................31

7.2與顧客有關的過程............................................31

7.3設計與開發...................................................33

7.4采購..........................................................33

7.5生產和服務提供..............................................35

7.5.1生產和服務提供的控制........................................35

7.5.1.1職責.......................................................35

7.5.1.2生產和服務提供控制要求..................................35

7.5.1.3環境和職業健康安全運行控制..............................36

7.5.2生產和服務提供過程的確認...................................36

7.5.3標識和可追溯性..............................................36

7.5.4顧客財產....................................................37

7.5.5產品防護.....................................................37

7.6監視和測量設備的控制..........................................38

7.7應急準備與響應控制.............................................39

8測量、分析與改進................................................40

8.1總則...........................................................40

8.2監視和測量.....................................................40

8.2.1顧客滿意.....................................................40

8.2.2內部審核.....................................................40

8.2.3過程的監視和測量.............................................41

8.2.4產品的監視和測量.............................................41

8.2.5績效測量與監視...............................................42

8.2.6不符合、事件處理......................................43

8.2.7合規性評價..............................................43

8.3不合格品控制................................................43

8.4數據分析.......................................................45

8.5改進............................................................45

8.5.1持續改進.....................................................45

8.5.2糾正措施.....................................................46

8.5.3預防措施.....................................................46

附件一：整合管理管控管控體系組織機構

圖...................................................................48

附件二：質量管理管控管控體系要素職能分配表........................49

附件=：環境管理管控管控體系要素職能分配表..........................

50

附件四：安全管理管控管控體系要素職能分配

表...............................................................51

附件五：程序文件清單................................................53

頒布令

我公司編制的《QEO管理管控管控手冊》，經審核符合

GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質量管理管控管控體系要

求》、GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環境管理管控管控體系

要求及使用指南》、GB/T28001:2011《職業健康安全管理管控管控體系

要求》三個標準要求。手冊中闡明了本公司管理管控管控方針，明確

了管理管控管控職責和權限，并對整合管理管控管控體系作了描述，

是我公司開展質量、環境和職業健康安全管理管控管控活動的綱領性、

法規性文件，是員工的行為準則，為確保滿足顧客需求，規范環境控

制和員工職業健康安全行為提供保證。現將?QE0管理管控管控手冊》

正式批準發布。全體員工應嚴格遵守執行。

總經理：

2013年1月18日

管理管控管控者代表授權令

為有效建立實施質量、環境和職業健康安全管理管控管控體系并不斷

完善和持續改進，經會議研究決定，由總經理馬丕元兼任QEO管理管控管

控者代表，全體員工必須支持其工作。

管理管控管控者代表的具體職責：

a）全面負責整合管理管控管控體系的建立、實施和保持；

b）向最高管理管控管控者報告整合管理管控管控體系運行情況和績

效，包括任何改進的需求：

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環境和職業健康安全方面的意

識；

d）負責與整合管理管控管控體系有關的外部聯絡事宜。

e）負責組織實施整合管理管控管控體系審核工作。

f）總管代馬丕元為職業健康安全體系的最終責任者，可將其的一

些任務委派給下屬的管理管控管控者代表。

山西地科勘察有限公司

2013年1月18日

質量、環境和職業健康安全管理管控管控體系

公司的方針和目標

綜合管理管控管控體系方針：

誠信守法，質量為本，工程創優；

預防為主，安全第一,持續改進。

質量目標：

1、地質成果資料合格率100%,優良率達85%以上；

2、鉆孔（成井）合格率100%;

3、工程勘察施工合格率100%,優良率達85%以上；

4、合同合約合約履約率100%;

5、儀器、設備完好率100%。

6、地質成果報告一次性通過合約合約甲方及審查中心專家

評審。

環境目標：

1、每年節電萬元產值降低0.1%

2、固體廢棄物合理處置率100%

3、火災發生為0

職業健康安全目標：

1、職業病的發生為0

2、死亡率為零；重傷率為零；輕傷次數每年不趣過3起

3、火災事件為0

總經理：

2013年1月18日

山西地科勘察有限公司企業簡介

山西地科勘察有限公司成立于1993月10月，是一個新型的

從事礦產地質勘查、水文地質勘查、工程地質勘查、環境地質勘

查、地球化學勘查、地球地理勘查、地質測繪、地質災害治理、

圖文制作、地質技術咨詢、礦產開發咨詢及相關業務的綜合地礦

勘察企業。擁有在職職工45余人，具中高級工程師10名，工程

師20名，均主編或參與過多次大型煤田地質勘探報告的野外施

工及室內編制工作。我公司現有多種先進的儀器設備，各種鉆探

設備有XB1000型千米鉆機2臺套、Y4型600米鉆機2臺套、

Y2型300米鉆機1臺套、測量設備有GPS4臺套、全站儀3臺

套、水準儀3臺套，繪圖設備有HP繪圖儀3臺(1.50米大幅面1

臺、1米2臺)、MPGIS繪圖軟件，營業執照由省工商行政管理

管控管控局2003年核發，企業注冊資金為101()萬元，公司組織

機構代碼為，地質勘察資質證由中華人民共和國國土資源核發。

聯系電話/p>

傳真：0354—2461255

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共60頁

手冊的管理

1、手冊由管理管控管控者代表負責審核，總經理批準發布。

2、手冊的管理管控管控由綜合辦負責，其主要耿責是組織編制、修改和

換版，對手冊的保管和使用情況實施監督。

3、為保證手冊的適宜性和有效性，本手冊的修改和換版必須經總經理批

準，換版后將原版本收回或注銷；對保管不善、丟失或隨意外傳者,

追究其責任。

4、手冊分受控和非受控版本，非受控版本經管理管控管控者代表批準后

可提供給相關方，但修改和換版時，不予以通知。

5、手冊的發放范圍為有關公司領導、有關職能部門負責人，按手冊發放

目錄發放。

6、手冊限定在企業范圍內使用，未經管理管控管控者代表批準，任何部

門和個人不得擅自對外交流、外借、外送及復制。需外借時，必須經

管理管控管控者代表批準并在綜合辦進行登記。

7、當手冊的持有者調離或不再擔任相應職務時,要及時將手冊交回綜合

辦，并辦理回收登記，予以注銷。

8、當手冊在使用期間發現問題時，由各職能部門負責人收集修改意見,

反饋到綜合辦，由綜合辦依據《文件控制程序》進行更改，并填寫《手

冊更改頁》。

9、木手冊解釋權屬管理管控管控者代表。

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共60頁

1.1目的及適用范圍

制定本手冊是為了貫徹實施我公司綜合管理管控管控方針，闡述整

合管理管控管控體系，確保產品質量、環境保護和使員工職業健康安全

管理管控管控處于受控狀態，并得到持續改進，使顧客和相關方滿意。

適用范I韋I：礦產地質勘查、水文地質勘查、工程地質勘查、環境地

質勘查、地球物理勘查、地質測繪及其成果信息化等過程

1.2刪減說明

根據我公司礦產地質勘查、水文地質勘查、工程地質勘查、環境地質

勘查、地球物理勘查、地質測繪及其成果信息化等過程的實際情況，無

特殊過程，因而對7.5.2條約條約條款予以刪減，刪減不影響本公司提供

滿足顧客要求和適用法律法規要求產品的能力或責任。

1.3本管理管控管控手冊可作為業主和社會對公司管理管控管控體系進

行評價的依據?，也可用于認證機構實施質量管理管控管控體系、環境管

理管控管控體系和職業健康安全管理管控管控體系認證審核的依據。

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共60頁

2,引用標準

2.1GB/T19000-2008《質量管理管控管控體系基礎和術語》

2.2GB/T19001-2008《質量管理管控管控體系要求》

2.3GB/T24001-2004《環境管理管控管控體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2011《職業健康安全管理管控管控體系要求》

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共60頁

3.術語和定義

3.1本手冊采用

GB/T19000-2008《質量管理管控管控體系基礎和術語》；

GB/T24001-2004《環境管理管控管控體系要求及使用指南》；

GB/T28001-2011《隊業健康安全管理管控管控體系要求》

3.2整合管理管控管控體系：在質量、環境和職業健康安仝三方面統一指揮和控制

組織的管理管控管控體系。

3.3QE0管理管控管控手冊：在同一管理管控管控手冊中描述質量、環境和職業健康

安全三方面的要求。

3.4與質量管理管控管控體系有關的術語和定義

3.4.1產品：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯、相互作用的活動的結果。

3.4.2顧客：接受產品的組織或個人。

3.4.3供方：提供產品的組織或個人。

3.4.4相關方（也適應于環境和職業健康安全管理管控管控體系）：與組織的業績或

成就有利益關系的個人或團體。如與本公司有關系的顧客、員工、設備/物資供方、

銀行、社區和地方政府等。

3.4.5最高管理管控管控者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。

3.4.6支持過程：支持組織產品（服務）實現的過程及經營活動。可包括信息管理管

控管控、人員培訓、與財務有關的活動、基礎設施的維護和服務、營銷、環境等。

3.4.7降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。

3.4.8持續改進：增強滿足要求的能力的循環活動。

3.4.9需確認的過程：當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視和測量加以

驗證的過程。

3.5與環境管理管控管控體系有關的術語和定義

3.5.1環境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

人，以及它們之間的相互關系。

3.5.2環境因素：一個組織的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的要素。

重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。

3.5.3環境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害

或有益的變化。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共60頁

3.5.4污染預防：為了降低有害的環境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技

術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、

排放或廢棄。

注：污染預防可包括源削減或消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利

用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環、再生和處理。

3.5.5環境績效：組織對其環境因索進行管理管控管控所取得的可.測量的結果。

3.6與職業健康安全管理管控管控體系有關的術語與定義

3.6.1職業健康安全：影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨

時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。

3.6.2職業健康安全管理管控管控體系：組織管理管控管控體系的一部分，用于制

定和實施組織的職業健康安全方針并管理管控管控其職業健康安全風險。

3.6.3職業健康安全方針:最高管理管控管控者就組織的職業健康安全績效正式表達

的總體意圖和方向。

3.6.4職業健康安全目標:組織自我設定的在職業健康安全績效方面要達到的職業健

康安全目的。

3.6.5職業健康安全績效：組織對其職業健康安全風險進行管理管控管控所取得的

可測量的結果。

3.6.6危害源：可能導致人身傷害或健康損害的根源、狀態或行為，或其組合。

3.6.7危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.6.8健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體

或精神的不良狀態。

3.6.9風險：發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害

的嚴重性的組合。

3.6.10可接受風險：根據組織法律義務和職業健康安全方針已被組織降至可容許程

度的風險。

3.6.11風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考

慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

3.6.12事件：發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度）,

或者死亡的情況。

3.6.13不符合：未滿足要求。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共60頁

3.6.14糾正措施：為消除已發現的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。

3.6.15預防措施：為消除潛在不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。

3.6.16持續改進：為了實現對整體職業健康安全績效的改進，根據組織的職業健康

安全方針，不斷對職業健康安全管理管控管控體系進行強化的過程。

3.6.17組織：具有自身職能和行政管理管控管控的公司、集團公司、商行、企事業

單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理管控管

控的一部分，無論其是否具有法人資格，公營或私營。

3.6.18工作場所：在組織控制下實施工作相關活動的任何物理區域。

3.6.19相關方：工作場所內外與組織職業健康安全績效有關或受其影響的個人或團

體。

3.6.20文件：信息及其承載媒體。

3.6.21程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑。

3.6.22記錄：闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據的文件。

3.6.23審核：為獲得“審核證據”并進行客觀的評價，以確定滿足“審核準則”的

程度所進行的系統的、獨立的的并形成文件的過程。

3.6.24施工合適的合適的方案:針對工程相關相關項目中的某一個重點部位、關鍵

工序或“四新”（新材料、新技術、新工藝、新設備）合適的合適的內容等單獨策劃

一整套的施工方法、工藝流程、技術措施、質量要求以及必要圖紙等所編成的施工

文件。

3.6.25重大風險：指企業通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。

3.6.26四不放過：指事故原因沒有杳清不放過；事故責任人沒有嚴肅處理不放過；

廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。

3.6.27勞動保護用品：在生活及施工生產過程中保護人員免受傷害的防護用品。

3.6.28職業病：指勞動者在生產勞動及其他職業活動中，接觸危險因素而引起的疾

病。

3.6.29缺陷責任期：自監理工程師簽發工程交工證書至監理工程師簽發《工程缺陷

責任終止證書》的時間。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共60頁

4.整合管埋管控管控體系

4.1總要求

4.1.1按照GB/T19001-2008、GB/T2400L2004及GB/T2800L2011標準（簡稱"三個標

準”）要求，公司建立了包含質量管理管控管控、環境管理管控管控、職業健康安全

管理管控管控在內的一體化管理管控管控體系。

4.1.2公司的管理管控管控體系是在確定出所需的過程及其過程的順序、過程之間的

相互關系與作用，明確了這些過程的接口，確定了保證、控制這些過程所需的程序

和方法的基礎上，按過程方法建立的適應本企業質量、環境及職業健康安全管理管

控管控需要的文件化的管理管控管控體系。

4.1.3公司建立的管理管控管控體系，以質量管理管控管控體系為主線描述管理管控

管控職責、資源管理管控管控、產品實現、測量、分析與改進四大過程，涵蓋了環

境、職業健康安全管理管控管控的策劃、實施與運行、檢查與糾正措施、管理管控

管控評審四個過程，并將其貫穿于公司管理管控管控體系的全過程和體系涉及的所

有部門和場所。

4.1.4公司通過市場調研、顧客溝通、內部溝通、協商與信息交流獲取必要信息，保

證資源，來支持這些過程的運行。

4.1.5公司利用過程監測、監視和測量、顧客滿意度測量、內部審核等對各個過程進

行監視和測量。通過對四大過程的控制，實現體系的有效運行，并實現過程的持續

改進。

4.1.6經確認我公司試樣的檢測為外包，制定外包協議，按《采購過程控制程序》

執行”

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司的整合管理管控管控體系文件包括：

a）QE0管理管控管控方針、目標、指標、環境和職業健康安全管理管控管控合

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共60頁

適的合適的方案；

b）QE0管理管控管控手冊；

c）程序文件，包括：質量管理管控管控體系程序、職業健康安全和環境管理管

控管控體系程序；

d）為確保過程有效策劃、運行和控制所需的其他支持性文件，如管理管控管控

文件（管理管控管控辦法、規章制度）、作業文件（技術標準、規范、作業指導書）

及外來文件及所要求的記錄等；

4.2.2QE0管理管控管控手冊

我公司建立并保持QE0管理管控管控手冊，QE0管理管控管控手冊包括：

a）整合管理管控管控體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細節與合理性的分析

和聲明；

b）為整合管理管控管控體系編制的形成文件的程序的引用；

c）整合管理管控管控體系的組織結構、職責和權限、體系過程順序及相互作用

的描述。

4.2.3文件控制

我公司建立并保持《文件控制程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按記錄的

要求進行控制。

4.2.3.1為使文件是充分與適宜的，文件在發布前由授權人簽字批準；

a）QE0管理管控管控手冊需經總經理審批。

b）程序文件由主管部門編制，部門主管領導審核，總經理批準發布。

c）技術標準、工藝文件由部門負責人審核，總經理批準發布。

d）各部門負責其主管要素的支持性文件的編制，部門負責人審核，分管領導批

準發布。

4.2.3.2文件使用過程中，山綜合辦組織定期對文件的適宜性進行評審，文件需修

改時，對更改部分由原授權人員再次批準后發布實施；

4.2.3.3綜合辦負責編寫質量管理管控管控體系文件的控制清單，并標明文件的版

本號和修訂狀態，以確保識別文件的更改和現行修訂狀態；

4.2.3.4文件更改或換版時，由綜合辦做好發文登記工作，確保質量管理管控管控

體系涉及到的部門和場所使用有效版本；

4.2.3.5對質量管理管控管控體系文件應標識清楚，保持文件的清晰、易于?識別，

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第17頁共60頁

并方便檢索；

4.2.3.6確保公司所確定的策劃和運行整合管理管控管控體系所需的外來文件在使

用前得到識別，并按規定范圍分發和記錄；

4.2.3.7所有作廢的文件應及時撤離現場并加注作廢標識，如果出于某種目的而需

保留的作廢文件綜合辦予以保存，并對這些文件進行適當的標識，防止非預期使用。

4.2.3.8支持文件

DKK/QE0-01《文件控制程序》，綜合辦是本程序的主要負責部門。

4.2.4記錄控制

我公司建立并保持《記錄控制程序》，以提供符合要求和整合管理管控管控體

系有效運行的證據。

4.2.4.1綜合辦負責記錄的控制，其他部門配合實施記錄的控制。

4.2.4.2記錄形成要及時，應與各項工作（管理管控管控活動或野外施工活動）同

步進行，記錄相關相關項目應齊全、字跡清楚，合適的合適的內容真實可靠，具有

可追溯性。

4.2.4.3記錄格式和標識、填寫、貯存、保護和檢索、處置，按《記錄控制程序》

要求執行。

4.2.4.4保留期限

整合管理管控管控體系運行的記錄，應在《記錄清單》中明確保留期限、保管

部門和記錄部門，超過保留期限的，由歸口管理管控管控部門負責人確認無保留價

值時按要求統一銷毀。

4.2.4.5公司建立各項相關相關項目過程中的質量管理管控管控記錄，各種記錄應

符合相關規定的要求。

4.2.4.6公司應對相關相關項目資料的管理管控管控進行策劃，并按規定加以實施。

相關相關項目資料的形成應與相關相關項B進度同步。相關相關項13組應按規定及

時向有關方移交相應資料。歸檔的相關相關項目資料應符合檔案管理管控管控的規

定。

4.2.4.5支持文件

DK/QE0-02《記錄控制程序》，公司綜合辦是本程序的主要負責部門。

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5.管理管控管控職責

5.1管理管控管控承諾

公司最高管理管控管控者將通過以下活動，對建立、實施管理管控管控體系和

持續改進其有效性提供證據，并向業主及社會作出滿足要求、遵守法律法規、持續

改進管理管控管控體系、實施污染、事故預防、保護員工健康安全等方面的承諾。

a）以會議或培訓的方式，向員工傳達滿足業主及其池相關方、法律法規及其它

要求的重要性，并以各種管理管控管控制度、文件等來體現這些要求；

b）制定綜合管理管控管控方針；

c）確保質量目標、環境和職業健康安全管理管控管控目標、指標的制定；

d）按照管理管控管控的需要適時實施管理管控管控評審，評價體系的適宜性、

充分性和有效性，提出持續改進的方向和目標；

e）確保提供人力、財力、設備、環境等必要的資源，滿足管理管控管控體系建

立和有效運行的需要。

f）最高管理管控管控者應對質量、環境、職業健康安全承擔最終責任。

5.2以顧客為關注焦點

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總經理以滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度為目標，編制各類文件和做出

有關規定時，必須遵循“以顧客為關注焦點”的原則。同時還要確保顧客的要求符

合國家相應的法律法規。

不但要將顧客的要求在合同合約合約中給予明確，而且還要加強內部溝通，確

保全體員工能夠理解顧客的需求和期望，并為其實現而有效運作。

地質成果報告提供給顧客后，還要積極做好回訪工作，了解存在的不足和問題，

進一步通過糾正措施和預防措施，達到持續改進的目的。

5.3綜合管理管控管控方針

管理管控管控方針指明了我公司的發展方向，體現了最高管理管控管控者實現

綜合管理管控管控目標和持續改進管理管控管控績效的承諾，體現「遵守法律、法

規的承諾，是建立、實施與改進我公司管理管控管控體系的推動力。

總經理制定我公司的管理管控管控方針，頒布后，組織學習和傳達至組織控制

下工作的人員，使我公司管理管控管控方針得到貫徹落實。

5.3.1我公司管理管控管控方針的制定要求：

①符合我公司總體發展規劃和經營目標；

②符合我公司生產規模、活動、產品和服務的性質及職業健康安全、環境影響

等；在相關相關項目實施過程中及交工后，認真服務于發包方和社會，增強其滿意

程度，樹立施工企業在市場中的良好形象。

③對污染預防和持續改進的承諾；對事故的預防和員工的職業健康安全的承諾;

④對法律、法規和組織應遵循的其他要求的承諾；

⑤顧客和其他相關方期望和我公司的社會責任；

@易于理解和溝通，并傳達到所有員工或代表我公司工作的人員；

⑦體現相關方獲取的要求，可為公眾所獲取；

⑧為目標和指標的制定和評審提供框架；

⑨定期評審，確保與組織保持相關性和適宜性；

⑩形成文件，對內在各部門進行交流，使全體員工理解和堅持貫徹執行；。

5.3.2我公司綜合管理管控管控方針：

誠信守法，質量為本，工程創優；

預防為主，安全第一，持續改進。

為實現我公司的綜合管理管控管控方針、目標，全體員工必須遵循以下準則：

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a）誠信守法，質量為本，工程創優：

認真履行合同合約合約及承諾，遵守法律法規；本公司興衰，質量為根本，以

科學的相關相關計劃安排施工，確保完成合同合約合約要求，爭創優良工程，以優

良工程和誠信服務贏得用戶，創出最佳經濟效益和社會效益；嚴格講求本公司信譽，

在競爭中樹立良好的企業信譽和形象。

b）安仝第一，文明施工，持續改進：

為用戶提供優質的施工和服務，安全第一，文明施工，滿足顧客要求，建立和

不斷完善自我約束、自我激勵、自我控制的運行機制，實現持續改進，推進本公司

發展，創一流的行業名牌，建一流的知名企業。

5.4策劃

5.4.1整合管理管控管控體系目標

a）我公司整合管理管控管控體系目標、指標，在每年年末由綜合辦依據我公司

的經營發展和戰略規劃要求、整合管理管控管控體系要求和我公司實際情況，組織

有關部門提出全公司和各部門的質量目標、環境目標和指標、職業健康安全目標，

經總經理批準后下發實施。

b）我公司綜合管理管控管控Fl標、指標應是可測量的，確保在相關職能部門和

各級管理管控管控層的R標得到建立和實施，并與綜合管理管控管控方針保持一致。

c）相關相關項目組根據公司管理管控管控目標和相關相關項目實際，應制定出

本相關相關項目的管理管控管控目標。各職能部門應制定本部門的管理管控管控目

標并明確責任，以促進公司管理管控管控目標的實現。

5.4.2整合管理管控管控體系策劃

我公司整合管理管控管控體系策劃由管理管控管控者代表主持，綜合辦組織有

關部門具體實施。

5.4.2.1整合管理管控管控體系文件的策劃

a）管理管控管控者代表統籌策劃整合管理管控管控體系文件的層次，確定編制

體系文件種類和數量，并明確其相互關系。

b）綜合辦負責體系文件編制的管理管控管控工作，提出體系文件編制思路，在

廣泛征求意見的基礎上，確定編制合適的合適的方案，牽頭組織管理管控管控體系

文件的編制工作。

c）管理管控管控者代表負責體系文件編制的組織協調，有關要素的主管部門具

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體負責本要素的體系文件的策劃和編制工作。

5.4.2.2對整合管理管控管控體系進行策劃時，應滿足我公司的質量目標；環境管

理管控管控目標、指標；職業健康安全目標、指標；管理管控管控合適的合適的方

案及整合管理管控管控體系的總要求。

5.4.2.3在對整合管理管控管控體系的變更進行策劃時，須由原負責部門組織，經

總經理批準后實施。策劃時做好接口的聯接，保持整合管理管控管控體系的完整性。

5.4.3環境管理管控管控體系的策劃

環境管理管控管控體系在滿足標準要求的情況下，進行環境因素識別，制定環

境目標、指標，編制環境專業性管理管控管控程序。

環境因素識別與評價

a）我公司建立并保持《環境因素識別與評價程序》，由綜合辦組織實施，旨在

對經營管理管控管控、施工和服務過程中環境因素進行識別、評價，確定重大環境

因素并及時更新；

b）環境因素的識別范圍必須覆蓋本公司的辦公、施工和售后服務現場、倉庫、

資料室等施工和服務全過程所涉及的區域或可望對其施加影響的環境因素；

c）識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態；正常、異常、緊急三種

狀態，并對下列八個方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪

聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當地環境問題

和社區性問題；

力評價環境因素時考慮環境影響的范圍、影響程度、發生頻次、社區關注程度、

法規符合性、可節約程度，還應考慮到已納入相關相關計劃的或新的開發、新的或

修改的活動、產品和服務等因素，并在建立和保持環境管理管控管控體系時加以考

慮；

e）野外勘查相關相關項目和服務過程發生較大變化或法律、法規及其它要求更

新時，應及時對環境因素進行補充識別，按工作程序，上報到綜合辦組織評價，及

時更新重大環境因素；

f）綜合辦組織識別環境因素、評價重大環境因素，并及時更新；工程處負責野

外相關相關項目施工過程的環境因素識別和評價。

5.4.4對危險源辯識、風險評價和控制措施的確定的策劃

職業健康安全管理管控管控體系在滿足標準要求的情況下，進行危險源辨識和

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風險評價和控制措施的確定的策劃，制定職業健康安全目標、合適的合適的方案，

編制職業健康安全管理管控管控程序。

5.4.4.1危險源辨識與風險評價

a）我公司建立并保持《危險源辨識與風險評價控制程序》，由安全科組織實施,

旨在對我公司的施工活動、產品或服務中可能涉及的人員的職業健康安全及財產損

失的危險因素進行識別、評價，從而確定重大危險源，為控制措施的策劃提供依據。

b）危險源的識別范圍必須覆蓋辦公區域、施工現場、倉庫等；

c）對危險源辨識和風險評價的程序應考慮：

?常規和非常規活動；

?所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；

?人的行為、能力和其他人為因素；

?已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安

全產生不利影響的危險源；

?在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；

?由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；

?組織及其活動的變更、材料的變更，或相關相關計劃的變更；

?職業健康安全管理管控管控體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、

過程和活動的影響；

?所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務。

?對工作區域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設

計，包括其對人的能力的適應性。

d）組織用于危險源辨識和風險評價的方法應：

?在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

?提供風險的確認、風險優先次序的區分和風險文件的形成以及適當時控制措

施的運用。

e）組織應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。

f）在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險。

?消除

?替代

?工程控制措施

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?標志、警告和（或）管理管控管控控制措施

?個體防護裝備。

g）組織應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更

新。

安全科組織危險源識別、評價重大危險源，并及時更新：工程處負責野外相關

相關項R施工過程的危險源識別和評價。

5.4.5法律法規和其他要求

我公司建立并保持《法律、法規獲取與識別程序》。

5.4.5.1綜合辦負責對有關質量、環境、職業健康安全的法律法規及其他要求的獲

取、識別、傳達、更新。工程處、總工辦協助識別和收集有關的法律法規和其它要

求。

5.4.5.2綜合辦組織相關部門每年進行一次法律法規及其他要求有效性的確認，對

有關的法律、法規及其他要求，必須進行史新和傳遞。

5.4.5.3適用于我公司的法律、法規及其他要求的范圍

a）法律、法規：主要包括國家、地方政府或相關部門制定、頒布的法律、法

規、條例、規章、制度等；

b）其它要求：主要包括行業實施規范，與政府機構的協定、非法律性指南（如

國家和部委發布的規定、通知、標準、行業設計規范）及相關方的要求等。

5.4.5.4各部門結合自己的業務和職責范圍組織對相關法律、法規、標準的收集、

傳遞、學習、宣貫和培訓。

5.4.5,5在建立、實施和保持環境管理管控管控體系時考慮法律法規和其它要求,

并且應用于管理管控管控體系。

5.4.5.6組織應向在其控制下工作的人員和其他有關的相關方傳達相關法律法規和

其他要求的信息。

5.4.6目標、指標與管理管控管控合適的合適的方案

本公司整合管理管控管控體系目標、指標，在每年年末由綜合辦依據本公司的

經營戰略規劃要求、整合管理管控管控體系要求和我公司實際情況，組織有關部門

提出我公司和各部門的質量目標，環境目標、指標，職業健康安全FI標，經會議研

究討論，由總經理批準后下發實施。

5.4.6.1目標、指標及管理管控管控合適的合適的方案編制依據：

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a）我公司綜合管理管控管控方針；

b）相關的法律、法規及其它要求；

c）顧客、相關方及上級主管部門的要求；

d）經營、運行、財務、合同合約合約、訂單等要求；

e）施工過程的要求；

f）重大環境因素，職業健康安仝危險源和重大危險源控制耍求。

g）可選擇的技術合適的合適的方案的要求。

5.4.6.2管理管控管控合適的合適的方案編制：

編制旨在保證實現環境目標、指標、職業健康安全目標的管理管控管控合適的

合適的方案，應包括：

a）為實現目標所規定的有關職能和層次的職責和權限；

b）為實現目標、指標的方法和時間表。

5.4.6.3目標、指標及管理管控管控合適的合適的方案的評審及修訂

定期并且在相關相關計劃的時間間隔內對目標、指標及管理管控管控合適的

合適的方案評審，必要時針對企業的活動、產品、服務或運行條件的變化，新開發

或修改活動、產品、服務時進行評審。必要時修訂原目標、指標及管理管控管控合

適的合適的方案，確保滿足整合管理管控管控體系的要求。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責和權限

按照“專業管理管控管控、系統負責、分級控制”的管理管控管控要求，結合

我公司組織管理管控管控機構及整合管理管控管控體系要求，編制了我公司組織機

構圖（見附圖）、整合管理管控管控體系管理管控管控職能分配表（見附表1、2、3）。

我公司整合管理管控管控體系管理管控管控人員與職能部門的職責、權限和相

互關系如下：

整合管理管控管控體系涉及的部門和人員必須貫徹綜合管理管控管控方針、實

現質量、環境、職業建康安全目標、指標，執行《QE0管理管控管控手冊》和《程

序文件》的規定要求。

一、總經理

1）是本公司經營管理管控管控的第一責任人。

2）全面領導公司的經營、施工管理管控管控工作，直接領導公司安全監督部門，

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審定企業年度安全技術措施相關相關計劃，確保安全技術措施經費的提取和使用。

3）對公司財務運作、資金運作、資本運作、收支兩線運作具有行政決策權。

4）整體把握公司人事安排，對部門以下人事任免具有決策權，對部門編制具有

決策權。

5）是公司生產安全第一責任人，全面統籌公司施工管理管控管控，主持企業安

全大檢查，及時研究解決安全工作中存在的問題，按三不放過的原則，參加或組

織人身死亡事故和其他重大事故的調查處理工作，負責對事故責任者處理意見的

落實，審批重傷事故調查報告書。

6）負責建立有效的質量、環境、安全管理管控管控體系，并確保其有效實施。

7）負責向全公司傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；

8）主持制定公司的管理管控管控體系方針、目標；

9）全面負責質量、環境、安全管理管控管控工作；