XXXXXXXXX編號(hào)XXXXXXX系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施控制程序版本XX修訂次數(shù)XXX頁(yè)碼XXXPAGE分發(fā)號(hào)：分發(fā)號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX版本：XQ/XXX.QB-807系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：會(huì)簽欄□XXX部：□XX部：□生產(chǎn)部：□XXX部：□XXX辦：□XXX部：□XX中心：□XX部：□XXX部：□XX部：□XXX部：20XX-XX-XX發(fā)布20XX-XX-XX實(shí)施XXXXXXXX發(fā)布1目的為規(guī)范公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理，特制定本程序。2適用范圍適用于公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目的實(shí)施控制。3定義無(wú)。4職責(zé)4.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的售前技術(shù)支持、投標(biāo)、組織合同評(píng)審、合同簽訂及客戶關(guān)系維護(hù)。4.2工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織方案、深化設(shè)計(jì)方案的編寫(xiě)、項(xiàng)目實(shí)施及控制管理、售后運(yùn)行維護(hù)。5程序系統(tǒng)集成項(xiàng)目主要階段為立項(xiàng)、投標(biāo)、合同簽訂、施工組織設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、工程驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、質(zhì)保期運(yùn)行維護(hù)等，工作流程如下圖：5.1立項(xiàng)由市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目情況，指定項(xiàng)目前期商務(wù)主管，由市場(chǎng)部編制《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)》，提交公司進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審，并留下評(píng)審記錄。立項(xiàng)評(píng)審也可采用會(huì)簽的方式進(jìn)行，在《項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)簽表》中簽署評(píng)審意見(jiàn)，評(píng)審確認(rèn)立項(xiàng)后成立售前項(xiàng)目組。售前項(xiàng)目組由商務(wù)主管負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)用戶和售前技術(shù)支持工作。5.2投標(biāo)對(duì)需進(jìn)行投標(biāo)的項(xiàng)目，由市場(chǎng)部根據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，組織開(kāi)展投標(biāo)工作。投標(biāo)工作主要由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，投標(biāo)文件及投標(biāo)報(bào)價(jià)編制完成后需進(jìn)行投標(biāo)文件評(píng)審，通過(guò)后方可投遞，評(píng)審記錄文件存檔（投標(biāo)文件需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主管復(fù)核后方可投遞）；所有投遞的文件均需在市場(chǎng)部存檔1份完整的復(fù)印件和電子文件。5.3合同簽訂中標(biāo)或商務(wù)洽談完成后，由市場(chǎng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，直至與用戶簽訂合同。評(píng)審記錄及合同原件均存檔市場(chǎng)部。5.4施工組織設(shè)計(jì)階段（施工準(zhǔn)備階段）5.4.1項(xiàng)目經(jīng)理任命項(xiàng)目合同簽訂后，市場(chǎng)部向工程部移交項(xiàng)目前期所有文檔資料：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、技術(shù)方案、項(xiàng)目合同等，同時(shí)對(duì)工程部進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)交底。公司通過(guò)項(xiàng)目會(huì)議進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理任命（按投標(biāo)文件要求），也可不進(jìn)行會(huì)議直接書(shū)面任命，在《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》中需明確項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)與任務(wù)。對(duì)于規(guī)模較大的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，可劃分為多個(gè)子項(xiàng)目分別實(shí)施。在《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》中任命項(xiàng)目總指揮，同時(shí)任命一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理分別負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理必須取得相關(guān)資格認(rèn)證。5.4.2施工預(yù)算編制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（或稱(chēng)項(xiàng)目組），根據(jù)招標(biāo)文件、合同和投標(biāo)文件的要求編制“項(xiàng)目（實(shí)施）預(yù)算書(shū)”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部門(mén)備案。5.4.3施工組織方案編制及報(bào)審項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)編制項(xiàng)目實(shí)施的“施工組織方案”（含項(xiàng)目目標(biāo)、施工方法、材料管理、施工安全管理、施工進(jìn)度管理、進(jìn)度計(jì)劃、成本預(yù)核算、質(zhì)量控制等）、“深化設(shè)計(jì)方案（含施工圖紙文件）”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審，在《方案評(píng)審表》會(huì)簽，會(huì)簽記錄存檔。在“施工組織方案”和“深化設(shè)計(jì)方案”的編制過(guò)程中，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的市場(chǎng)部的商務(wù)負(fù)責(zé)人、投標(biāo)文件編制負(fù)責(zé)人、售前技術(shù)工程師必須全力支持工程項(xiàng)目經(jīng)理的工作，并參與文件評(píng)審工作。5.5工程實(shí)施階段5.5.1開(kāi)工在項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目經(jīng)理向建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）提交“開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告”（含公司已評(píng)審的“施工組織方案”、“深化設(shè)計(jì)方案”等必要附件），由建設(shè)單位（監(jiān)理單位）組織對(duì)申請(qǐng)報(bào)告的“施工組織方案”、“深化設(shè)計(jì)方案”評(píng)審。合格后由用戶或總監(jiān)理工程師下發(fā)“開(kāi)工令”，作為確認(rèn)開(kāi)工的依據(jù)。如果在施工過(guò)程需要使用、保管用戶的設(shè)備、工具等財(cái)產(chǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》并負(fù)責(zé)管理，待完工后辦理移交手續(xù)。5.5.2采購(gòu)根據(jù)項(xiàng)目合同、實(shí)施方案、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和工程實(shí)際情況，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》、分批《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)主管審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)采購(gòu)。對(duì)于勞務(wù)施工（含施工輔材的）需外包的，由工程部組織評(píng)審具有該項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的勞務(wù)隊(duì)伍，審核勞務(wù)預(yù)算，并向公司提交《工程外包申請(qǐng)單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由采購(gòu)部門(mén)與其簽署勞務(wù)合同。采購(gòu)回公司的產(chǎn)品由質(zhì)量部按照《采購(gòu)物資入廠驗(yàn)收規(guī)范》組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交由采購(gòu)人員辦理入庫(kù)，工程部領(lǐng)用時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理按照《采購(gòu)申請(qǐng)單》或采購(gòu)合同等相關(guān)文件與用戶、供貨單位一起開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備，檢查設(shè)備型號(hào)、配置、配件、外觀及數(shù)量等內(nèi)容，驗(yàn)貨完畢后由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組質(zhì)量員在《設(shè)備到貨確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)，《設(shè)備到貨確認(rèn)單》簽署完成后返回公司庫(kù)房完善出入庫(kù)手續(xù)。5.5.3施工5.5.3.1交底項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和施工負(fù)責(zé)人，進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)交底、安全文明施工交底，并簽字確認(rèn)相關(guān)交底文件。5.5.3.2施工記錄項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按工程管理要求和規(guī)定，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)每天填寫(xiě)施工日志、安全日志，定期填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)，并及時(shí)按用戶方及公司相關(guān)要求上報(bào)。5.5.3.3設(shè)備材料報(bào)驗(yàn)用于項(xiàng)目的設(shè)備材料，項(xiàng)目經(jīng)理需編制并向建設(shè)方和監(jiān)理方主管提交“設(shè)備材料報(bào)驗(yàn)表”，經(jīng)簽字確認(rèn)后方能用于項(xiàng)目。5.5.3.4施工進(jìn)度控制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行全面控制，確保“施工組織方案”的項(xiàng)目進(jìn)度的嚴(yán)格執(zhí)行，并填報(bào)“施工進(jìn)度控制表”定期提交公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位。對(duì)于因特殊原因的需工程延期的，及時(shí)向建設(shè)方或監(jiān)理方提交“工程延期申請(qǐng)報(bào)告”并簽字確認(rèn)。5.5.3.5施工質(zhì)量控制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全面控制，對(duì)管線隱蔽施工的，必須如實(shí)填報(bào)并向建設(shè)單位（或監(jiān)理工程師）提交“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”，經(jīng)驗(yàn)收合格后方能隱蔽，并進(jìn)入下一道工序施工。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需嚴(yán)格服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的不定期檢查，并及時(shí)整改存在的問(wèn)題，提交整改記錄。5.5.3.6施工安全控制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)施工安全進(jìn)行全面控制，如實(shí)填報(bào)“安全日志”、提交現(xiàn)場(chǎng)施工安全警示標(biāo)志標(biāo)牌照片。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工安全負(fù)責(zé)，對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)的任何安全隱患，必須立即停工，待全面消除安全隱患后方能開(kāi)工。5.5.3.7施工成本控制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)施工成本進(jìn)行全面控制，嚴(yán)格執(zhí)行“項(xiàng)目預(yù)算書(shū)”所規(guī)定的預(yù)算控制，對(duì)于因現(xiàn)場(chǎng)需要的變更增加，需向建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）提交“工程變更申請(qǐng)單”，待簽字確認(rèn)后方能實(shí)施。5.5.3.8設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備的安裝調(diào)試應(yīng)由安裝調(diào)試人員填寫(xiě)“設(shè)備安裝記錄”“設(shè)備調(diào)試記錄”，填寫(xiě)完成后，交由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)無(wú)誤后，交建設(shè)單位（或監(jiān)理工程師）簽字。必要時(shí)，組織進(jìn)行項(xiàng)目分項(xiàng)驗(yàn)收。5.5.3.9項(xiàng)目變更在施工過(guò)程中，如果用戶需求發(fā)生變更，或前期的設(shè)計(jì)不合理需要進(jìn)行變更，影響到施工時(shí)，由項(xiàng)目組填寫(xiě)“工程變更申請(qǐng)單”，項(xiàng)目經(jīng)理組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)變更需求進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果再向用戶提交，在獲得用戶（或監(jiān)理方）確認(rèn)后實(shí)施變更，必要時(shí)要將變更通知公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)。5.5.3.10聯(lián)合調(diào)試（或系統(tǒng)調(diào)試）工程實(shí)施完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理編寫(xiě)“系統(tǒng)調(diào)試計(jì)劃”，報(bào)公司、用戶確認(rèn)。項(xiàng)目組組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目的系統(tǒng)功能進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，填寫(xiě)“系統(tǒng)調(diào)試記錄”，調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)處理后組織再次調(diào)試，合格后各方簽字確認(rèn)。聯(lián)合調(diào)試后系統(tǒng)進(jìn)入試運(yùn)行階段。5.5.3.11試運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目試運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行跟蹤記錄，并組織試運(yùn)行期的維護(hù)工作，填報(bào)“試運(yùn)行記錄”、“試運(yùn)行維護(hù)記錄”等。5.5.3.12用戶培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整理項(xiàng)目資料，編制“用戶培訓(xùn)手冊(cè)”，與用戶協(xié)調(diào)開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，項(xiàng)目組填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄”。5.6工程驗(yàn)收階段5.6.1驗(yàn)收準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)編制工程“竣工報(bào)告”、“竣工圖”、“結(jié)算書(shū)”等，經(jīng)部門(mén)評(píng)審后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，向建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）提交“工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告”。5.6.2驗(yàn)收建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）組織項(xiàng)目驗(yàn)收，并簽署“工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”后，項(xiàng)目經(jīng)理組織工程交接，與建設(shè)單位復(fù)核簽署“工程交接書(shū)”，項(xiàng)目移交建設(shè)單位，進(jìn)入項(xiàng)目質(zhì)保階段。5.6.3施工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目參與人員進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)，積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告提交公司存檔。5.7結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理配合建設(shè)單位指定的第三方審計(jì)單位，對(duì)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，項(xiàng)目經(jīng)理代表公司簽訂“結(jié)算審計(jì)報(bào)告”，以此作為建設(shè)單位辦理項(xiàng)目結(jié)算依據(jù)。5.8質(zhì)保期運(yùn)行維護(hù)運(yùn)行維護(hù)由售后服務(wù)部門(mén)指定人員，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)，并按合同要求出具報(bào)告。項(xiàng)目維護(hù)工作如另行收費(fèi)的，需簽訂維護(hù)協(xié)議，由售后服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)公司所做的每個(gè)項(xiàng)目建立用戶長(zhǎng)期檔案，并及時(shí)更新。項(xiàng)目巡查記錄單：售后服務(wù)小組每月對(duì)所負(fù)責(zé)的工地進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)解決，巡查結(jié)束后需填寫(xiě)月巡查表（項(xiàng)目巡查記錄單），并請(qǐng)客戶在巡查單上簽署意見(jiàn)。巡查內(nèi)容包括：系統(tǒng)功能運(yùn)行情況、設(shè)備使用效果、安全隱患等。售后服務(wù)小組每半年對(duì)所負(fù)責(zé)的工地進(jìn)行一次設(shè)備保養(yǎng),保養(yǎng)項(xiàng)目包括：清理攝像機(jī)球罩、鏡頭、調(diào)整攝像機(jī)方位、清理相關(guān)智能化設(shè)備、系統(tǒng)軟件升級(jí)和維護(hù)等；售后服務(wù)部主管每季度組織一次售后工地的巡查，巡查結(jié)束后需填寫(xiě)季度巡查表（項(xiàng)目巡查記錄單），需雙方簽字并交用戶方及公司。維修記錄表根據(jù)項(xiàng)目巡檢記錄或客戶電話報(bào)修，售后服務(wù)部門(mén)指派維護(hù)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，并及時(shí)填報(bào)“項(xiàng)目維護(hù)記錄表”。5.9項(xiàng)目文檔移交如用戶無(wú)特殊要求，項(xiàng)目組按照本文件規(guī)定輸出項(xiàng)目文檔。工程驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目組編制成套項(xiàng)目資料，并編制清單，交至公司檔案室進(jìn)行歸檔。（售后服務(wù)資料待售后服務(wù)期滿后提交。）5.10外包控制5.10.1工程外包5.10.1.1對(duì)于有部分工程需要外包時(shí)，項(xiàng)目組填寫(xiě)《工程外包申請(qǐng)單》，需明確工程量、造價(jià)、外包方情況等內(nèi)容，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。5.10.1.2與外包方就合作事宜洽談完成后，簽訂合同，須明確工程量，完工時(shí)間和驗(yàn)收要求等內(nèi)容。5.10.1.3外包方的管理按照公司《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。5.10.1.4外包工程實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)掌握其實(shí)施情況，并記錄在施工日志上，對(duì)于需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，必須上報(bào)公司和主管部門(mén)進(jìn)行處理。5.10.1.5外包工程完成后，由外包方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理及外包方負(fù)責(zé)人同時(shí)在場(chǎng)，按合同約定的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由外包方根據(jù)我公司要求提供外包過(guò)程記錄及驗(yàn)收記錄進(jìn)行存檔。5.10.2設(shè)計(jì)外包5.10.2.1系統(tǒng)集成項(xiàng)目如有設(shè)計(jì)部分需進(jìn)行外包，項(xiàng)目組填寫(xiě)《其他外協(xié)申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；5.1