安全基礎管理安全風險隱患排查表

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

安全領導能力

主要負責人組織制定符合本企業實際的安全生產方針

1.主要負責人應想織制定符合本企業實際的安全生產方針是

年度安全生產目標；

和年度安全生產目標；

主要負責人組織制定符合本企業矣際的年度安全生產

2.安全生聲目標應滿足：是

1目標；

（D形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施：

文件得到所有從業人員的貫徹和實施；是

（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；

符合或嚴于相關法律法規的要求；是

（3）根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標。

根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標。是

將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各個管理部

是

1.應將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各人管理門、車間、班組）

部門、車司、班組），逐級冬訂安全生產目標責任書：

逐級簽訂安全生產目標責任書：是

22.企業及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全

企業及名小管理部門、車間制定切文可行的年度安仝生

生產工作計劃：是

產工作計劃；

3應.定期考核安全生產目標完成情況.

定期考核安全生產目標完成情況是持續中

企業理立安全風險研判與承諾公告制度是

企業應建立安全風險研判與承諾公告制度,董事長或總經

3董事長或總經理等主要負責人每天作出安全承諾并向

理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。是

社會公告.

企業主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產職責：

企業主要負責人嚴格演行其法定的安全生產職責是

1.建立、健全本單位安全生產責任制；

2.組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；選立、健全本單位安全生產賁任制是

3.氧織制定并實通本單位安全生產教育和培訓計劃；

組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程是

44.保證本單位安全生產投入的有效實施；

5.督促、檢查本單位的安全生產工作.及時消除安合事故組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃是

隱患；

6.組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；保證本單位安全生產投入的有效實施是

7.及時、如實報告生產安全事故。督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全事故是

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

隱患

殂織制定并實施木箕位的生產安全事故應魚鞅援預案是

及時、如實報告生產安全事故是

企業負責人每季度參加1次班組安全活動是

企業負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，不間負

5責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動.并在車間負貢人及其管理人員每月參加2次班級安全活動是

班組安全活動記錄上卷字。

亞組安全活動記錄上練字是

制定領導干部帶班制度并嚴格落實是

企業應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要炎黃人應主要負責人參加領導干部帶班是

6參加領導千梯帶班，其他分管負責人要輪流帶班；生產車分管負責人輪流帶班是

何也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實。生產車間管理人員參加的車間值班是

制度嚴格落實是

7企業廠級.車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作。廠級、車同級負責人參與安全風險辨識評價工作是

企業主要免費人物各級管理人員應按安仝生產責任軻要求主要負責人和各級管理人員按安全生產責任制要求履

8是

履行在崗在位在職責.行在府在位在職責

企業應由相應圾別的負責人組織并參加建合性或專業性安由相應級別的負責人組織并參加琮合性或專業性安全

9是

全風險隱患排查及治理工作。風險隱患排查及治理工作

企業應定立安全生產管理體系，并通過體系評審、存續改建立安全生產管理體系，并通過體系評審、持續改進等

10是

進等指拈保證有效運行.措施保證有效運行

企業主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全主要負責人制定月度個人安全行動計劃,并對安全行動

11是周'月度工作安排

行動計劃履行情況進行考核。計劃援行情況進行考核

主要負責人學習、貫徹落實國家安全生產法律法規是

企業主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產法律法規，

主要負責人聽取安全生產工作情況匯報是每周辦公會，月度、年度列會

12聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，研究電

主要負責人了解安全生產狀況，講究重大問題，并督促

大問題，并督促落實情況。是

落實情況

企業分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術負責人分管安全負責人、分管生產負資人、分管技術負責人具

13是

應當具有一定的化工專業知識或者相應的專業學歷。有一定的化工專業知識或者相應的專業學歷

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

1.企業應當依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生企業依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產

是

產管理人員;管理人員

2.專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的器（不

專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%（不

足50人的企業至少配備1人），要具備化工或安合管理

足50人的企業至少配備1人），具備化工或安全管理

14相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以是

相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2

上經歷：

年以上經歷

3.從業人員300人以上的企業，應當按照不少于安全生產

管理人員15%的比例配齊注冊安全工程師；安全生產管理安全生產管理人員在7人以下的，配第1名注冊安全

是

人員在7人以下的，至少配備I名注冊安全工程歸.工程師

建立和落實安全生產輕用管理制度是

1.企業應賽立和落實安全生產費用管理制度，足軟提取安足極提取安全生產費用是

金生產費用，專項用于安全生產：專項用于安全生產是

15

2.企業應合理使用安全生產費用：愛立安全生產費用臺賬，合理使用安全生產費用是

載明安全生產費用使用情況。建立安全生產費用臺賬是

載明安全生產費用使用情況是

企業應依法參加工傷保險和安全生產貴任保險，為員工繳依法參加工傷保險和安全生產責任保險是

16

納保險費，為員工微納保險費是

選立反“三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）

企業應戲立反“三通”（塾章指揮、逸章作業、違反勞動紀是

17機制

律）機制,對“二違”行為進行檢查處置。

時“三違”行為進行檢查處置是

18企業應建立異常工況下應急處理的授權決策機制。建立異常工況下應急處理的授權決策機制否缺少文件

危險化學品特種作業人員具備高中或者相當于高中及

企業危險化學品特種作業人員應具備高中或者相當子高中是

19以上文化程度

及以上文化程度，轉力應滿足安全生產要求。

能力滿足安全生產要求是

安全責任制度

1企業應建立健全全員安全生產責任制：企業建立健全全員安全生產責任制

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和考核明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和考核

是

標準。標準

2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業人同（含明確主要負責人、各級管理人員、一線從業人員（含勞

勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安合生產務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產是

責任和考核標準。責任和考核標準

將全員安全生產責任制數育培訓工作納入安全生產年

是

企業應將全員安全生產責任制裁官培訓工作納入安合生產度培詞計劃

年度培訓計劃，對所有崗位從業人員（含勞務派遣人員、對所有崗位從業人員（含勞務派遣人員、實習學生等）

2是

實習學生等）進行安全生產責任制教育培訓，如實巳錄相進行安全生產責任制教育培訓

關教育培訓情況等.

如實記錄相關教育培訓情況等是

企業應建立健全安全生產責任制管理考核制度，對今員安建立健全安全生產責任制管理考核制度是

3

全生產責任制落實情況進行考核管理.對全員安全生產責任制落實情況進行考核管理是

當國家安全生產法作法現發生變化或企業生產經營發生重當國家女全生產法律法視發生變化或企業生產經營發

4是

大變化時,應及時修訂安全生產責任制.生重大變化時，及時脩訂安全生產責任制

安全教育和崗位操作技能培中

企業應當按照安全生產法和有關法律、行政法規要求，是按照安全生產法和有關法律、行政法規要求，建立健全

1是

立健全安全教育培訓制度。安全教育培訓制度

企業應根據培訓需求調查媒制年度安全教育培訓計劃，并根據培訓需求調查媒制年度安全教育培訓計劃，并按計

2是

按計劃實施。劃實施

企業應當建立健全從業人員安全生產教育和培訓檔案，詳建立健全從業人員安全生產教育和培訓檔案是

3細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果詳細.準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核

是

等情況。結果等情況

4企業應對官訓教育效果進行評估和改迸對培訓數育效果進行評估和改進是

1.企業主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負主要負責人和安全生產管理人員，由主管的負有安全生

b布安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識衣管理產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力是

能力考核合格；考核合格

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

2.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再培

訓。主要負責人和安全生產管理人員接受每年再培訓是

對新從業人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、

企業應對新從業人員（包括臨時工、合同工、勞務二、輪

協議工、實習人員等）進行廠、車何（工段、區、隊）、是

6換工、協議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區、

班組三級安全培訓教育

隊）、班殂三級安全培訓教育，考核合格后上崗。

考核合格后上崗是

新從業人員的三級安全培訓教育的內容符合《生產經營

新從業人員的三級安全培訓教育的內容應符合《生產經營

7單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號）要是

單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號）要求.

求

企業新從業人員安全培訓時間少于72學時是

企業新從業人員安全培訓時間不得少于72學時；從業人

8從業人員每年接受再培訓

員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學的。是

再培訓時間少于20學時是

從業人員在本企業內調整工作慣位或離周一年以上宜新上從業人員在本企業內調整工作肉位或^崗一年以上重

9崗時，應當重新接受車間（工段.區、口）和班組圾的安新上崗時，重新接受車間（工段、區、隊）和班組圾的是

全培訓。安全培訓

1.特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，特種作業人員經專門的安全技術培詞并考核合格，取得

是

10取得特種作業操作遷后，方可上崗作業；2.特種作業操作特種作業操作證后上崗作業

近應定期復審.特種作業操作證定期復審是

當工藝技術.設備設施等發生改變時,要及時對相關崗位當工藝技術、設備設施等發生改變時，及時對相關崗位

11是

操作人員進行有針對性的再培訓。繪作人員進行有計對性的再培訓

采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應對從業采用新工藝、新技術'新材料或使用新設備前，對從業

12人員進行專門的安全生產教育和培訓，經考核合格后，方人員進行專門的安全生產教育和培訓，經考核合格后，是

可上機上崗

企業應對相關方入廠人員進行有關安全規定及安全注意事對相關方入廠人員進行有關安全規定及安全注意事項

13是

項的培訓敦育。的培訓教肓

文仝生產信息管理

企業應制定安全生產信息管理制度，明確安全生產信息收制定安全生產信息管理制度是

1

集、整理、保存、利用、更新、培訓等環節管理要求，明明確安全生產信息收集、整理、保存、利用、更新、培

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

確安全生產信息管理主燙朝門、各環節管理責任部門。訓等環節管理要求

明嘀安全生產信息管理主支部門、各環節管理貫任部門是

化學品危險性信息.工藝技術信息、設備設施信息、行業化學品危險檢信息、工藝技術信息、設備設施信息、行

2經驗、事故教訓等安全生產信息內容應符合AQ/T3034有業經驍、事故教訓等安全生產信息內容符合AQ/T3034是

關要求。有關要求

企業應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生

3是

全生產信息。產信息

1.利用信息系統實現對安全生產信息的自動保存，實現可利用信息系統實現對安全生產信息的自動保存是

查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、方便的獲實現可查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、

是

4取相關信息：方便拘獲取相關信息

.安全生產信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、

2安全生產信息為單獨的文件，也可以包含在其他文件、

是

資料中。資料中

立業應嫁白分析收集到的各類信息，明璃提出生產過程文年合分析收券到的各類信息否收集不完整

全要求和注意事項，并轉化到安全風險分析、事故調查和明確提出生產過程安全要求和注意事項是

編制生產管理制度、操作規程、員工安全教育培訓總班、

5轉化到安全風險分析、事故調查和編制生產管理制度、

應急處置預案、工藝卡片和技術手冊、化學品間的去全相缺少化學品間的安全相容矩陣

操作規程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工否

容矩陣表等資料中.表等資料

藝卡片和技術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料

企業應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全標

6是

標券.簽

企業應及時收臬、更新安全生產信息,以確保信息正確、及時收集、更新安全生產信息，以啕保信息正確、完整是

7

完整,并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產信息。保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產信息是

企業應對相關崗位人員進行安全生產信息培訓，以堂提本時相關慨位人員進行安全生產信息培訓，以掌握本崗位

8是

崗位有關判安全生產信息。有關的安全生產信息

愛立識別和獲取運用的安全生產法律法規、標準及政府

企業應速立識別和獲取適用的安全生產法律法規、暫準及是

9政府其他有關要求的管理制度，明確責任郃門、識別、獲其他有關要求的管理制度

取.評價等要求.明確責任罰門、識別.獲取、評價等要求是

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

及時識別和荻取適用的安全生產法律法規和標準及政

企業應及時識別和獲取適用的安全生產法律法規和標準及是

10府其他有關要求

政府其他有關要求，形成清單和文本數據庫，井定期更新。

形成清單和文本數據庫,并定期更新是

定期對適用的安全生產法律、法規，標準及其他有關要

是

企業應定期對適用的安全生產法律、法規、標準及其他有求的執行情況進行符合性評價

關要求的執行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告：

11境制符合性評價報告是

對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施

并落實。對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措

是

施并落實

安全風險管理

制定安全風險管理制度是

企業應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價的目的、明確安全風險評價的目的、范國.頻次、準則、方法、

是

1范圍.頻次、準則、方法、工作程序等,明確各衡門及有工作程序等

關人員在開展實仝風險評價過程中的職貢和任務。明埔各都門及河關人員在開展安合風險評價過程中的

是

職責和任務

依據以下內容制定安全風險評價準則：

1企.業應依據以下內容制定安全風險評價準則：

(1)有關安全生產法律、法規；

(1)有關安全生產法律、法規：(2)設計規范、技術標準；是

(2)設『規范、技術標準：(3)企業的安全管理標準、技術標準：

(3)企業的安全管理標準、技術標準；

2(4)企業的安全生產方針和目標等。

(4)企業的安全生產方針和目標等。

評價準則包括事件發生可能性、嚴重性的取值標準以及

2.評價準則應包括事件發生可能性、嚴重性的取值標準以是

安全風險等級的評定標準

及安全風設等級的評定標準：

3.安全風險可接受水平般低應滿足GB36891要求。安全風險可接受水平最低應滿足G836894要求是

企業應對生產全過程及建設項目的全生命周期開展安全風

是

險辨識，愣識范圍應包括：建設項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段；

3

(1)建議項目規劃、設計和建設、投產、運行等階愛；常規和非常規活動：是

(2)常規和非常規活動;所有進入作業場所人員的活動；是

序符合情況

排查內容具體排查項目檢查結果

號是否

(3)所布進入作業場所人員的活動；安全事故及潛在的緊急情況；是

(4)安全事故及潛在的緊急情況；原材料.產品的裝卸和使用過程：是

(5)原材料、產品的裝卸和使用過程；作業場所的設施、設各、車輛.安全防護用品；是

(6)作業場所的設施、設備.車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；是

(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；周圍環境;是

(8)周圍環境;