崗位廉政風(fēng)險識別防控表

部門（單位）名稱：計劃財務(wù)處2019年5月20日

姓名麻國升職務(wù)處長科室

崗位

主持計劃財務(wù)處全面工作，具體分管計劃管理部（管理部分），資金結(jié)算部。

崗職責(zé)

雙廉政

枳極參加廉政警示教白，嚴(yán)格執(zhí)行各崗位權(quán)力運行的廉政管理制度。

貴職責(zé)

個人自我風(fēng)險評估部門風(fēng)險評估

風(fēng)險事項風(fēng)險點自我防控措施

（級別）（級別）

1、公款私存：2、套用現(xiàn)金：3、挪

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育,監(jiān)督各

用公款:4、越權(quán)支付資金：5、用實

科在職權(quán)范困內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程運行保資

資金安全管理不符:6、內(nèi)部借款不能到期收回7、一級一級

金安全：加強對大額資金和更要事項的審

資金被盜、被搶劫：8、現(xiàn)金長、短

批,

款。

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教自,組織相

學(xué)院經(jīng)攏使用考核未按考核指標(biāo)考核，主觀性大,三級三級

關(guān)科室對學(xué)院經(jīng)費使用考核

I、根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展工作任務(wù)提出年度

預(yù)兌的分配原則。組織收入預(yù)測。加強資

預(yù)算草案未經(jīng)程序?qū)徟懊裰髟u議，金需求供給信息的溝通交流。審核各單位

易造成分配不平衡，遺需重要工作：申報的預(yù)算項目、建議數(shù)及申報依據(jù),根

學(xué)校預(yù)筑編制及調(diào)整一呦一級

預(yù)算調(diào)整的意，預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，給抿?qū)W校發(fā)展需要編制預(yù)算支出草案上報

學(xué)校造成損失。學(xué)校批準(zhǔn)。

2、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。因工作任務(wù)變化的要

預(yù)算謝搐的嚴(yán)格按程序辦理.

工資、津貼發(fā)放工資、津貼變動不準(zhǔn)確：委托扣款不加強制度建設(shè)?加強培訓(xùn)和教自，監(jiān)杼各

三級三級

準(zhǔn)確：歸檔資料不完整.科在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理.

加強制度建設(shè).加強培訓(xùn)和教育,監(jiān)停各

會計檔案管理檔案毀損、遺失；檔案信息泄露。三級三破

科在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理。

加強制度建設(shè),加強培訓(xùn)和教育，監(jiān)督各

合同用印審查審核把關(guān)不嚴(yán)，用印隨意。三級三級

科在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)分娩程辦理。

審核不嚴(yán)格.導(dǎo)致不合法的原始憑證

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育,監(jiān)杼各

除始憑證的審核流入會計系統(tǒng)：核算單位提供虛假的二級二級

科在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理.

原始憑證。

1、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整成本核算方法,

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育,監(jiān)督各

成本核目調(diào)整單位利澗，2、業(yè)務(wù)單位提供虛三級三級

科在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理。

假的成本核算資料。

加強制度建設(shè)?加強培訓(xùn)和教育,監(jiān)停各

財務(wù)結(jié)算材料核算不真實等.二級二級

科花職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理.

崗位廉政風(fēng)險識別防控表

部門（單位）名稱：計劃財務(wù)處2019年5月20日

姓名畢方水職務(wù)副處長科室

一崗位

協(xié)助處長分管：計劃管理部（業(yè)務(wù)部分）,收費管理部，經(jīng)費核算部，

崗職責(zé)

雙

責(zé)廉政

積極參加廉政警示教育,嚴(yán)格執(zhí)行各崗位權(quán)力運行的廉政管理制度.

職責(zé)

個人自我風(fēng)險評部門風(fēng)險評估

風(fēng)險事項風(fēng)險點自我防控措施

估（級別）（級別）

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育，組織收

學(xué)校收費項目和收

漏報費項目的成本測算.監(jiān)督分管科室在職權(quán)三級三級

費標(biāo)準(zhǔn)呈報

能國內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理。

校內(nèi)收攏項目和收

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教和監(jiān)督分

究標(biāo)準(zhǔn)核定、不按規(guī)不按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)審批二線二級

管科室在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理，

定項目和標(biāo)準(zhǔn)審批

夜函大學(xué)生收費管加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育，監(jiān)督分

收費信息和標(biāo)準(zhǔn)不正確三線三線

理管科室在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理，

加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育，監(jiān)督分

收責(zé)票據(jù)管理不按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)使用票據(jù)二級二級

背科室在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理，

工資、津貼變動不準(zhǔn)確；委托扣款不準(zhǔn)確:加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育，監(jiān)督分

工資、津貼發(fā)放三級三線

歸檔資料不完整。管科室在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理.

資金不能及時到賬，資金流失，不按時納加強制度建設(shè),加強培訓(xùn)和教育，監(jiān)督分

資金安全一級一級

稅造成滯納金，超標(biāo)準(zhǔn)收費違故。管科室在職權(quán)范圍內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理，

原始憑證介法性、真經(jīng)費支出超標(biāo)準(zhǔn).假發(fā)票.項目經(jīng)費開支加強制度建設(shè)，加強培訓(xùn)和教育,監(jiān)督分

二級二級

實性.亂.料科室在職權(quán)范國內(nèi)按業(yè)務(wù)規(guī)程辦理.

崗位廉政風(fēng)險識別防控表

部門（單位）名稱：計劃財務(wù)處2019年5月200

姓名張德慶職務(wù)副處長科室

崗位

一職責(zé)

部。

財務(wù)

校產(chǎn)

部，

勤財務(wù)

，后

務(wù)部

建財

：基

分管

崗協(xié)助

雙廉政

責(zé)職責(zé)

制度。

政管理

行的廉

權(quán)力運

各崗位

格執(zhí)行

，嚴(yán)

教育

警示

廉政

參加

枳極

估

險評

門風(fēng)

評部

風(fēng)險

自我

個人

控措施

自我防

風(fēng)險點

項

風(fēng)險事

）

級別

估（

）

（級別

,

不結(jié)算

款逾期

應(yīng)收賬

款、

人借

1、個

、收取

銷03

定報

按規(guī)

位不

務(wù)單

2、業(yè)

管科

儕分

，監(jiān)

教育

訓(xùn)和

強培

，加

建設(shè)

存制度

現(xiàn)金加強

取的

將收

及時

位不

的單

現(xiàn)金

一級

一級

安全

資金

辦理。

務(wù)規(guī)程

內(nèi)按業(yè)

權(quán)范用

賬在職

結(jié)算室

單位

行本

或銀

算部

金結(jié)

入資

、與

理：5

人辦

務(wù)一

相容業(yè)

、不

戶。4

。

不及時

行對賬

開戶銀

算部、

資金結(jié)