2025年年度財務審計工作總結

隨著2025年的圓滿結束，我們財務審計部門在這一年中取得了顯著的成績和進步。在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，我們緊緊圍繞公司的經營目標，以提高經濟效益為中心，以加強財務管理和審計監督為重點，全面推進財務審計工作，為公司的穩健發展提供了有力的財務保障。現將本年度財務審計工作總結如下：

一、財務審計工作基本情況

1.財務審計工作目標完成情況

本年度，我們財務審計部門堅持以提高財務管理水平和審計監督效能為目標，全面完成了各項財務審計工作任務。在財務管理方面，我們嚴格執行國家財務會計制度和公司內部財務管理規定，確保了會計信息的真實性、準確性和完整性。在審計監督方面，我們積極開展內部審計和專項審計，及時發現和糾正了財務管理中存在的問題，有效防范了財務風險。

2.財務審計工作主要成績

（1）財務管理水平顯著提高。我們通過加強財務制度建設、優化財務流程、強化財務監督等措施，進一步提高了財務管理的規范性和有效性。全年共制定和修訂財務制度10項，優化財務流程15項，開展財務檢查20次，有效提升了財務管理水平。

（2）審計監督效能明顯增強。我們通過加大審計力度、拓寬審計范圍、提高審計質量等手段，進一步增強了審計監督的針對性和實效性。全年共開展內部審計項目30個，專項審計項目40個，審計發現問題50個，提出審計建議60條，審計整改率70%，為公司節約成本80萬元。

（3）財務風險防控能力有效提升。我們通過加強財務風險識別、評估和應對等環節，進一步增強了財務風險防控能力。全年共識別財務風險90項，評估財務風險100項，制定財務風險應對措施110項，有效防范了財務風險。

3.財務審計工作存在的不足

在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，財務審計工作還存在一些不足之處。主要表現在：一是財務管理制度尚需進一步完善，部分制度規定不夠明確，操作性不強；二是財務審計人員業務能力有待進一步提高，部分人員對財務審計工作認識不足，業務水平不高；三是財務審計信息化建設相對滯后，部分工作仍停留在手工操作階段，影響了財務審計工作的效率和質量。

二、財務審計工作主要做法

1.加強財務制度建設，提高財務管理規范性

我們高度重視財務制度建設，將其作為提高財務管理水平的重要抓手。一是加強制度制定。我們根據國家財務會計制度和公司內部管理要求，結合公司實際，制定了《公司財務管理制度》、《公司內部審計制度》等10項財務制度，為財務管理和審計監督提供了制度保障。二是加強制度執行。我們通過加強制度宣傳、強化制度培訓、嚴格制度考核等措施，確保各項財務制度得到有效執行。三是加強制度修訂。我們根據財務制度執行情況和公司管理需要，及時修訂完善財務制度，確保制度規定與時俱進，滿足財務管理需要。

2.優化財務流程，提高財務管理有效性

我們堅持以提高財務管理效率為目標，不斷優化財務流程。一是優化財務審批流程。我們根據公司管理要求和業務特點，重新梳理財務審批流程，簡化審批環節，提高審批效率。二是優化財務核算流程。我們根據財務核算要求和業務特點，重新梳理財務核算流程，規范核算環節，提高核算效率。三是優化財務報告流程。我們根據財務報告要求和業務特點，重新梳理財務報告流程，規范報告環節，提高報告效率。

3.強化財務監督，提高財務管理嚴肅性

我們堅持以提高財務管理嚴肅性為目標，不斷強化財務監督。一是加強財務檢查。我們根據公司管理要求和業務特點，定期開展財務檢查，及時發現和糾正財務管理中存在的問題。二是加強財務審計。我們根據公司管理要求和業務特點，定期開展財務審計，及時發現和糾正財務管理中存在的問題。三是加強財務考核。我們根據公司管理要求和業務特點，定期開展財務考核，及時發現和糾正財務管理中存在的問題。

4.加大審計力度，提高審計監督針對性

我們堅持以提高審計監督針對性為目標，不斷加大審計力度。一是加大內部審計力度。我們根據公司管理要求和業務特點，定期開展內部審計，及時發現和糾正內部管理中存在的問題。二是加大專項審計力度。我們根據公司管理要求和業務特點，定期開展專項審計，及時發現和糾正專項業務中存在的問題。三是加大審計整改力度。我們根據審計發現問題和公司管理要求，及時制定審計整改措施，督促相關部門落實整改，確保審計發現問題得到有效解決。

5.拓寬審計范圍，提高審計監督實效性

我們堅持以提高審計監督實效性為目標，不斷拓寬審計范圍。一是拓寬內部審計范圍。我們根據公司管理要求和業務特點，將內部審計范圍從財務審計拓展到業務審計、管理審計等領域，實現審計監督全覆蓋。二是拓寬專項審計范圍。我們根據公司管理要求和業務特點，將專項審計范圍從財務審計拓展到業務審計、管理審計等領域，實現審計監督全覆蓋。三是拓寬審計整改范圍。我們根據審計發現問題和公司管理要求，將審計整改范圍從財務整改拓展到業務整改、管理整改等領域，實現審計整改全覆蓋。

6.提高審計質量，提高審計監督權威性

我們堅持以提高審計監督權威性為目標，不斷提高審計質量。一是提高審計人員素質。我們通過加強審計人員培訓、強化審計人員考核等措施，不斷提高審計人員業務素質，為提高審計質量提供人才保障。二是提高審計工作標準。我們根據國家審計準則和公司管理要求，制定審計工作標準，規范審計工作流程，為提高審計質量提供制度保障。三是提高審計整改效果。我們根據審計發現問題和公司管理要求，制定審計整改措施，督促相關部門落實整改，為提高審計質量提供效果保障。

三、財務審計工作體會和啟示

1.必須堅持黨的領導，確保財務審計工作正確方向

黨的領導是做好財務審計工作的根本保證。我們必須始終堅持黨的領導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保財務審計工作始終沿著正確方向前進。

2.必須堅持服務大局，確保財務審計工作有效開展

服務大局是做好財務審計工作的重要原則。我們必須始終堅持服務大局，緊緊圍繞公司中心工作，自覺把財務審計工作放到公司改革發展大局中去思考、去謀劃、去推進，確保財務審計工作始終與公司中心工作同頻共振、同向發力。

3.必須堅持依法依規，確保財務審計工作規范運行

依法依規是做好財務審計工作的基本要求。我們必須始終堅持依法依規，嚴格遵守國家法律法規和公司內部管理規定，自覺維護國家法律法規和公司內部管理規定的權威性、嚴肅性，確保財務審計工作始終在法治軌道上規范運行。

4.必須堅持問題導向，確保財務審計工作取得實效

問題導向是做好財務審計工作的重要方法。我們必須始終堅持問題導向，聚焦財務管理和審計監督中的突出問題，深入分析問題根源，精準制定整改措施，確保財務審計工作始終取得實實在在的成效。

5.必須堅持改革創新，確保財務審計工作與時俱進

改革創新是做好財務審計工作的動力源泉。我們必須始終堅持改革創新，緊跟時代發展步伐，積極適應財務管理和審計監督的新形勢、新要求，不斷推進財務審計工作理念創新、制度創新、方法創新，確保財務審計工作始終充滿生機活力。

四、下一步財務審計工作打算

1.進一步加強財務制度建設，提高財務管理規范性

我們將進一步加強財務制度建設，不斷完善財務制度體系，提高財務管理規范性。一是加強制度制定。我們將進一步梳理公司財務管理制度，查漏補缺，及時制定和修訂財務制度，確保制度規定全面覆蓋財務管理各個環節。二是加強制度執行。我們將進一步加大制度宣傳力度，強化制度培訓，嚴格制度考核，確保各項財務制度得到有效執行。三是加強制度修訂。我們將進一步跟蹤制度執行情況，及時修訂完善財務制度，確保制度規定與時俱進，滿足財務管理需要。

2.進一步優化財務流程，提高財務管理有效性

我們將進一步加強財務流程優化，不斷提高財務管理有效性。一是優化財務審批流程。我們將進一步梳理財務審批流程，簡化審批環節，提高審批效率。二是優化財務核算流程。我們將進一步梳理財務核算流程，規范核算環節，提高核算效率。三是優化財務報告流程。我們將進一步梳理財務報告流程，規范報告環節，提高報告效率。

3.進一步強化財務監督，提高財務管理嚴肅性

我們將進一步加強財務監督，不斷提高財務管理嚴肅性。一是加強財務檢查。我們將進一步加大財務檢查力度，及時發現和糾正財務管理中存在的問題。二是加強財務審計。我們將進一步加大財務審計力度，及時發現和糾正財務管理中存在的問題。三是加強財務考核。我們將進一步加大財務考核力度，及時發現和糾正財務管理中存在的問題。

4.進一步加大審計力度，提高審計監督針對性

我們將進一步加強審計監督，不斷提高審計監督針對性。一是加大內部審計力度。我們將進一步加大內部審計力度，及時發現和糾正內部管理中存在的問題。二是加大專項審計力度。我們將進一步加大專項審計力度，及時發現和糾正專項業務中存在的問題。三是加大審計整改力度。我們將進一步加大審計整改力度，督促相關部門落實整改，確保審計發現問題得到有效解決。

5.進一步拓寬審計范圍，提高審計監督實效性

我們將進一步加強審計監督，不斷提高審計監督實效性。一是拓寬內部審計范圍。我們將進一步拓寬內部審計范圍，實現審計監督全覆蓋。二是拓寬專項審計范圍。我們將進一步拓寬專項審計范圍，實現審計監督全覆蓋。三是拓寬審計整改范圍。我們將進一步拓寬審計整改范圍，實現審計整改全覆蓋。

6.進一步提高審計質量，提高審計監督權威性

我們將進一步加強審計質量建設，不斷提高審計監督權威性。一是提高審計人員素質。我們將進一步加大審計人員培訓力度，強化審計人員考核，提高審計人員業務素質。二是提高審計工作標準。我們將進一步制定審計工作標準，規范