監視和測量設備控制程序1目的和適用范圍對監視和測量設備進行有效監控，保證所有影響產品符合性的檢驗、測量和試驗設備處于受控狀況，確保監視和測量設備的測量精度與數據的準確性，滿足產品符合確定的要求。本程序適用于XXXXX有限公司監視和測量設備的管理控制，公司各部門參照此文件執行。2相關文件無3術語與縮寫3.1測量管理體系：為實現計量確認和測量過程的連續控制而必須的一組相關的或相互作用的要素。3.2監視和測量設備：企業為實現產品符合確定的要求而提供用于測量過程所必需的監視和測量設備、儀器儀表、軟件、測量標準、標準物質或輔助設備或其組合。3.3計量確認：為確保監視和測量設備處于滿足預期使用的狀態所需要的一組操作。計量確認通常包括：校準和驗證、各種必要的調整或維修及隨后的再校準、與設備預期使用的計量要求相比較以及所要求的封印和標簽。3.4測量過程：確定量值的一組操作。3.5測量設備投資分類：外購類監視與測量測量設備和自制類檢具。其中外購類測量設備按照公司設備管理程序要求定義；自制類測量設備是指根據公司產品質量控制要求，自行設計的測量工具，屬于測量專用。4職責4.1采購中心負責：a.負責大額外購類監視與測量設備計劃的組織實施及供方評價。4.2質量管理部負責：a.負責其他外購類監視與測量設備采購計劃的組織實施；b.負責所有監視和測量設備的管理、檢定/校準工作；c.負責所有監視和測量設備的巡檢及本部門測量設備的維護；d.負責組織自制類檢具的圖紙設計、制作及檢定。4.3使用部門負責:a.負責新購監視和測量設備技術要求的制定及采購計劃的提報；b.負責本部門監視和測量設備的管理、使用、保管及維護。內部公開Internaluseonly5活動內容及要求步驟輸入責任部門工作流程工作內容輸出責任部門內部客戶指標大額外購類測量設備其他外購類測量設備、自制檢具大額外購類測量設備其他外購類測量設備、自制檢具測量設備的需求審批測量資源需求需求部門B705010其他外購類測量設備、自制檢具測量設備需求提報B705020測量設備需求審核B705030測量設備購置批準B705040測量設備采購（制作）、驗收B705050測量設備的臺賬建立及標識B705010其他外購類測量設備、自制檢具測量設備需求提報B705020測量設備需求審核B705030測量設備購置批準B705040測量設備采購（制作）、驗收B705050測量設備的臺賬建立及標識B705010大額外購類測量設備需求提報B705020測量設備需求審核B705030測量設備購置批準B705040測量設備采購（制作）、驗收測量設備申請提報

大額外購類測量設備購置需求發起CWP流程-采購中心《固定資產申購審批流程》；測量設備申請提報

其他外購類測量設備、自制檢具測量設備擬購置計劃發起CWP流程-質量管理部《監視和測量設備管控流程》。購置申請計劃

JL705-01《測量設備統一請購單》需求部門采購中心

質量管理部購置申請計劃采購中心

質量管理部測量設備需求審核

采購中心對需求部門擬申購的大額外購類測量設備購置技術要求或指標進行審核；測量設備需求審核

質量管理部對需求部門擬申購的其他外購類測量設備、自制檢具測量設備的技術要求或指標進行審核。固定資產類測量設備技術要求

低值類測量設備購置計劃

自制檢具圖紙采購中心

質量管理部需求部門測量設備技術要求、購置計劃

自制檢具圖紙采購中心

需求部門測量設備購置批準

購置大額外購類測量設備通過CWP流程按照公司《分權手冊》進行審批；測量設備購置批準

需求部門負責人對其他外購類測量設備、自制檢具計劃進行審批。批復的購置（制作）計劃采購中心

質量管理部

需求部門需求部門測量設備的采購、制作、驗收批復的購置（制作）計劃采購中心

質量管理部測量設備采購計劃的組織實施

①所采購的監視和測量資源到貨后，由采購中心牽頭組織檢查、驗收，對本公司不能校準/檢定的測量設備交由質量管理部負責送法定計量管理部門進行檢定（或在使用前檢定）；

②經驗收合格的監視和測量資源方可入庫，若不合格由采購人員辦理退貨或更換。測量設備采購/制作計劃的組織實施

①所采購、自制的監視和測量資源到貨后，由質量管理部組織檢查、驗收，對本公司不能校準/檢定的測量設備由質量管理部負責送法定計量管理部門進行檢定（或在使用前檢定）；

②經驗收合格的監視和測量資源方可入庫，若不合格由采購人員辦理退貨或更換。新購置的測量設備

JL705-02《測量設備臺帳》

二級管控臺賬質量管理部

使用部門需求部門質量管理部測量設備臺賬建立及標識

①計量理化室按照附件一《監視和測量設備分級及編號規則》進行檢定后編號；

②對校準/檢定合格的測量設備，負責進行合格狀態的標識。因體積小而不宜貼標簽的測量設備，其校準/檢定狀態標簽可貼在包裝盒上或由其使用者妥善保管，在設備上作好編號或有可追溯標記。B7050B705060測量設備的檢定、校準、維護保養B705070測量設備的禁用(啟封)、維修使用部門測量設備臺賬建立

①各使用部門設立兼職計量員崗位；

②使用部門依據JL705-02《測量設備臺帳》編制二級管控臺賬，對所管測量設備進行管理。測量設備的日常維護使用測量設備質量管理部測量設備的周期檢定、校準

①臺賬中體現測量設備檢定日期及下次檢定日期，按國家計量管理部門頒發的檢定周期的規定，定期實施校準和（或）檢定（驗證）。對不存在校準（檢定）標準的測量設備，在內部校準時應編制或參照有關規程，作為校準依據，并保持相關記錄；

②按計劃在校準（檢定）有效期到期前，送法定計量管理部門或聯系計量管理部門到公司來進行校準和（或）檢定，保存相應的校準（檢定）證書。

③低值易耗類：各分子公司、部門按各自使用要求執行換新。

測量設備保養：

負責公司內測量設備的日常檢查和校對。JL705-02《測量設備臺帳》

檢定或校準證書

自制檢具確認記錄質量管理部需求部門使用部門測量設備使用要求及保養：

①使用者在使用監測設備時，要檢查設備是否完好，是否在設備有效期內，并確保設備的監測能力與所要求的能力一致，確保設備的使用環境符合相關文件的要求；

②按使用說明書或操作規程的要求進行操作和調整，以防止校準失校；

③在監測設備的搬運、維護和貯存過程中，應嚴格遵守使用說明書或操作規程的要求，防止其損壞或失效；

④監測設備不得隨意拆卸，固定安裝的監測設備，未經質量管理部同意，不得擅自移動；

⑤使用人應妥善保管好領用的監測設備，使用后要進行適當的維護和保養，發現問題應及時向兼職計量員上報；

⑥使用人接收送檢信息后，及時將測量設備送至計量室檢定、校準。二級管控臺賬

送檢記錄

保養記錄使用部門質量管理部測量設備質量管理部

使用部門測量設備禁用(啟封)

①監測設備的封存、停用

因監測設備長期不投入使用，可以到質量管理部辦理封存手續，填寫JL705-04《測量設備禁用(啟封)記錄表》，經CWP流程批準后，方可封停用。對封存停用的器具應掛停用牌，或貼停用標識。

②監測設備的啟封

使用部門啟用封停用的監測設備前，應填寫JL705-04《測量設備禁用(啟封)記錄表》，經CWP流程批準后，將測量設備送質量管理部校準，校準合格后方能投入使用：使用后的監測設備納入正常的周期校準。

③測量設備封存、啟用的情況應記錄在《測量設備臺帳》中。JL705-04《測量設備禁用(啟封)記錄表》

JL705-08《測量設備維修申請單》使用部門質量管理部B705080測量設備的報廢B705090測量設備的監督測量設備維修

B705080測量設備的報廢B705090測量設備的監督測量設備的報廢測量設備質量管理部

使用部門測量設備報廢、賠償

①測量設備經計量理化室檢定后，認為必須汰舊換新的，以及因檢驗工作實際需要，必須新購或增置的，由使用部門依本制度請購；正常磨損后無法修復或無修理價值的測量設備，使用部門可以申請報廢處理，由兼職計量員填寫JL705-03《測量設備報廢申請單》，經CWP流程批準后，計量理化室對設備進行報廢并銷賬；

②計量理化室每年度對報廢測量設備進行銷毀;

③因使用者操作或管理不當而導致測量設備損傷或遺失時，應酌情進行賠償（由測量設備歸屬部門認定)，并在臺賬上注銷遺失的設備。JL705-03《測量設備報廢申請單》使用部門質量管理部測量設備的監督測量設備

《測量設備臺帳》質量管理部為了確保測量、監測數據的正確性、有效性，以及賬、卡、物三符，質量管理部計量理化員每月對監測設備進行巡查抽檢。

①制定年度巡檢計劃，對使用部門巡檢覆蓋率達100%；

②巡檢過程中發現問題及時解決，巡檢記錄在JL705-07《測量設備巡檢記錄表》；

③每月5日前通報上月巡檢情況。JL705-07《測量設備巡檢記錄表》

JL705-06《自制檢具檢定記錄》質量管理部需求部門內部公開Internaluseonly6支持性文件和記錄6.1支持性文件附件一監視和測量設備分級及編號規則