化工和危險化學品生產經營單位重大事故隱患排查表檢查時間：2024.3.26-2024.3.27序號檢查項目檢查內容檢查結果1危險化學品生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格危險化學品等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員，自任職之日起6個月內，必須經安全生產監管監察部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。符合/不符合2特種作業人員未持證上崗按照規定，化工和危險化學品生產經營單位涉及到的特種作業，除電工作業、焊接與熱切割作業、高處作業等通用的作業類型外，還包括危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護作業（包含光氣及光氣化工藝、氯堿電解工藝、氯化工藝、硝化工藝、合成氨工藝、裂解[裂化]工藝、氟化工藝、加氫工藝、重氮化工藝、氧化工藝、過氧化工藝、胺基化工藝、磺化工藝、聚合工藝、烷基化工藝等15種危險工藝過程操作，及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護）。從事上述作業的人員,均須經過培訓考核取得特種作業操作證。未持證上崗的應納入重大事故隱患。符合/不符合3涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求國家安全監管總局發布第13號公告《危險化學品生產、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準（試行）》，明確了陸上危險化學品企業新建、改建、擴建和在役生產、儲存裝置的外部安全防護距離的標準。同時，《石油化工企業設計防火規范》（GB50160-2008）、《建筑設計防火規范》（GB50016-2014）等標準對生產裝置、儲存設施及其他建筑物外部距離有要求的，涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施也應滿足其要求。符合/不符合4涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制，系統未實現緊急停車功能，裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第41號）要求，“涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置裝設自動化控制系統；涉及危險化工工藝的大型化工裝置裝設緊急停車系統”。符合/不符合5構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40號）要求，“一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統”和“涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統”。構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區，因事故后果嚴重，各儲罐均應設置緊急停車系統，實現緊急切斷功能。對與上游生產裝置直接相連的儲罐，如果設置緊急切斷可能導致生產裝置超壓等異常情況時，可以通過設置緊急切換的方式避免儲罐造成超液位、超壓等后果，實現緊急切斷功能。符合/不符合6全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施全壓力式液化烴儲罐注水措施的設置應經過正規的設計、施工和驗收程序。注水措施的設計應以安全、快速有效、可操作性強為原則，設置帶手動功能的遠程控制閥，符合國家相關標準的規定。符合/不符合7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝安全風險高，一旦泄漏容易引發爆炸燃燒、人員中毒等事故。萬向管道充裝系統旋轉靈活、密封可靠性高、靜電危害小、使用壽命長，安全性能遠高于金屬軟管，且操作使用方便，能有效降低液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝環節的安全風險。符合/不符合8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(包括化工園區、工業園區）外的公共區域《危險化學品輸送管道安全管理規定》（國家安全監管總局令第43號）要求，禁止光氣、氯氣等劇毒化學品管道穿（跨）越公共區域，嚴格控制氨、硫化氫等其他有毒氣體的危險化學品管道穿（跨）越公共區域。符合/不符合9地區架空電力線路穿越生產區且不符合國家標準要求石油化工企業及其他按照《石油化工設計防火規范》設計的化工和危險化學品生產經營單位均嚴禁地區架空電力線穿越企業生產、儲存區域。其他化工和危險化學品生產經營單位則應按照《建筑設施防火規范》（GB50016-2014）第10.2.1條規定，“架空電力線與甲、乙類廠房（倉庫），可燃材料堆垛，甲、乙、丙類液體儲罐，液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐的最近水平距離應符合表10.2.1的規定。35kV及以上架空電力線與單罐容積大于200m3或總容積大于1000m3液化石油氣儲罐（區）的最近水平距離不應小于40m”執行。符合/不符合10在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷對新、改、擴建危險化學品建設項目，必須由具備相應資質和相關設計經驗的設計單位負責設計，在役化工裝置進行安全設計診斷也應按照相應的要求執行。符合/不符合11使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備本條款中的“淘汰落后安全技術工藝、設備目錄”是指列入國家安全監管總局《關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監總廳科技〔2015〕43號）、《關于印發淘汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）的通知》（安監總科技〔2016〕137號）等相關文件被淘汰的工藝、設備，各地區也可自行制定并公布具體目錄。符合/不符合12涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備本條款中規定的國家標準是指《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》（GB50493-2009）、《爆炸性環境第1部分：設備通用要求》（GB3836.1-2010）和《爆炸性氣體環境用電氣設備第16部分：電氣裝置的檢查和維護（煤礦除外）》（GB3836.16-2006）。符合/不符合13控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求（1）其面向具有火災、爆炸危險性裝置一側的安全防護距離應符合《石油化工設計防火規范》（GB50160-2008）表4.2.12等標準規范條款提出的防火間距要求，且控制室、機柜間的建筑、結構滿足《石油化工控制室設計規范》（SH/T3006-2012）第4.4.1條等提出的抗爆強度要求；（2）面向具有火災、爆炸危險性裝置一側的外墻應為無門窗洞口、耐火極限不低于3小時的不燃燒材料實體墻。符合/不符合14化工生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統未設置不間斷電源通過對化工生產裝置設置雙重電源供電，以及對自動化控制系統設置不間斷電源，提高化工裝置重要負荷和控制系統的安全性。涉及的標準主要有《供配電系統設計規范》（GB50052-2009）和《石油化工裝置電力設計規范》（SH3038-2000）。符合/不符合15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用《石油化工企業設計防火規范》（GB50160-2008）第5.5部分“泄壓排放和火炬系統”對化工和危險化學品企業具有泄壓排放功能的安全閥、爆破片等安全附件的設計、安裝與設置等提出了明確要求。符合/不符合16未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度關于企業的安全生產責任制主要檢查兩點：一是企業所有崗位都應建立與之一一對應的安全生產責任，責任制的內容應包括但不限于基本的法定職責；二是應采取適當途徑告知從業人員安全生產責任及考核情況。隱患排查治理應常態化，并做到閉環管理，且納入日常考核。符合/不符合17未制定操作規程和工藝控制指標化工和危險化學品企業的各生產崗位應制定操作規程和工藝控制指標：一是制定操作規程管理制度，規范操作規程內容，明確操作規程編寫、審查、批準、分發、使用、控制、修改及廢止的程序和職責。二是編制的各生產崗位操作規程的內容應至少包括開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業健康注意事項。三是制定工藝控制指標，如以工藝卡片的形式明確對工藝和設備安全操作的最低要求。四是操作規程、工藝控制指標應科學合理，保證生產過程安全。符合/不符合18未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度，或者制度未有效執行本條款的主要目的是促進化學品生產經營單位在設備檢修及相關作業過程中可能涉及的動火作業、進入受限空間作業以及其他特殊作業的安全進行。涉及的國家標準是指《化學品生產單位特殊作業安全規范》（GB30871-2014）。符合/不符合19新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產；國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產方案投料開車；精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估。新工藝安全風險未知，若沒有安全可靠性論證、逐級放大試驗、嚴密的試生產方案，風險很難辨識，管控措施很難到位，容易發生“想不到”的事故。本條款中“精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估”，規范性文件是指國家安全監管總局于2017年1月發布《關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》（安監總管三〔2017〕1號）要求，企業中涉及重點監管危險化工工藝和金屬有機物合成反應（包括格氏反應）的間歇和半間歇反應，有以下情形之一的，要開展反應安全風險評估：（1）國內首次使用的新工藝、新配方投入工業化生產的以及國外首次引進的新工藝且未進行過反應安全風險評估的；（2）現有的工藝路線、工藝參數或裝置能力發生變更，且沒有反應安全風險評估報告的；（3）因反應工藝問題，發生過事故的。符合/不符合20未按國家標