青龍滿族自治縣邃瀚液化氣有限公司雙重預防機制體系文件——風險分級管控體系目錄 1 6 7 1.評估依據 2.單元劃分 3.風險辨識 4.不符合項匯總 6.不符合項整改 青龍滿族自治縣邃瀚液化氣有限公司成立于2004年4月23日，位于液化石油氣零售。公司現有地上臥式液化石油氣儲罐3座，分別為5m3儲罐1座、20m3儲罐1座、50m3儲罐1座。青龍滿族自治縣邃瀚液化氣有限公司位于青龍滿族自治縣青龍鎮土為鄉路。3.1氣象條件頻繁，風向多變，主要盛行西南風和東北風。年平均風速為1.6m/s。4月最大，平均風速為2.5m/s,8月最小，平均風速為1.1m/s。風速的季節變化明顯，春季風速大，秋季次之，夏季最小。3.2地形、地貌青龍滿族自治縣縣內平均海拔250m,最高海拔1846.3m,險峻奇偉的祖山和都山屹立于東南和西北，使全縣地勢呈馬鞍型。山脈巖石多為花崗巖、片麻沿河石灰巖。土壤以褐土和草甸土為主。該地區不在水源地，土質為砂土型，地下水位較低。青龍滿族自治縣邃瀚液化氣有限公司坐西朝東，站內設有儲罐區、灌裝間和輔助區等主要建(構)筑物。儲罐區位于站區西南側，占地面積194m2,共設有3座地上臥式儲罐，本站成立了安全生產領導小組，站長任組長。站長已經取得由秦皇島市質量技術監督局頒發的特種設備安全管理人員安全資格證書。特種作業人員均取得了特種作業操作證，持證上崗。(1)罐車卸車工藝裝運液化石油氣的汽車罐車進站后，裝卸口處停穩，接好靜電接地栓，導除罐車上的靜電。①氣相系統：開通接收儲罐的氣相出口管至壓縮機進口管路的閥門；開通壓縮機出口管至罐車的氣相管閥門。②液相系統：開通罐車液相管至接收儲罐的進液管閥門。③啟動烴泵。④待罐車氣相壓力高于接收儲罐0.2MPa～0.3MPa后，液體由罐車流向接收儲罐。當罐車液位接近零位時，及時通知烴泵運行工停車，關閉罐回收罐車內氣體氣相氣相氣相氣相氣相氣相液相圖1-1卸車工藝流程圖(2)倒殘液由于液化石油氣中含有少量的C5以上烴類，在常溫常壓下為液態，不易排出鋼瓶，稱為殘液(產地不同，含量不同)。經多次反復充裝后，為此，在灌裝間內設殘液倒空架，其原理是：鋼瓶立放→向鋼瓶加入液化石油氣氣相至一定壓力→翻轉使鋼瓶倒立→利用鋼瓶內壓力將殘液壓入殘液超過1kg充裝前檢查裝后檢查新(檢)瓶回站空瓶充裝充圖1-2鋼瓶充裝工藝流程圖防機制的意見/安委辦〔2016〕11號，2016年10月9日施行查治理雙重預防控制機制建設的意見/冀安委辦〔2017〕1號，2017年1月3日施行會，2016年10月28日施行辨識與管控指南》的通知/秦安辦〔2016〕24號，2016年6月22日三、雙重預防機制工作制度青龍滿族自治縣邃瀚液化氣有限公司風險分級管控及隱患排查治理體系雙重預防機制工作制度特制定本制度。1.工作內容安全風險辨識、安全風險分析、安全風險評價、安全風險管控、績效考核、改進提升。2.職責分工為保證我站風險分級管控及隱患排查治理體系雙重預防機制建設的順利實施，成立以主要負責人為領導的雙重預防機制工作小組。 組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責任體系，并督促落實；——保證隱患排查治理資金投入的有效實施；——至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱 組織制定并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理情況進行評——組織或參與擬定安全分級風險管控體系制度、風險判定準則、實施方案；——組織或者參與風險分級管控體系培訓工作；——組織或參與風險點的排查，匯總編制風險分級管控清單；——組織風險管控措施的評審，編制風險分級管控指導手冊； 參加風險管理知識、風險辨識評估和雙重預防機制建設方法等內容的培訓，樹立起風險意識，掌握雙重預防機制建設相關知識，具備參與風險辨識、評估和管控的基本能力； 熟知各自崗位的風險告知卡內容，嚴格按操作規程操作，把崗位——參與本崗位的安全隱患排查活動，積極對崗位安全隱患進行整為順利推進雙重預防機制的建設，本站成立了雙重預防機制工作小組，由主要負責人任組長，專職安全員主導，崗位員工參與的工作機制，切實保障雙重預防機制創建工作的順利進行。4.1安全員收集企業相關信息：企業適用的供氣站安全生產有關法律、4.4安全風險評估安全管理等方面對本站進行一次全面的安全風險評估，評估可依托公司的安全現狀評價報告或委托專業技術服務機構進行。4.5安全風險辨識與分析依據風險評估結構，對作業崗位、設備設施存在的主要危險源進行辨識、分析，明確各崗位風險分級，制定相應的風險管控措施。4.6風險告知卡依據風險辨識結果制定各崗位的風險告知卡，告知卡內容包括：危險有害因素、導致后果、管控措施及應急措施。4.7隱患排查治理清單為建立健全本站生產安全事故隱患排查治理長效機制，強化生產經營至少對各層級風險管控措施的落實情況進行一次考核。依據檢查結果，重點從風險評估與實施職責落實、風險管控流程覆蓋的深度和廣度、風險管控措施落實情況、事故隱患排查治理情況、企業實際安全績效等方面進行綜合考核，并對相關責任人進行必要的獎懲激勵，確保按進度計劃完成風險管控任務，實現風險管控績效。供氣站每年對風險分級管控體系建設進行一次系統性評審或更新。危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃是一個動態的過程，當以下情況發生變化時，供氣站應適時開展危險源辨識和風險評價：法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發生重大調整；生產風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。四、風險判定準則在對風險進行風險評價分級時，風險等級判定應遵循從嚴從高的原財、物和環境等方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合本站自險判定準則，進行風險分析評估，判定風險等級。我站制定的風險判定準則如下：當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。風險危害因素應重點控制管理，具體由專職安全員和各崗位根據職責分工本次安全風險辨識主要采用安全檢查表法和作業危害分析法(JHA)法，風險等級評定采用作業條件危險性評價法(LEC)和風險矩陣分析法 因此JHA主要用于日常作業活動的風險分析，辨識每個作業的危害，控制風險。其主要程序為：從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施/具體步驟和說明見圖5-1把正常的工作分解為幾個主要把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用幾個字說明一個步驟，只說做什么,而不說怎么做(班組集體討論)識別思路1:誰會受到傷害?(人、財產、環境)識別思路2:傷害的后果是什么?識別思路3:找出造成傷害的原因(危害)LEC的優點為：源，并及時更新。標、指標及管理方案提供依據。因此采用LEC法判定企業作業崗位存在的危險源及各危險源風險點的風險大小。及影響事件發生的可能性乘積確定風險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=L·E·C十31可能，但不經常可能性小，完全意外實際不可能間越多，則危險性越大，規定連續出現在危險環境的情況定為10,而非常罕見地出現在危險環境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規定若干個分數值頻繁程度分數值頻繁程度63連續暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露化范圍很大，因此規定其分數值為1-100,把需要救護的輕微損傷或較小財產損失的分數規定為1,把造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數規定為100,其他情況的數值均為1與100之間，如表5-3。表5-3發生事故產生的后果/C4.風險矩陣分析法(LS)風險矩陣分析法的基本原理是根據危險源識別確定的危害及影響事表5-5事件發生的可能性(L)等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施危害的發生不能被發現/沒有監危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統、也未做過任何監測、或在現2不符合公司的操作程序、規定輕微受傷、服受影響不大、幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損表5-7風險評估表嚴重性可能性1234511234522468336944855風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限(一)固有風險識別評估2017年9月10日，我站依據國務院安委會辦公室《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見安委辦〔2016〕11號》;國務院安委會辦公室《標本兼治遏制重特大事故工作指南(安委辦〔2016〕3號)》;河北省安全生產委員會辦公室關于《河北省標本兼治防范遏制重特大事故工作方案(冀安委)〔2016〕9號文》《燃氣系統運行安全評價標準》 (GB/T50811-2012)等文件劃分了評估單元。供氣站固有風險識別涉及的單元主要有設施與操作、安全管理水平、內容符合周邊的道路交通現狀條件能滿足運輸、消防、救護、疏散等要求。符合周邊地勢平坦、開闊、不積存液化石油氣。符合儲罐到架空電力線(H=6m)距離24m,大于1.5倍桿高：儲罐到鄉路距離50m,大于20m。不符合烴泵房到室外變壓器(丙類廠房)符合罐瓶間到架空通信線(中心線)(H=6m)距離48m,大于1.5倍桿符合該站距離公安消防隊和青龍中醫院均小于10km。符合置現場分為生產區和輔助區。不涉及內容50m3)生產區和輔助區之間可不設分區隔墻。符合儲罐到灌裝間的距離15.2m,小于20m,儲罐到(南)圍墻的距離4.7m,小于20m。不符合不符合一不涉及總容積55m2,扣4分。符合符合內容球形儲罐與防護墻的凈距不宜小于其半徑，臥式儲罐不宜小于其直徑，操作側不宜小于3.0m。3#儲罐(5m3)操作側距(南)防護墻的距離為5.5m,大于3m。符合生產區無地下和半地下建(構)筑物。符合的擴散而造成積聚。站內未種植油性植物，儲罐區內未符合站內不應小于50m,對外出入口寬度不應小于4m。生產區有對外出入口。符合礙消防救援的障礙物。生產區設有盡頭式消防車道和面積大于12m×12m的回車場，消防車道和回車場保持暢通，無阻礙消防符合符合路面無標線。不符合一不涉及場站內露天設置的液化石油氣管道符合內容和液化石油氣管道應處于不可能有車輛經過的位置，當這些設施5m范圍內有車輛可能經過時，應設置固定防撞裝置。處于無車輛經過的位置。有車輛管理制度文件：生產區內未符合氣裝卸不符合停靠后應手閘制動(汽車槽車)或氣閘制動(火車槽車),穩固不符合有槽車安全管理檔案符合有操作記錄符合裝卸臺設有靜電接地栓卡，未進行不符合內容無超量灌裝。符合符合裝卸軟管上的快裝接頭與軟管之間設有閥門，閥門的啟閉應靈活，無泄漏現象。符合裝卸軟管上設有拉斷閥，保證在軟管被外力拉斷后兩端自行封閉。符合一不涉及一不涉及機和不涉及不符合內容壓縮機和烴泵的運行應平穩，無異常響聲、部件過熱、液化石油氣泄漏及異常振動等現象，在用烴泵盤車應靈烴泵的運行平穩，無異常響聲、部動等現象，在用烴泵盤車靈活。符合烴泵出口管上應設有壓力表和安全回流閥，安全回流閥工作正常。符合烴泵的潤滑油油箱油位處于正常范圍內.符合烴泵進口管道設有過濾器且現場壓符合烴泵房無雜物堆放。符合不符合烴泵的轉軸外側無金屬防護罩遮蔽、未接地不符合一不涉及液化石油氣灌裝站已設有兩臺灌裝符合內容等現象，灌裝秤應檢定合格并在有效期內。行平穩，無異常響聲、液化石油氣泄漏及異常振動等現象，灌裝秤已不符合灌裝間已設有殘液倒空和回收裝置。符合有灌裝復檢裝置，現場未發現超量符合已設置撿漏裝置，現場未發現泄露符合一不涉及無實瓶和空瓶區標志。不符合符合內容單層擺放。實瓶擺放未超過6排。符合符合氣和氣置化混裝用設備應能良好運行。一不涉及一不涉及—不涉及一不涉及一不涉及一不涉及不涉及內容不涉及一不涉及一不涉及漏氣現象。儲罐罐體有輕微銹蝕現象。不符合工作壓力未超過1.6MPa,最高工作溫度未超過40℃。符合2#儲罐液相出口管和氣相管設有緊動作迅速，關閉緊密符合儲罐排污管應設有兩道閥門，兩道閥門間應有短管連接。符合一不涉及內容埋地儲罐外表面應有完好的防腐層，應定期檢測防腐層和陰極保護裝置，未采用陰極保護的儲罐每年至少檢測兩次防腐層。一不涉及應符合安全要求，不得有異常沉降或由于沉降造成管線受損的未檢測基礎沉降。不符合地上儲罐設有聯合鋼梯平臺，鋼梯平臺能方便到達每一個儲罐，平臺和斜梯穩固，欄桿完好無損，無嚴符合儲罐組四周應設有不燃燒體實體防液堤(全壓力式防液堤高度0.8m,小于1m。不符合對焊法蘭、帶加強環的金屬纏繞墊片和專用級高強度螺栓組合，管道無液化石油氣泄漏現象。符合地上式儲罐設有完好的水噴淋系統，噴淋水能基本覆蓋所有儲罐外符合儲罐定期檢驗，檢驗合格后繼續使符合內容內容生產管理機構與人準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)有安全管理組織網絡圖和安全符合準》(GB/T50811-2012)有安全管理人員的任命文件。符合規章應建立從上到下所有崗位人員和各職能部門的安全生產職責。準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)無安全生產責任書及考核落實不符合準》(GB/T50811-2012)無安全生產規章制度考核落實不符合操作應制定完善的安全操作規程。準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)不符合準》(GB/T50811-2012)有主要負責人和安全管理人員符合內容準》(GB/T50811-2012)技術監督局頒發的特種設備安全管理人員安全資格證書。符合技能的培訓和考核，取得特種作業人員操作證.準》(GB/T50811-2012)有特種作業人員操作證。符合新員工(包括臨時用工)在上崗前應進行廠、車間(工段、區、隊)、準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)符合可繼續上崗作業。準》(GB/T50811-2012)有特種作業人員操作證的復審符合全產入安生投安全生產費用應按一定比例足額提取，其使用范圍應符合相關要準》(GB/T50811-2012)不符合準》(GB/T50811-2012)不符合應當建立健全內部安全生產費用管理制度，明確安全生產費用使用、的監督。準》(GB/T50811-2012)不符合準》(GB/T50811-2012)無企業花名冊和工傷保險繳費不符合準》(GB/T50811-2012)不符合內容應為從事高空、高壓、易燃、易爆、高速運員辦理團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保準》(GB/T50811-2012)已辦理意外傷害保險。符合準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)有班組工作日志。符合準》(GB/T50811-2012)有從評價之日起前1年內的安符合準》(GB/T50811-2012)有季節性及節假日前后安全檢符合準》(GB/T50811-2012)無通氣前、檢修后、危險作業前符合準》(GB/T50811-2012)無主要負責人綜合性安全檢查記錄。不符合準》(GB/T50811-2012)-不涉及準》(GB/T50811-2012)符合對各項安全檢查發現的事故隱患應及時制定整人和整改期限，整改完成后應進行復查，達到預期效準》(GB/T50811-2012)無安全檢查記錄、事故隱患整改符合準》(GB/T50811-2012)無相關制度和獎懲記錄。不符合內容應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并形成書面資料。準》(GB/T50811-2012)有事故隱患排查治理情況統計表。符合應加強從業人員職業危害防護的宣傳教育。準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)不符合準》(GB/T50811-2012)有勞動防護用品發放記錄符合準》(GB/T50811-2012)有勞動防護用品的使用規定符合理準》(GB/T50811-2012)已進行重大危險源辨識。符合準》(GB/T50811-2012)未構成重大危險源。不涉及準》(GB/T50811-2012)未構成重大危險源。不涉及準》(GB/T50811-2012)未構成重大危險源。不涉及準》(GB/T50811-2012)未構成重大危險源。不涉及內容準》(GB/T50811-2012)有應急救援預案符合責。準》(GB/T50811-2012)有應急救援預案和相關公司行符合準》(GB/T50811-2012)有評審紀要或專家名單符合準》(GB/T50811-2012)有應急救援預案備案回執符合準》(GB/T50811-2012)罐區和卸氣口無滅火器不符合準》(GB/T50811-2012)有演練記錄，全員參與。符合應建立完善的事故管理制度。準》(GB/T50811-2012)不符合準》(GB/T50811-2012)符合準》(GB/T50811-2012)-不涉及應有完善的設備維護保養制度，并切實落實，有完整記錄。準》(GB/T50811-2012)有設備維護保養制度和記錄。符合準》(GB/T50811-2012)有安全技術檔案。符合生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員，自任職之日起6個月內，必須經安全生產監管監察部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。《生產經營單位安全培訓規定》第二十四條站長已經取得由秦皇島市質量技術監督局頒發的特種設備安全管理人員安全資格證書。符合經詢問，其主要負責人及管理人員具備安全管理能力。符合特種作業人員《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第五條已取得操作證。符合每6年1次。《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第二十一條符合具備專業技能。符合生產經營單位從業人員應當接受安全培訓，熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。《生產經營單位安全符合《生產經營單位安全培訓規定》第十三條從業人員的三級教育及每年再教育培訓學時滿足要求。符合《生產經營單位安全培訓規定》第十四條符合《生產經營單位安全培訓規定》第十五條車間級崗前培訓內容滿足要求。符合和傷亡事故：三、所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準：四、自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理：五、安全設備設施、個人防護用品的使用和維護：六、本車間/工段、區、隊安全生產狀況及規章制七、預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項：八、《生產經營單位安全培訓規定》第十六條符合《生產經營單位安全培訓規定》第十七條無調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗人員。不涉及危險物品的生產、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位應當有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。鼓勵其他生產經營單位聘用注冊安全工程師從事安全生產管理工作。《安全生產法》第二十四條暫不需要配備注冊安全工不涉及營單位，從業人員超過100人的，應獨立設立專門安全生產中共河北省委河北省人民政府《關于推進安全生產領域改革發展的實施意見》(2017年8月31日)冀發〔2017〕22號安全員配備滿足要求。符合本站成立以來生產安全事故情況本站成立以來未發生生產安全事故情況。符合本站成立以來安全生產監管指令落實情況本站成立以來安全生產監管指令已落實。符合安全生產非法違法情況符合根據表6-1到6-4的檢查結果，將不符合項進行匯總，并制定整改建議及措施，匯總表見表6-6儲罐到架空電力線(H=6m)距離24m,大于1.5倍桿高：儲罐到鄉路距離50m,設置防火隔爆墻或調整平面布局，滿足相關要求。儲罐到灌裝間的距離15.2m,小于20m,儲罐到(南)圍墻的距離4.7m,小設置防火隔爆墻或調整平面布局，滿足相關要求。設置防火隔爆墻或調整平面布局，滿足相關要求。設置道路標線。定期檢測。設置車位標識和車輛固定裝置。進行防雷檢測。安裝備用烴泵和壓縮機。旋轉部位設置防護罩、進行接地。人工檢查氣瓶缺陷。同時采取信息化技術。設置實瓶空瓶標識，氣瓶分開存放。儲罐有輕微腐蝕現象。進行防腐處理。未檢測基礎沉降。定期檢測基礎沉降情況。防液堤高度0.8m,小于1m。無安全生產責任書及考核落實情況。應與各部門或相關人員簽訂安全生產責任書，并定期對安全生產責任制落實情況進行考核。無安全生產規章制度考核落實情況。章制度的情況進行檢查，并定期對安無充裝安全操作規程。程。無安全生產費用臺帳。安全生產費用應按一定比例足額提取，其使用范圍應符合相關要求。提取安全生產費用應專戶核算，專款應當建立健全內部安全生產費用管理制度，明確安全生產費用使用、管理的程序、職責及權限，并接受安全生產監督管理部門和財政部門的監督。無企業花名冊和工傷保險繳費清單。無工傷保險繳費清單。無主要負責人綜合性安全檢查記錄。建立并實施主要負責人綜合性安全檢查工作。無相關制度和獎懲記錄。制，將事故隱患的整改納入工作考核的范疇中，對無正當原因未按期完成事故隱患整改的部門和個人應給予無質量證明文件。《燃氣系統運行安全評價標準》選購的勞動防護用品應為具有資質的企業生產的合格產品，采購特種勞動防護用品時應選購具有安全標志證書及安全標志標識的產品，嚴禁采購無證或假冒偽劣勞動防護用品。罐區和卸氣口無滅火器《燃氣系統運行安全評價標準》應配備應急救援裝備、器材，并定期無事故管理制度。《燃氣系統運行安全評價標準》對檢查出的不符合項采用LEC發進行風險分級，不符合項風險等級見表6-6。故類型1儲罐到架空電力線(H=6m)距離24m,大于1.5倍桿高：儲罐到鄉路距離50m,大于20m。其他傷害1重大風險2儲罐到灌裝間的距離15.2m,小于20m,儲罐到(南)圍墻的距離4.7m,小于20m。其他傷害1重大風險3其他傷害1重大風險4車輛傷害1重大風險5火災爆炸367顯著風險6火災爆炸、車輛傷害367顯著風險7火災爆炸367顯著風險8火災爆炸36高度風險9災爆炸367顯著風險容器爆炸363一般風險無實瓶區和空瓶區標志。容器爆炸367顯著風險儲罐有輕微腐蝕現象。容器爆炸36高度風險未檢測基礎沉降。火災爆炸36高度風險防液堤高度0.8m,小于1m。火災爆炸367顯著風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害36高度風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險其他傷害363一般風險罐區和卸氣口無滅火器其他傷害33高度風險其他傷害363一般風險不符合項風險應及時上報公司負責人，站長及時反饋整改意見，根據風險等級情況，分層分級落實整改。上述不符合項應在后續生產中逐步整改，高度危險項企業應引起重視，立即整改；顯著風險，視生產情況制定整改期限，及時整改；一般風險和稍有風險根據實際情況進行整改。(二)作業崗位、工作內容風險識別評估根據公司實際情況，目前公司的作業崗位詳見表6-7。序號崗位名稱主要任務及作業內容1充裝工壓縮機卸車烴泵卸車烴泵灌瓶抽殘處理氣瓶充裝2維修工烴泵維修壓縮機維修發電機操作3站長/安全員安全管理、安全檢查、安全培訓教育等4其他員工辦公室衛生、做飯、取暖2.工作內容清單表6-8崗位作業內容清單序號作業內容作業步驟作業目的備注1確保安全作業條件及方案2消除靜電、接通管路3開啟氣相閥門4啟動壓縮機5壓力達到規定要求，開啟液相閥門卸車6卸車過程中注意卸車壓力，檢查作業情況意外情況發生及時處理7卸液結束，關閉液相閥門防止外漏8改變壓縮機進排氣方向，抽罐車氣體進入儲罐9當槽車壓力下降到0.05~0.2MPa時，壓縮機停車，關閉氣相閥門正常作業安全處理連接膠管中，殘液、余氣后，卸下膠管安全作業確保安全作業條件及方案連接槽車接地線、槽車與裝卸管路連接，開啟槽車氣相閥門準備均壓當儲罐壓力高于罐車，開啟儲罐、裝卸柱氣相閥門，均壓，反之，不進行此操均壓開啟液相閥門啟動烴泵、調整出口壓力卸車卸車過程中注意卸車壓力，檢查作業情況意外情況發生及時處理卸液結束，烴泵按規定停機，關閉氣液相閥門防止外漏安全處理連接膠管中殘液、余氣后，卸下膠管安全作業開啟管線閥門導通管路啟動烴泵，調整出口壓力運行中，不斷檢查儲罐、烴泵及罐瓶情況，確保灌瓶壓力意外情況發生及時處理灌瓶結束，按規定停車，關閉全部液相閥門防止外漏安全作業閥門確認，壓縮機及現場情況檢查將卡具與氣瓶固定牢靠，打開氣相控制閥防止氣瓶傾倒啟動壓縮機，出口壓力升至1.4MPa,關閉氣相閥門正常作業將氣瓶倒置，打開抽殘控制閥門，利用氣瓶與儲罐正常作業殘液檢查關閉相關閥門安全作業氣瓶充裝充裝前檢查穿戴防靜電勞保防護用品防止靜電產生消除靜電安全作業空瓶稱重按鋼瓶標定的數量定秤位，打開氣瓶與液相管線閥門正常作業啟動烴泵正常作業達到設定充裝量后關閉烴泵，關閉瓶閥和液相管線閥門，查。安全作業關閉室內通風設備及其他電源，檢查設備，清理現場安全作業序號作業內容作業步驟作業目的備注1外觀檢查排查隱患2關閉與液泵連接的前后閥門，放散泵體內余液3防止管道內液體滲漏4從連軸器外拆開，將泵與電機分開機泵分離5取泵體6按出廠“安裝使用說明書”技術要求進行烴泵的拆卸與裝配按規范操作7要按出廠“安裝使用說明書”技術要求進行各部位檢查按規范操作8組裝試車檢驗設備是否正常9外觀檢查排查隱患按出廠《安裝使用說明書》要求進行壓縮機的拆卸與裝配按規范操作放出氣缸體內余氣，打開缸蓋，松開螺母，落下活塞桿要按出廠說明書技術要求進行各部件檢查，發現異常缺陷報站長按規范操作組裝試車檢驗設備是否正常發電機操作確定外網停電后，將配電室轉換開關調至內啟動發電機，油壓上升后將轉速調至1100轉/分以上，進行熱車發電機熱車熱車5min后，將發電機調至1500轉/分，合閘送電送電發電期間觀察電壓表、電流表，功率表及柴油、機油壓力、機油溫度、冷卻水情況，保持室內通風良好。送電完畢，將送電閘斷開，發電機轉速調至800/分鐘，拉動停車開關，待發電機停止運轉后，檢查機油冷卻水、柴油污損情況并加足以備用。發電機停機序號作業內容作業目的備注1認真學習和貫徹企業的安全制度，對員工和顧客進行安全教育安全教育2監督員工嚴格執行安全生產規章制度，檢查出入站人員和車輛，制止影響安全的行為安全管理3定期檢查站內設備設施的安全狀況45安全記錄6監督員工正確佩戴勞動防護用品做好安全防護7檢維修作業監護安全監護8組織進行安全生產事故應急救援預案演練9安全管理號作業內容作業目的備注1辦公場地衛生清掃清掃23伙食4小型鍋爐操作取暖56日常辦公生活用具采購環境、人、物、管理)性S1壓縮機卸車管路泄露火災爆炸、人員窒息可燃氣體探測儀報警144一般風險2連接槽車接地線、槽車與未連接靜電接地火災爆炸操作規程教育培訓248一般風險管路連接不牢火災爆炸、人員窒息248一般風險3開啟氣相閥門未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險4啟動壓縮機未設置防護軸套機械傷害定期檢查133電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險5壓力達到規定要求，開啟液相閥門設備超壓損壞、定期檢驗133未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險6卸車過程中注意卸車壓力，檢查作業情況未認真檢查管道設備超壓損壞、人員受傷操作規程培訓教育339顯著風險7卸液結束，關閉液相閥門未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險8改變壓縮機進排氣方向，設備損壞、人員受傷操作規程教育培訓填寫閥門確認表133未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險環境、人、物、管理)性S9當槽車壓力下降到停車，關閉氣相閥門設備損壞、人員受傷定期檢驗133未設置防護軸套機械傷害定期檢查133電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險安全處理連接膠管中殘液、余氣后，卸下膠管凈火災爆炸操作規程教育培訓可燃氣體檢測儀34顯著風險烴泵卸車管路泄露火災爆炸、人員窒息可燃氣體探測儀報警144一般風險連接槽車接地線、槽車與氣相閥門未連接靜電接地火災爆炸操作規程教育培訓248一般風險管路連接不牢火災爆炸、人員窒息248一般風險當儲罐壓力高于罐車，開啟儲罐、裝卸柱氣相閥門，均壓，反之，不進行此操作。未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險設備損壞、人員受傷定期檢驗133開啟液相閥門未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險啟動烴泵、調整出口壓力未設置防護軸套機械傷害定期檢查133電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險設備損壞、人員受傷定期檢驗133卸車過程中注意卸車壓力，檢查作業情況未認真檢查管道設備超壓損壞、人員受傷操作規程培訓教育339顯著風險環境、人、物、管理)性S卸液結束，烴泵按規定停機，關閉氣液相閥門未設置防護軸套機械傷害定期檢查133電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未按規定操作停機設備損壞、人員受傷操作規程培訓教育133未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險安全處理連接膠管中殘液、余氣后，卸下膠管凈火災爆炸操作規程教育培訓可燃氣體檢測儀34顯著風險烴泵灌瓶管路泄露火災爆炸、人員窒息可燃氣體探測儀報警144一般風險開啟管線閥門未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險啟動烴泵，調整出口壓力未設置防護軸套機械傷害定期檢查133電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險設備損壞、人員受傷定期檢驗133運行中，不斷檢查儲罐、烴泵及罐瓶情況，確保灌瓶壓力未認真檢查管道設備超壓損壞、人員受傷操作規程培訓教育339顯著風險灌瓶結束，按規定停車，關閉全部液相閥門未設置防護軸套機械傷害定期檢查133電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未按規定操作停機設備損壞、人員受傷操作規程培訓教育133未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險管路泄露火災爆炸、人員可燃氣體探測儀報警144一般風險環境、人、物、管理)度及管路情況，填寫運行窒息抽殘處理閥門確認，壓縮機及現場情況檢查未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險管路泄露火災爆炸、人員窒息可燃氣體探測儀報警144一般風險打開氣相控制閥卡具與氣瓶未固定牢靠人員受傷操作規程培訓教育236一般風險啟動壓縮機，出口壓力升至1.4MPa,關閉氣相閥門未設置防護軸套機械傷害定期檢查133稍有風險電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險壓力表失效設備損壞、人員受傷定期檢驗133稍有風險制閥門，利用氣瓶與儲罐的壓差將殘液抽空操作失誤人員砸傷操作規程教育培訓133稍有風險利用磅秤檢查氣瓶內是否操作失誤人員砸傷操作規程教育培訓133稍有風險關閉相關閥門未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險氣瓶充裝充裝前檢查氣瓶不符合充裝標準氣瓶損壞、人員受傷教育培訓、氣瓶檢驗34顯著風險穿戴防靜電勞保防護用品未穿戴防靜電勞動防護用品火災爆炸教育培訓248一般風險進入充裝間前，觸摸靜電未觸摸靜電釋放棒火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險檢查充裝衡器接地是否良充裝衡器接地故障火災爆炸定期檢驗248一般風險環境、人、物、管理)好，打開通風設備火災爆炸、人員窒息定期檢查、維護248一般風險電氣線路漏電人員觸電定期檢查、維護144一般風險空瓶稱重操作失誤人員砸傷操作規程教育培訓133稍有風險按鋼瓶標定的數量定秤位，打開氣瓶與液相管線閥門未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險啟動烴泵未設置防護軸套機械傷害定期檢查133稍有風險電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險泵，關閉瓶閥和液相管線閥門，對鋼瓶進行充裝后未設置防護軸套機械傷害定期檢查133稍有風險電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險關閉室內通風設備及其他電源，檢查設備，清理現場電氣線路漏電人員觸電定期檢查、維護144一般風險烴泵維修外觀檢查泵體滲漏火災爆炸可燃氣體檢測儀報警144一般風險關閉與液泵連接的前后閥門，放散泵體內余液未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險泵內殘留余液火災爆炸可燃氣體檢測儀報警248一般風險在泵的進、出口閥門外端加盲板未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險盲板封堵密封不嚴火災爆炸、中毒窒息可燃氣體檢測34顯著風險從連軸器外拆開，將泵與電機分開未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險拆開泵進、出口處法蘭螺栓，將泵體取下來未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險環境、人、物、管理)按出廠"安裝使用說明書"技術要求進行烴泵的拆卸與裝配未按要求進行拆卸和裝配設備損壞、人員受傷教育培訓122稍有風險要按出廠"安裝使用說明書”技術要求進行各部位檢查未按要求進行各部位檢查設備損壞、人員受傷教育培訓122稍有風險組裝試車未設置防護軸套機械傷害定期檢查133稍有風險電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險壓縮機維修外觀檢查機體滲漏火災爆炸可燃氣體檢測儀報警144一般風險要求進行壓縮機的拆卸與未按要求進行拆卸和裝配設備損壞、人員受傷教育培訓122稍有風險塞桿，抽出活塞，拆下吸排氣閥，順序拆下各零部查磨損情況未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險氣體未放凈火災爆炸可燃氣體檢測儀報警248一般風險要按出廠說明書技術要求進行各部件檢查，發現異常缺陷報站長未按要求進行各部位檢查設備損壞、人員受傷教育培訓122稍有風險組裝試車未設置防護軸套機械傷害定期檢查133稍有風險電氣線路漏電人員觸電設置漏電保護器144一般風險未使用防爆工具火災爆炸操作規程教育培訓34顯著風險發電確定外網停電后，將配電室轉換開關調至內部供應位置。誤操作設備損壞操作規程教育培訓122稍有風險環境、人、物、管理)機操作啟動發電機，油壓上升后將轉速調至1100轉/分以上，進行熱車油壓異常、泄露設備損壞開機時注意觀察122熱車5min后，將發電機電電氣線路漏電人員觸電電氣檢查維護144一般風險發電期間觀察電壓表、電油壓力、機油溫度、冷卻水情況，保持室內通風良好。冷卻水、機油溫度異常設備損壞人員巡檢236一般風險通風不良人員窒息保持通風133發電機轉速調至800/分電機停止運轉后，檢查機油冷卻水、柴油污損情況電氣線路漏電人員觸電電氣檢查維護144一般風險未按規程操作設備損壞操作規程教育培訓133安全員工作危害分析對員工和顧客進行安全教育人員不安全作業行為人員受傷教育培訓133章制度，檢查出入站人員和車人員不安全作業行為人員受傷教育培訓133車輛進入廠區未裝防火帽火災爆炸檢查34顯著風險未穿戴勞保用品火災爆炸、人員傷害培訓教育248一般風險操作不當人員受傷、設備損壞培訓教育122安全檢查記錄和隱患整改記未進行記錄和管理人員傷害、設備損壞嚴格管理制度155一般風險環境、人、物、管理)監督員工正確佩戴勞動防護用品未進行監管人員受傷嚴格管理制度133稍有危險檢維修作業監護未穿戴勞保用品火災爆炸、人員傷害培訓教育248一般風險組織進行安全生產事故應急救援預案演練未穿戴勞保用品火災爆炸、人員傷害培訓教育248一般風險危險作業審批、現場組織和管理未進行組織管理人員傷害、設備損壞嚴格管理制度155一般風險其他員工工作危害分析辦公場地衛生清掃未佩戴勞動防護用品人員受傷培訓教育122稍有風險地面濕滑滑倒及時清掃122稍有風險地面濕滑滑倒及時清掃122稍有風險操作不當燙傷培訓教育122稍有風險雜物堆積火災122稍有風險小型鍋爐操作操作不當燙傷操作規程培訓教育224一般風險通風不暢中毒加強通風224一般風險倉庫物資的整理、歸檔、進出庫記錄物資堆放混亂砸傷及時規整122稍有風險帶火種進入倉庫火災培訓教育144一般風險日常辦公生活用具采購交通事故人員受傷交通安全培訓236一般風險對本站評估出的固有風險和各崗位作業風險進行統計，分析固有風險與崗位風險不同等級所占比例，根據比例確定確定風險管控重點工作，見表7-1。從表中可知公司的重大和高度風險主要是在固有風險中，所以公司應加強固有風險和不符合項的整改力度，使風險控制在可接受范圍。表7-1風險等級分布信息表 風險級別固有風險充裝工維修工安全員其他員工總計數量比例數量比例數量比例數量比例數量比例數量比例一般風險A級/藍色9顯著風險B級/黃色621高度風險C級/橙色55重大風險D級/紅色44總計八、風險控制措施方案統計表/風險管控臺賬針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級，落實具體的責任單位、責任人和管控措施建立、運行安全風險分級管控制度。風險管控方案詳見下表。責任部門所在地點罐區與其他建筑設備等安全距離不足，不滿足《燃氣系統運行安全評價標準》(GB/T50811-2012)和《建筑設計防火規范》GB50016等規范的有關要求火災爆炸調整平面布局，以達到規范主要負責人罐區火災爆炸、其他傷害找有資質單位，定期檢驗。主要負責人、安全員卸車環節無車位標識，無固定設施：無備用設備：烴泵旁有無關雜物堆放：無有效防震措施。火災爆炸整改相關不符合項。主要負責人、安全員罐區機械傷害立即整改。安全員管路泄露：未連接靜電接地：管路連接不牢：未使用防爆工具：未使用防爆工具。火災爆炸、窒息安全員、充裝工未設置防護軸套。機械傷害訓。安全員、充裝工壓力表失效、操作失誤。其他傷害訓。安全員、充裝工電氣線路漏電。觸電定期檢查。安全