創業計劃書2.0---南通矽潤微電子有限公司目錄項目介紹發展規劃營銷策略與商業模式團隊建設財務分析風險管理結束語◎項目介紹-項目簡介

-項目名稱：超微型新型表面貼裝整流器件項目；

-項目所屬產業：電子信息產業；

-公司名稱：南通矽潤微電有限公司；

-公司主營范圍：半導體分離器件、集成電路電子生產和銷售；

-公司發展目標：打造一流的半導體分離器件制造研發基地；

-產品用途：主要應用于消費類電子、工業設備、計算機設備、照明電源、便攜式設備等產品。

-產品研發：正在申報兩項發明專利：

-產品生命周期：10年以上。

◎項目介紹-公司簡介

南通矽潤微電子有限公司注冊于2013年11月19日，坐落于美麗的長壽之鄉——如皋，注冊資金300萬元，是專業從事新型表面貼裝整流器件設計、研發、生產、銷售為一體的高新科技型企業。

便利的交通條件：1、距離上海浦東國際機場約240Km;2、距離無錫碩放國際機場約130Km;

公司借力于如皋經濟開發區完善的基礎設施與投資環境，通過引進與創新性的改造，一條國內先進的新型表面貼片整流器件生產線，

公司各級管理層人員具備同行業多年從業經驗，并聘請“國務院特殊津貼”專家為公司提供技術研發支持。◎項目介紹-企業文化*企業文化——誠信、務實、創造、擇勢*三品原則——品德、品質、品牌*人才理念——包容、尊重、信任、人盡其才*質量方針——精益求精、突破創新*安全原則——涉及員工健康安全的事情最大*企業愿景——打造世界級半導體元器件生產設計基地

◎項目介紹-企業文化

“矽”在化學中代表“硅”元素，是公司新型表面貼裝整流器產品的核心部分“芯片”的主材，代表著我們半導體行業；

“潤”，代表著矽潤企業文化中的包容與融合，寓意“海納百川”、“潤物無聲”；

矽潤微電整個圖案采取外圓內方格局，體現矽潤微電對外在市場上的靈活、機動，以客戶需求為中心，全面滿足客戶的產品需求；對內矽潤微電強調方正的團隊精神，踏踏實實做事，正正直直做人；

矽潤微電標識外圍的兩個手形的圖案，從字母“S”演化而來，是矽潤微電的縮寫；兩只手，緊緊相扣，代表著團隊、合力；標識中間三角形圖案代表著二極管，體現我們行業最基礎的產品；

矽潤微電標識以藍色和紅色作為企業基本色，藍色代表海洋的包容與冷靜，紅色代表著團隊的激情與創造，是靜與動的結合。

◎項目介紹-亮點優勢

*擁有自主知識產權的發明專利（《新型表面貼裝整流器件內部結構》和《新型表面貼裝整流器件生產工藝》），目前正在申報發明專利，該產品將會成為公司未來占領高端市場的重要支撐；

*創新性的突破了本行業從勞動密集型向半自動化轉化，在創業初期，與設備制造商深度合作，對傳統設備進行二次研發，實現了高溫隧道焊接爐在質量可靠的情況下，比傳統行業提升50%的產能，降低了30%的能源消耗；并且實現了部分崗位的自動化操作，如梳條崗位引進自動梳條機，操作效率提升200%，人員減少50%；在工裝上進行”革命性“的創新，減少了烘烤等崗位作業者80%以上的體力消耗。全自動裝配系統高溫隧道焊接爐

◎項目介紹-競爭分析傳統產品1、外形尺寸PKGLΦDA-405/DO-415.002.70PKGLWHSMAS4.102.802.30Unit:mm新型器件2、器件性能綜合對比產品電性參數器件可靠性價格綜合評價傳統產品★★★★★★★★★★★★★新型器件★★★★★★★★★★★★★★★★★★

◎項目介紹-應用領域整流電路緩沖電路次級整流電路1、充電器2、LED照明整流電路次級整流電路

◎項目介紹-應用領域3、電子鎮流器4、電源適配器整流電路觸發電路次級整流電路PFC

電路整流電路緩沖電路次級整流電路目錄項目介紹發展規劃營銷策略與商業模式團隊建設財務分析風險管理結束語

◎發展規劃-短期目標-

2014年8-9月營銷計劃產品月別9月10月11月12月合計SMAS產量（KK）7274545124營業額（萬元）10308080200SMAL產量（KK）

35816營業額（萬元）

7122039特規料產量（KK）

22營業額（萬元）

88合計營業額（萬元）103792108247

◎發展規劃-短期目標-2014年8研發計劃*10月份，與北京一格知識產權代理事務所如皋分所簽訂未來5年的框架合作協議，確定未來的專利申報計劃；*《新型表面貼裝整流器件內部結構》和《新型表面貼裝整流器件生產工藝》項目申報發明專利；*公司啟動新型表面貼裝整流器件研發項目，成立研發團隊，并開始研發立項。

◎發展規劃-中期目標-未來五年營銷規劃型號年別2014年2015年2016年2017年2018年合計SMAS產量（KK）1144505705705702274營業額（萬元）2008001000100010004000SMAL產量（KK）1696160160160592營業額（萬元）392705005005001809特規料產量（KK）23060120200412營業額（萬元）81402605009001808新型表面貼裝產品產量（KK）-560100200365營業額（萬元）-2530050010001825合計營業額（萬元）24712352060250034009442

◎發展規劃-中期目標-科技申報規劃

2014年2015年2016年2017年2018年專利申報如皋市工程技術研發中心如皋市科技進步獎申報高新技術產品認定專利申報南通市工程技術研發中心南通市科技進步獎申報高新技術產品認定專利申報高新技術企業申報江蘇省工程技術研發中心南通市科技進步獎申報高新技術產品認定專利申報高新技術企業高新技術產業項目技改科技計劃申報高新技術產品認定專利企業知名商標企業

◎發展規劃-中期目標-專利申報計劃序號專利名稱專利類型專利人計劃申報時間1一種新型表面貼裝整流器件內部結構發明/實用新型趙宇2014年10月2一種新型表面貼裝整流器件的生產工藝實用新型趙宇2014年10月3一種圓引線型表面貼裝單相整流橋堆發明/實用新型趙宇2015年4月4一種低損耗整流器件的生產工藝實用新型趙宇2015年10月5一種新型VDMOSFET的內部結構發明/實用新型趙宇2016年4月

◎發展規劃-中期目標-研發計劃項目2014年2015年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度項目立項,團隊建立

設備、材料準備

試驗出樣品

樣品外部檢測

小批量試流

試流產品外部檢測

大批量試生產

生產結論與結題

全面生產

◎發展規劃-長期目標

*兩年內到達規模企業標準，3年內完成高新技術企業申報；

*整合現有資源渠道，在5年內實現從常規產品開發向芯片技術研發轉型；*五年內，實現對現有新型貼片產品產線的轉型技改；目錄項目介紹發展規劃營銷策略與商業模式團隊建設財務分析風險管理結束語

◎營銷策略與商業模式-發展基準

◎營銷策略與商業模式-商業模型

◎營銷策略與商業模式-轉型計劃表

時間節點營銷策略計劃內容2014年代工滿足常州工廠訂單2015年代工、自主研發擴大產能，開拓代工市場，利用資本的積累確保研發項目進度，完成新型表面貼裝整流器件項目的研發。2016年代工、自主研發從現有新品研發擴展到芯片研發1、穩定代工業務2、與無錫華潤華晶微電子合作，開始芯片研發項目3、新型表面貼裝整流器產品的推廣2017年自主品牌，芯片項目實現委外代工生產1、與代理商合作、推廣自主品牌2、新品在公司產品結構中利潤貢獻額達到30%以上；3、通過芯片的自主研發，尋找委外代工廠代工；2018年自主品牌，終端為王1、進軍終端市場，建立獨立的營銷網絡；2、通過技術改造，加大對于芯片項目的研發力度；3、新品在公司產品結構中利潤貢獻額達到60%以上。目錄項目介紹發展規劃營銷策略與商業模式團隊建設財務分析風險管理結束語

◎團隊建設-管理團隊

公司聚集了從生產、工藝、品質、人力資源、工務等管理技術人員，且多人在電子行業有10年以上工作經驗，團隊平均年齡31歲，充滿熱情與朝氣。

姓名出生年月年齡政治面貌職務學歷專業趙宇1981年7月33團員總經理兼總工程師大專無線電趙川1981年8月33團員副總經理兼辦公室主任本科行政管理孔兵1974年10月40團員副總經理大專土木工程曹曉娟1985年10月29團員資材主管兼品質主管本科人力資源管理董辰慧1983年10月31團員車間主任中技電子電工席海兵1985年11月29團員設備主管職高電子電工高慧1991年1月23黨員財務會計本科審計

◎團隊建設-現有人力資源狀況

公司從8月份開始試生產，到目前員工總數已達到41人，其中從事技術類人員6人，占14.6%，大專及以上學歷10人，占比24.4%。

類別管理技術類輔助類生產類合計人數4622941占比9.8%14.6%4.9%70.7%100.0%學歷大專及以上高中/職技初中合計人數10161541占比24.4%39.0%36.6%100.0%

◎團隊建設-支持團隊*公司利用趙宇總經理在半導體行業的良好人脈關系，已初步與享受“國務院特殊津貼”專家達成意向，專家將作為公司的高級顧問，為公司提供技術研發方面的支持。*公司已經與常州電子工廠達成合作意向，作為其工廠未來新品研發的分部基地，由常州工廠提供相關檢測與研發設備，支持我公司研發工作*同時公司與無錫華潤華晶達成意向性合作，未來在芯片結構研發方面將展開進一步的合作。*產學研合作方面，目前公司正積極與浙江大學聯系，希望能達成合作意向；

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◎財務分析-項目投資情況該項目總投資447萬元，其中項目投產運營保障資金為330萬元（含各項設備設施預付款、設備進場安裝調試資金與各類流動資金等）；項目生產設備投資（含工裝模具）輔助設備投資基建投資房租流動資金總計總金額181.05106.8584.11560447保障資金額12070651560330保障資金占比66.3%65.5%77.3%100%100%73.8%

◎財務分析-股本投資與資金來源公司注冊資本為300萬，除趙宇10%的技術入股外，其他270萬全部為股東自籌現金，目前，自籌資金已全部到位。股東投資類別來源金額（元）股份比例備注趙宇現金自籌900003.00%技術折股-30000010%趙川現金自籌40200013.40%孔兵現金自籌96000032.00%股東1現金自籌49800016.60%參與分紅，不參與管理股東2現金自籌75000025.00%合計3000000100.00%

◎財務分析-投資收益預測未來三年內，公司采取擴張策略，公司收益80%以上用于研發與再投資，擴大新品在銷售中的份額，從第四年逐漸開始，擴大股東分紅比例；年份2014年2015年2016年2017年2018年營業額（萬元）2471235206025003400收益（萬元）22.23120220280400再投資額（萬元）20100200200300可分配收益（萬元）2.23202080100

◎財務分析-營業利潤分析營業利潤率=營業利潤/營業收入×100%該指標越高，表明企業市場競爭力越強，發展潛力越大，盈利能力越強。由圖表可以看出公司的營業利潤率在第一年和第二年時，利潤率較低，這是由于其剛剛進入市場，潛在客戶沒有挖掘。在第三年呈現上升趨勢，這是由于公司新品在整個營銷的貢獻率逐漸提升。時間2014年2015年2016年2017年2018年營業利潤（萬元）22.23120220280400營業收入（萬元）2471235206025003400營業利潤率（萬元）9.0%9.7%10.7%11.2%11.8%

◎財務分析-投資回報分析.產品平均利潤率：10%；新品利潤率20%-25%；預計達到盈虧平衡點時間：6個月；項目總投資回報期：24個月；

◎財務分析-未來發展資金需求

2014年，公司項目順利啟動，并已開始形成銷售與回款，30萬的資金缺口基本在良好的現金流下能正常運營；

2015年，公司將迎來跨越式發展，預計在產品研發與經營發展上，資金有150萬左右的缺口，除自籌50萬外，準備通過商業貸款100萬；

2016年，新產品正式量產，需要增加100萬左右的工裝設備，預計兩年內能即能形成1000萬左右的銷售額；時間需求資金（萬元）來源用途自籌商業貸款2014年33030030項目