重大隱患專項排查整治一、目的

本制度旨在貫徹落實國家關于安全生產的法律法規和標準要求，強化企業安全管理，建立健全重大隱患專項排查整治機制，提高企業對重大隱患的識別、評估、監控和治理能力，確保生產安全，預防和減少生產安全事故的發生。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有生產、經營、管理活動中的重大隱患排查整治工作。

2.本制度適用于公司所有部門、車間、班組和崗位。

3.本制度適用于與公司生產、經營、管理活動有關的外部單位及人員。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定重大隱患專項排查整治制度，審批重大隱患排查整治方案，對排查整治工作進行全面領導。

2.安全管理部門：負責組織、協調、監督、檢查重大隱患排查整治工作，制定排查計劃，組織排查整治，對排查出的重大隱患進行跟蹤管理。

3.各部門、車間：負責本部門、車間范圍內的重大隱患排查整治工作，對排查出的重大隱患及時上報，并按照公司要求進行整改。

4.班組、崗位：負責本崗位范圍內的重大隱患排查，對發現的安全隱患及時上報，并按照公司要求進行整改。

5.安全生產委員會：負責對公司重大隱患排查整治工作進行監督、指導，對排查整治效果進行評估。

6.外部單位及人員：在參與公司生產、經營、管理活動過程中，應遵守公司重大隱患排查整治制度，配合公司進行隱患排查整治。

7.安全技術人員：負責重大隱患的識別、評估、監控和治理工作，提供技術支持。

8.人事部門：負責對員工進行重大隱患排查整治方面的培訓和教育，提高員工的安全意識。

9.財務部門：負責為重大隱患排查整治工作提供必要的經費支持。

10.其他相關部門：根據職責范圍，協助開展重大隱患排查整治工作。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患：包括但不限于生產設備、動力設備、儲運設備、安全防護設施等設備設施的運行狀況、維護保養、安全防護裝置的完好性及安全距離的合規性。

2.生產工藝隱患：涉及生產流程的合理性、工藝參數的安全性、操作規程的完整性以及生產過程中的異常情況處理。

3.作業環境隱患：包括工作場所的通風、照明、溫度、濕度、噪音等環境因素，以及作業場所的布局、通道設置、安全警示標志設置等。

4.人員行為隱患：涵蓋員工的安全意識、操作技能、作業習慣以及勞動防護用品的正確使用。

5.管理體系隱患：包括安全生產管理體系的建立與執行情況，如安全規章制度、操作規程、應急預案的制定與落實。

6.安全防護用品隱患：檢查個人防護裝備（PPE）的質量、適用性以及員工使用情況。

7.應急管理隱患：評估應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資和設備的準備情況。

8.職業健康隱患：針對職業病的預防、員工健康檢查、有害物質的控制等。

9.電氣安全隱患：檢查電氣設備、線路的安裝、維護、使用情況，以及防雷、防靜電設施的可靠性。

10.爆炸和火災隱患：涉及易燃易爆物品的儲存、使用、運輸過程中的安全管理。

11.建筑安全隱患：包括廠房、倉庫、宿舍等建筑物的結構安全、防火安全、疏散通道和安全出口的設置。

12.環境保護隱患：檢查生產過程中產生的廢水、廢氣、固體廢物等對環境的影響及處理措施的有效性。

13.交通安全隱患：針對企業內部及外部道路的交通安全管理，包括車輛狀況、駕駛人員資質、交通規則遵守等。

14.信息安全隱惠：保護企業信息資源，防止信息泄露、丟失、篡改等風險。

15.新技術應用隱患：對新技術、新工藝、新材料、新設備可能帶來的安全隱患進行識別和評估。

16.其他潛在隱患：根據企業特點，識別和評估可能存在的其他重大安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合安全檢查，全面評估生產、管理、環境等方面的安全狀況。

2.檢查內容應涵蓋設備設施、作業環境、人員行為、管理體系等各個方面。

3.檢查應由安全管理部門牽頭，各部門負責人參與，形成綜合檢查報告，提出整改措施和建議。

（二）專業檢查

1.由具備相關專業知識和技能的人員組成的檢查團隊，對特定領域進行深入檢查。

2.專業檢查包括但不限于機械、電氣、化工、環保等專業領域的安全檢查。

3.檢查結果應形成專業檢查報告，對發現的問題提出專業的整改方案和預防措施。

（三）季節性檢查

1.根據季節變化可能帶來的安全風險，進行針對性的季節性檢查。

2.例如，夏季進行防暑降溫、防雷、防靜電檢查；冬季進行防寒保暖、防滑、防火檢查。

3.季節性檢查應結合季節特點，制定詳細的檢查標準和流程。

（四）節假日檢查

1.在法定節假日前后，對生產現場進行全面的安全檢查，確保節假日生產安全。

2.檢查重點包括設備設施的運行狀態、安全防護設施的完好性、應急措施的落實情況。

3.節假日檢查應特別關注員工的精神狀態和作業環境的安全狀況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組和崗位員工進行，對生產過程中的安全隱患進行實時監控。

2.定期檢查由安全管理部門和相關部門按照既定的周期進行，如每周、每月的檢查。

3.日常和定期檢查應記錄在案，對發現的問題及時進行整改，并跟蹤整改進度。

4.定期檢查應結合企業實際情況，制定合理的檢查計劃和檢查表，確保檢查的全面性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.設備停機檢查：長假前，應對所有生產設備進行全面的停機檢查，確保設備在長假期間停機狀態下不存在安全隱患。

-檢查設備是否已經按照操作規程正確停機，并確保能源（如電力、蒸汽、壓縮空氣等）已經被安全切斷。

-檢查設備的關鍵部件，如傳動帶、齒輪、旋轉部件等是否已經妥善固定或采取防護措施。

-檢查設備周圍的安全防護裝置是否完整，如防護欄、警示標志等。

2.設備重啟準備：長假結束前，應提前檢查設備重啟前的準備工作，確保設備能夠安全啟動。

-檢查設備的啟動程序是否已經更新，確保設備按照最新的操作規程啟動。

-檢查設備的關鍵部件是否經過長假期間的適當保養和維護，確保設備運行狀態良好。

3.安全防護設施檢查：對生產區域內的安全防護設施進行全面檢查。

-檢查緊急停車按鈕、報警系統、滅火器等安全設施是否處于可用狀態。

-檢查安全通道是否暢通，無障礙物，確保人員在緊急情況下可以快速疏散。

4.環境安全檢查：檢查生產環境是否存在安全隱患。

-檢查生產區域的照明、通風是否正常，確保環境適宜于員工工作和休息。

-檢查生產區域的清潔度，確保無油污、積水等可能導致滑倒的隱患。

5.應急預案檢查：確保長假期間應急預案的可行性和有效性。

-檢查應急預案是否更新，確保包含最新的應急措施和聯系方式。

-檢查應急物資是否齊全，如急救箱、消防器材、防護服等。

6.人員安全培訓：對長假期間值班人員進行安全培訓，確保他們了解和掌握必要的安全知識和技能。

-培訓內容包括緊急情況下的操作程序、安全設施的使用方法、事故報告流程等。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假期間，對所有用于生產、運輸的車輛進行全面的安全檢查。

-檢查車輛制動系統、燈光、輪胎、油液等關鍵部件是否正常運行。

-確保車輛配備有必要的急救包、滅火器等安全設備，并檢查其有效性。

2.駕駛員資質審查：對駕駛車輛的員工進行資質審查，確保其持有有效的駕駛執照。

-審查駕駛員的駕駛記錄，確保其沒有違反交通規則的記錄。

-對駕駛員進行交通安全教育，強調遵守交通規則的重要性。

3.路線安全評估：對車輛行駛的路線進行安全評估，確保路線的安全性。

-檢查路線是否有施工、擁堵等影響安全的因素，并提前規劃替代路線。

-對路線上的交通標志、信號燈等交通設施進行檢查，確保其正常工作。

4.行車規定和監控：制定并執行嚴格的行車規定，確保車輛在行駛過程中的安全。

-規定車輛的最高行駛速度、休息時間、裝載限制等。

-使用GPS監控系統對車輛進行實時跟蹤，確保車輛行駛安全。

5.應急處理計劃：制定詳細的應急處理計劃，以應對可能發生的交通事故。

-確保所有駕駛員都了解事故報告流程和緊急救援措施。

-準備應急通訊設備，如對講機、手機等，確保在緊急情況下能夠及時通訊。

6.安全教育培訓：定期對員工進行交通安全教育培訓，提高交通安全意識。

-培訓內容包括安全駕駛技巧、緊急情況處理、交通事故預防等。

-通過案例分析、模擬演練等方式，增強員工的安全意識和應對能力。

（三）環境保護安全

1.污染物排放檢查：長假期間，對企業的污染物排放進行嚴格監控。

-檢查廢氣、廢水排放是否符合國家和地方的環境保護標準。

-確保污染治理設施正常運行，污染物處理達標后再排放。

2.環境風險源管理：對可能引起環境污染的風險源進行重點管理和監控。

-檢查危險化學品的儲存、使用和處置是否符合規定，防止泄漏和事故發生。

-對高風險的工藝流程和設備進行重點監控，確保其安全運行。

3.環境應急預案：確保環境保護應急預案的有效性和可操作性。

-檢查應急預案是否包含最新的應急響應措施和責任人員。

-定期組織環境應急演練，提高應對突發環境事件的能力。

4.環保設施維護：對環保設施進行定期維護和檢查。

-確保環保設施如凈化塔、沉淀池、過濾系統等處于良好狀態。

-檢查環保設施的運行記錄，確保其連續穩定運行。

5.環境監測數據記錄：準確記錄環境監測數據，確保數據的真實性和完整性。

-定期檢查監測設備是否正常工作，數據是否準確可靠。

-對監測數據進行定期分析，及時發現問題并采取改進措施。

6.環保法律法規遵守：確保企業遵守國家和地方的環境保護法律法規。

-定期更新環保法規信息，確保企業政策與法規保持一致。

-對員工進行環保法律法規的培訓，提高其環保意識和法律意識。

7.環保宣傳教育：加強環保宣傳教育，提高員工的環境保護意識。

-通過內部培訓、宣傳欄、會議等形式，普及環保知識。

-鼓勵員工參與環保活動，形成全員參與環保的良好氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度和發生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或環境污染等嚴重后果的安全隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環境污染的安全隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產損失或環境污染的安全隱患。

-較小隱患：對人員、財產、環境造成較小影響的安全隱患。

2.隱患等級評估：由安全管理部門和專業技術人員對排查出的隱患進行等級評估。

-評估應基于隱患的性質、影響范圍、潛在后果等因素。

-評估結果應記錄在案，并作為制定整改措施的依據。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定詳細的隱患排查計劃，包括排查時間、排查范圍、排查人員等。

-排查計劃應結合企業的實際情況和特點，確保排查工作的全面性和有效性。

-排查計劃應定期更新，以適應企業生產變化和安全要求。

2.隱患整改責任：對排查出的隱患，明確整改責任人和整改期限。

-整改責任人應對整改措施的落實負責，確保隱患得到及時消除。

-整改期限應根據隱患等級和性質確定，確保整改工作的高效進行。

3.隱患整改跟蹤：安全管理部門應對隱患整改進行跟蹤管理，確保整改措施得到有效實施。

-定期檢查整改進度，對整改情況進行記錄和反饋。

-對整改完成后的隱患進行復查，確保隱患徹底消除。

4.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改的全過程。

-記錄應包括隱患的發現、評估、整改、復查等信息。

-隱患排查檔案應作為企業安全管理的重要資料，便于查詢和追溯。

5.隱患排查獎懲：建立隱患排查獎懲機制，鼓勵員工積極參與隱患排查。

-對發現重大隱患的員工給予獎勵，提高員工排查隱患的積極性。

-對未按期整改或整改不到位的部門和個人進行處罰，強化責任意識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.隱患排查報告制度：建立完善的隱患排查報告制度，確保隱患信息能夠及時、準確地上報。

-明確隱患報告的流程、時限和責任人，確保隱患報告的及時性。

-隱患報告應包含隱患的發現時間、地點、描述、可能后果、臨時措施等信息。

2.隱患報告處理：安全管理部門應對收到的隱患報告進行及時處理。

-對報告的隱患進行分類、評估，確定隱患等級和整改優先級。

-指派專人負責跟蹤隱患整改過程，確保整改措施得到有效執行。

3.隱患建檔監控：對排查出的隱患進行建檔管理，實施監控。

-建立隱患檔案，記錄隱患的發現、評估、整改、復查等詳細信息。

-隱患檔案應包括文字描述、圖片、視頻等資料，以便于分析和追溯。

4.隱患整改記錄：詳細記錄隱患整改的過程和結果。

-整改記錄應包括整改措施、整改責任人、整改完成時間等信息。

-對整改過程中的變更和調整進行記錄，確保整改過程的透明性和可追溯性。

5.隱患復查與反饋：整改完成后，應對隱患進行復查，驗證整改效果。

-復查應由安全管理部門組織，必要時邀請專業人員參與。

-復查結果應反饋給相關責任人和部門，對整改效果進行評估。

6.隱患信息共享：建立隱患信息共享機制，確保隱患信息在企業內部得到有效傳播。

-通過內部網絡、會議、培訓等形式，分享隱患排查和整改的經驗和教訓。

-鼓勵員工之間的交流和溝通，提高隱患識別和預防的能力。

7.隱患統計分析：定期對隱患排查和整改數據進行統計分析。

-分析隱患的類型、分布、頻率和趨勢，為安全管理提供數據支持。

-根據統計分析結果，調整隱患排查策略和整改措施，不斷提高安全管理水平。

8.隱患檔案動態更新：隨著隱患排查和整改的進行，及時更新隱患檔案。

-確保檔案中的信息是最新的，反映隱患的最新狀態。

-定期對檔案進行審查