管理制度目錄

1、DS/QW-01/01人力資源管理辦法............................P3-5

2、DS/QW-01/02勞動用工管理辦法............................P6

3、DS/QW-01/03學工管理辦法................................P7-8

4、DS/QW-01/04職工勞動收入計、發辦法......................P9-10

5、DS/QW-01/05勞動紀律管理辦法............................P11

6、DS/QW-01/06考勤管理辦法.................................P12-13

7、DS/QW-01/07生產管理條例.................................P14-15

8、DS/QW-01/08生產計劃、執行管理規定......................P16-19

9、DS/QW-01/09產品跟單流轉管理辦法........................P20-24

10、DS/QW-01/10新品開發、試制管理辦法......................P25

11、DS/QW-01/11委外協作加工流程及管理辦法..................P26-27

12、DS/QW-01/12安全文明生產管理辦法........................P28

13、DS/QW-01/13職業安全衛生通則............................P29-30

14、DS/QW-01/14車間巡檢管理制度............................P31-32

15、DS/QW-01/15退貨或不良品處理流程及經濟損失處理辦法.....P33-34

16、DS/QW-01/16廢品考核管理辦法............................P35-36

17、DS/QW-O1/17下工序檢上工序管理辦法......................P37

18、DS/QW-01/18毛坯、外購件入廠檢驗管理辦法................P38

19、DS/QW-01/19計量器具檢定、維修、保管、領用辦法.........P39

20、DS/QW-01/20內部校準規程.................................P40

21、DS/QW-01/21監視和測量裝置管理制度......................P41

22、DS/QW-01/22萬能通用量具管理辦法........................P42

23、DS/QW-01/23萬能通用量具分類編號辦法....................P43-44

24、DS/QW-01/24工藝裝備管理制度............................P45

25、DS/QW-01/25技術文件管理制度............................P46

26、DS/QW-01/26設備管理制度.................................P47

27、DS/QW-01/27設備維護、保養制度..........................P48

28、DS/QW01/28重點設備（儀器）使用維護管理制度............P49

29、DS/QW-01/29盛具管理辦法.................................P50-51

30、DS/QW-01/30庫房管理制度................................P52

31、DS/QW-01/31物控程序及相關單據流程規定..................P53-56

32、DS/QW-01/32財產物資放行管理規定........................P57

33、DS/QW-01/33資金預算管理制度.............................P58

34、DS/QW-01/34財產清查制度.................................P59-60

35、DS/QW-01/35派車流程及車輛使用的管理辦法................P61-62

36、DS/QW-01/36應急計劃管理辦法.............................P63

37、DS/QW-01/37門崗管理制度.................................P64

38、DS/QW-01/38款項、費用申請報銷制度......................P65-67

39、DS/QW-01/39印章管理辦法.................................P68

40、DS/QW-01/40職工食堂管理辦法.............................P69

41、DS/QW-01/41職工宿舍管理辦法............................P70

42、DS/QW-01/42會議管理辦法...............................P71-72

人力資源管理辦法

DS/QW-01/01

1、主題內容及適用范圍

1.1、目的：為使公司人員任用作業制度化、規范化，特制定本程序；

1.2.公司員工的招聘、培訓、試用轉正、離職、辭退均適用；

1.3,范圍：本標準適用于公司所屬單位全體員工；

2、術語：

2.1、人事單位：總經理辦公室

2.2、辭職：指員工解除勞動合同的行為。

2.3、辭退：指用人單位解除勞動合同的行為。

2.4、合同期滿不續簽：指勞動合同期滿，簽訂合同的一方不同意續延勞動合同的行

為。

2.5、員工因其它原因的離職（如因違紀除名等）。

3、招聘流程：

3.1、由需要員工的部門負責人在人事部門領取《用工（計劃）申請表》；報經總經理

審批后將《計劃申請表》送交公司人事部門，由人事部門具體承辦招工事宜。凡未經總經

理批準上崗的人員，人事部門不辦理入廠手續，對擅自招收員工者處罰200.00元，財務

部一律不予結算工資。

3.2、應聘人員應攜帶本人身份證和本人近期一寸彩色相片2張及身份證復印件，并

填寫《工作申請表》。

3.3、熟練員工持《工作申請表》和人事部門簽發的《新招熟練員工理論、實作考核通

知書》，到相關部門參加考核考試，合格后辦理入廠手續。

3.4、生手人員辦理入廠手續后持《新工人培訓通知書》去相關崗位進行理論、實作培

訓一至三個月（因員工接受能力而異）。培訓期滿后經相關部門和技術部考核合格后發放

《上崗操作通知》，并和人事部簽訂《勞動用工合同》。

3.5、技術部和相關部門對學工分別進行考核考試，并在《學工上崗考核通知》相應欄

目內簽署是否合格及錄用該員的具體意見。

3.6、人事部門經總經理審批同意的《用工（計劃）申請表》招聘員工并辦理該員的入

廠手續。對被錄用人員發放《用工通知》和上崗證，（發《通知書》范圍：申請用工單位

及工具、物資配發部門、食堂等）。

3.7、各部門在未收到員工的《上崗操作通知》之前不得安排其工作，不得發放物資、

工具等等，對擅自安排員工上崗者處罰200.00元。各部門在收到新員工（包括生手和熟

手）報到后，根據生產需要對其培訓后上崗，并將該員工的工種危險程度報人事部門登記

后辦理工傷保險。

3.8、若私自上崗操作，造成設備、工具、工件等損壞，由當事責任人和師付以及相

關管理人員共同承擔經濟賠償，與此發生的人身傷害事故概由本人和管理者承擔。

3.9、進入公司的員工，均需有3個月的試用期（總經理特批的除外）；

3.10,對非計件人員的招聘?，人事部門需同應聘方一同簽署確認試用期工資，轉正后

的核定工資（并注明試用期工資是否進行績效考核，轉正后工資理當進入績效考核），雙

方無異后人事部門辦理入廠手續并報公司總經理批準并存檔；

3.2.1、對表現突出的員工，若需提前轉正，需由本人提出申請，經部門主管領導簽

暑意見后，報公司總經理批準方可提前轉正。

3.2.2、在3個月內未提前轉正又到期者，視為自然轉正，員工應到人事部門填寫

“轉正申請表”，報公司總經理批準。

3.2.3、在試用期1-3個月內，部門主管領導以及人事部門應根據該員工應聘的崗位

對其跟蹤考核，及時決定是否符合該崗位各項需求，以便試用員工或公司根據自身情況提

出終止試用，并辦理高廠手續。

4、員工培訓：

4.1、員工培訓方式：員工培訓分別為外培、內培兩種。

4.1.1、外培：每年度選送相關人員去區級以上各級黨、政部門或大型企業學習、培

訓，參訓人員學習、培訓結業回來后，應即時將本人學習、培訓的結業證明書交辦公室登

記，并復印存檔。

4.1.2、內培：根據生產實際需要，公司安排年度培訓1—2次，各車間、部門編制

《培訓需求申請表》報公司辦公室。

4.2、員工培訓內容：根據生產實際需要，各車間、部門選培內容。可以理論、或

“教練式”的培訓，作好培訓記錄。

4.3、培訓期滿后，公司組織考核，主要考核操作能力和口試，現場評分，主考人和

監考人在考核結果上簽字確認后和培訓記錄一并報人事部登記、存檔。

5、員工辭職流程：

5.1、辦理員工離職的依據：員工辭職或用人單位辭退員工及合同期滿不續簽等，均

需按以下程序審批后方可辦理。

5.2、辭職申請的審批

5.2、1、需辭工辭職的員工,首先到人事部門領取《辭職申請書》，并按照辭職申請書

上的內容進行填寫。

5.2.2、員工申請辭職，一般工人、職員須提前30天（加工中心員工為3個月），中

層以上的管理人員需提前15天，（部門主管領導和副總以上的管理者需任職一年以后才準

提出辭職申請），由本人填寫《辭職申請書》；辭退員工由用人單位直接主管填寫《辭職申

請書》，經人事單位會簽，依核決權限呈報；

5.2.3、人事單位在會簽因本人提出辭職的審批資料時，應安排與辭職職員進行離職

面談，了解辭職具體情形及原因，征詢其對公司的意見。對工人申請辭職之狀況人事單位

要及時掌握，并有針對性、有選擇地進行離職面談工作；

5.2.4、辭職期未滿（包括即辭即走、辭工提前走）而執意離廠的員工，承擔由此而給

公司造成的相關損失，按提前離職天數扣發工資（計件員工按上月平均工資扣發）。

5.2、辭職人員（包括辭工到期、即辭即走、辭工提前走）持《辭職申請表》和《辭職

離廠程序表》到相關部門辦理工作期間所領用的物資、工具移交和歸還手續，經相關部門

負責人分別簽字后，到人事部門辦理離廠手續，后轉入財務部，按公司《職工勞動收入

計、發辦法》結算工資。

5.3、凡請事假或病假在七天以上者，根據請假天數將辭職離職期和工資發放日順延

（病假真實并手續齊全者除外）。

5.4、辭職期內，不得故意消極怠工、蓄意鬧事，否則按公司相關管理制度加倍處罰。

6、辭退程序：

6.1、凡滿足不了崗位必備技能，不適應繼續留用的員工，公司以辭退方式處理。

6.2、辭退員工由用人部門提出，部門主管審核，職權主管批準，人事單位辦理。

6.3、凡嚴重違犯公司規章制度，情節嚴重，性質惡劣者，公司按開除方式處理

6、檢查與考核

6.1本標準由總經辦檢查和考核。

勞動用工管理辦法

DS/QW-01/02

1、主題內容及適用范圍

1.1、目的：為了加強企業人事勞動用工的管理，保障員工隊伍的相對穩定，特制定

本標準；

1.2、范圍：本標準適用于公司所屬單位全體員工

2、術語（略）

3、作業內容：

3.1、公司員工全部實行聘用合同制。部門主管領導和副總以上的管理者需任職一年

以后才準提出辭職申請。

3.2、新聘一線員工，必須實行崗前培訓，經培訓考試合格后，才能上崗。新聘一線

計件員工在培訓前需一次性繳納工具押金600元/人，（交300元現金，另300元在其工資

中按工資比例的10%扣滿為止）培訓期未滿或中途自行離廠者不退還其工具押金。

3.3、經培訓合格上崗一年期滿的員工，因故離廠，必須提前1個月提出書面辭職申請

報告。經公司主管領導、人事部、總經理根據《人力資源管理辦法》的“辭工辭職流程”

相關條例批準同意，可按批準時間到期后離開工廠，聘用方退還工具押金。

3.4、聘用方和受聘方應嚴格遵守合同條款。

3.5、受聘員工應做到一專多能，服從班組、車間、生產部、公司辦公室的人事調

配，凡不服從調配者，需承擔因停工造成的相應經濟損失。

3.6、工廠全體員工應服從各級領導臨時的工作安排。

4、檢查與考核

4.1本標準由總經經理辦公司檢查和考核。

學工管理辦法

DS/QW-01/03

1、主題內容及適用范圍

1.1.目的：為了使公司新進學工盡快學習遵守工廠里的各項規章管理制度，特制定本

標準；

1.2、范圍：適用于公司新進員工；

2、術語（略）

3、內容

3.1、由工廠安排師傅培訓，培訓期「3個月。（因本人接受能力快慢而定）

3.2、學工培訓期滿經考試合格后，可單獨上鹵進行試用，試用為一個月，經試用一

個月不合格再轉入培訓，再培訓合格后進入試用期，如試用再不合格，即解聘或調換其

它工種培訓，學工試用合格即轉為正式工。

3.3、學工在培訓期造成的廢品損失，按本人承擔70%,師傅承擔30研勺原則處理。如

出現批量廢品損失，質檢部應按批量報廢有關管理制度及時出處理報告，報分管領導審

批。

4、職責、權限

4.1、師傅的職責權限

4.1.1.幫助學徒提高思想認識，具備認真負責的態度，主動和學徒交心談心；

4.L2、師傅應耐心地培訓學徒，師傅對學徒負有教育的責任（操作設備的名稱、結

構、維護和日常保養、產品跟單流轉的相關規定、質量的控制、勞動紀律管理辦法和安

全文明生產等）；

4.1.3、學徒考試合格后可做計件，由所屬車間主任及各職能部門監考，并經分管副

總審批后將考試資料交財務部，憑此核算計件工資。公司獎勵師傅帶徒費300元/人（質

檢部帶徒費150元/人），在學徒實施計件一個月后兌現；帶徒期間，學徒自動離職，則

處罰師傅50元一100元，學徒正常離職則不予處罰。

4.2、學徒的職責權限

4.2.1、應嚴格遵守公司的各項規章制度，服從公司安排；學徒必須尊敬師傅，處理

好師徒關系；

4.2.2、在培訓期間，未經師傅許可，學徒不得單獨上機操作，違者罰款50元/次或

解聘；

4.2.3.新學工進廠第一月為培訓期，補助20元/天者（根據實際出勤核算，如在第

一月培訓期內自行提出計件者（要求考試合格），則公司補助金照發，計件工資照算〉；

第二個月實行計件，除員工的計件工資按實際數量核算外，公司可另補助10元/天（按

實際出勤核算），第三個月實行“純計件”核算方式。

4.2.4、新學工進廠必須與公司簽訂勞動合同一年或以上（包含培訓期），如工作未滿

一年辭職者，則需從其工資中扣除補助金總額和師傅帶徒的培訓費總額。

5、檢查與考核

5.1、本辦法由總經理辦公室和生產部檢查和考核

職工勞動收入計、發辦法

DS/QW-01/04

1、主題內容及適用范圍

1.1.目的：為充分調動全體員工的勞動積極性，本公司對員工的收入實行多勞多

得、少勞少得、不勞不得，按勞取酬的分配原則，特制定本標準；

1.2.范圍：公司全體員工；

2、術語：

工資核發單位：公司財務部

3、作業內容：

3.1、公司全體人員以公司規定的作息制度計發工資，月薪人員的加班以各部門部長

審核，總經理批準的申請單計發加班費（計件員工按計件工資計發）。

3.2、管理人員及未列入計件工資范圍的輔助員工工資，由公司根據不同崗位，不同

責仟.不同工作偵荷量制定崗位月目標T資,按月T.資標準計發.

3.3、直接性生產工人，一律實行計件工資制，計件工資定額由生產部根據加工零件

工序工作量，技術含量擬定方案，經技術部、質檢部會簽后，報經公司主管及總經理批準

后交公司財務部工資核算部門執行。

3.4、由于制造行業存在著淡旺季，為保證旺季的日出產量，公司分月按工序制定班

產量（注：一個人一個班次的日出產量），凡按班產量完成任務和超出班產量以及低于班

產量的，按當月生產部下達的相應激勵工資機制計發工資。

3.5、生產工人的月廢品率超過規定指標，超出部分按材料費、加工損失（注：公司制

定有損失扣發標準）從計發工資額中扣除。

3.6、直接生產性工人的計件工資，由公司工資核算部門按月、班產量、工價定額進

行計算，并造表。

3.4、公司每月盤存結賬時間為26口，員工盤存賬務截止時間為28口，各部門的統計

報表必須于當月30日傳遞到辦公室，辦公室匯總后于次月的5日遞交財務部。職工的工資

由公司財務部的工資核算員負責完成，工資表經公司財務部長審核簽字報總經理審批后，

于次月底30日公布。如公布的工資與員工計算的工資有出入，員工必須在見工資公布表3

日內到財務核算員處查實，否則公司按己公布的工資表進行發放。

3.5、職工的工資按月發放（每月10號），如遇貨款回收的困難及其它原因拖欠職工

工資，公司財務部應根據實際情況張貼書面通知，使職工們明了相關情況，為公司的發展

共渡難關。

3.6、全廠職工工資組成：

3.6.1、月薪人員工資組成：基本工資（月薪+26天X上班天數）+崗位工資+績效工

資+全勤+加班費+工齡工資-相應考核扣款。〈備注：加班費核算方法：①員工（搬運工、

清潔工）：4.00元/時；②生產二線人員（檢驗員、庫管員、機電修人員、計劃員）：4.50

元/時；③班組長：5.00元/時；④工段長：6.00元/時；⑤部長級：7.00元/時）。

3.6.2、一線計件員工工資組成：計件工資+計時工資+全勤+工齡工資-相應考核扣

款。

3.6.3、工齡工資核算辦法：①從員工進廠之日起1年后開始計算。②工齡每增加一

年，工齡工資增加5元，③工齡工資的最高核算年限為15年。④工齡工資按員工最末一次

進公司時間為準。

3.7、鑒于公司從盤存結束到工資發放需時40天，考慮到部分新員工和熟練工生活存

在一定困難，特作如下規定：

3.7.1、新員工從做計件工資起，完工后的第一個月計發大跟單毛工資的50%,第二個

月計發上月大跟單毛工資剩余的50%和第二月做計件工資大跟單毛工資的50%,第三個月與

老員工同步。

3.7.2.熟練工進廠由生產部考核，決定保底工資12007500元，保底工費的期限為

兩個月，計件完工后的第一個月計發大跟單毛工資的70%,第二個月計發上月大跟單毛工

資剩余的30%和第二月做計件工資大跟單毛工資的70隊第三個月與老員工同步。支付以上

工資比例，財務部按借支方式處理。

4、檢查與考核

3.1本標準由財務部檢查和考核。

勞動紀律管理辦法

DS/QW-01/05

1、主題內容及適用范圍

1.1、目的：勞動紀律是企業進行生產活動的根本保證。一個企業、一個集體在勞動

過程中，如果沒有一定的紀律，無法保證生產活動的正常進行，更談不上優質、高效地完

成生產任務。在現代化的工業大生產中，必須建立強有力的勞動紀律，在體現人性化管理

原則的基礎上，以紀律來規范和約束每一個勞動者的勞動行為，使其達到規定要求，保證

生產活動的順利進行，實現公司各項生產、工作任務能按時完成，根據生產、工作的實際

需要，特制定本標準；

1.2、范圍：適用于公司全體職工

2、術語（略）

3、管理內容及要求

3.1、安全生產紀律及扣款

3.1.2、員工在上班時間內受傷，主管工段需及時提供工傷報告，說明事故發生時

間、地點、原因、傷情、事故責任等，經部長批準提交到人事部，人事部根據相關資料

報批工傷。如屬個人違規操作造成的事故醫療費用由個人承擔70%,公司承擔30%；如

因公司設備、器具等原因導致的工傷醫療費用由公司全額承擔，并根據指定醫院出具的

傷假證明簽考勤卡和簽注工傷補貼20元/天。

3.1.3、上班時間嚴禁吵鬧，違者處罰50元；嚴禁打架斗毆、聚眾鬧事，違者處罰

100元，情節嚴重者加倍處罰直至開除并扭送公安機關追究其刑事責任。

3.1.4.必須嚴格執行公司的“安全文明生產管理辦法”及“安全技術操作規程”、

“職業安全衛生通則”。生產必須做到安全、文明。

3.1.5.認真執行“生產管理條例”，有違犯者，按“條例”規定給予嚴肅處罰。

3.1.6.嚴禁酒后上班（或駕車），酒后不準進車間，否則，按曠工處罰。

3.1.7.上班時離、串崗者每次罰款10元，私自換崗每次罰款50—100元。

3?1.8、各崗位人員下班前，要將各自所在區域的機器、電燈、風扇等關掉；將各自

區域的窗戶關好，并由車間或部門負責人監管，違反者每次處罰10元。

4、檢查與考核

本標準由用人單位和總經理辦公室檢查和考核。

考勤管理辦法

DS/QW-01/06

1主題內容和適用范圍

1.1為了加強公司勞動紀律管理，特制定本標準。

1.2本標準適用于全公司。

2、術語（略）

3職責

公司由總經辦負責考勒管理；

4管理內容及要求

4.1、考勤規定

4.1.1、公司實行一人一卡打卡考勤制，副總經理以下人員，除總經理特許外，所有員工

上下班均親自到指定地點打卡，任何人不得漏打卡、代打卡。

4.1.2、員工出差應事先填寫“出差申請單”，經責權主管核準后于生效日前交考勤

單位，遇緊急情況可由代理人協助辦理出差審批手續并于生效當日送往考勤單位。若比預

計時間提前返程應依規定打卡，并到考勤單位銷假；若出差日延長，則由其職務代理人辦

理延長手續。

4.2、請假規定及扣款，

4.2.1、嚴格遵守公司、車間規定的上、下班作息時間和交接班制度，不得遲到、早

退、中間溜號和無故暖工v凡遲到、早退扣1元/分鐘，當月累計遲到4次或累計半小時

扣除半天工資。

4.2.2、凡需請假的員工，必須履行請假制度及審批程序。

1）、生產員工請假時間在1天以內的，交由車間主任批準即可；

2）、請假時間在2天以內的，由車間主任批準后，交由生產部長批準生效；

3）、請假時間在2天以上的，由車間主任、部長批準后，經公司總經理簽字批準，交

由直接主管簽卡、放行。

4）、后勤人員請假2天以內經直接主管批準，2天以上需經總經理批準；

5）、請假人員須提前半小時提出請假申請（除重大疾病或其它特殊情況外）；

6）、所有請假人員須持經批準的請假條和考勤卡，到人事部簽卡、開具放行條方可離

廠（夜班人員請假由值班人員簽放行條即可，次日憑條簽卡）。

4.2.3、

1）、一線計件員工和二線后勤人員（包括生產現場檢驗、庫房、搬運、清潔、機電

維修工等跟隨生產的人員）允許事假月累計2天，一線計件員工月累計事假4天（不包含4

天）以上計扣20元/天。（特殊假除外，如婚假、喪假、產假、病假、工傷等）。

2）、辦公室管理人員（包括人事部、財務部、技術部、供銷部、生產部管理人員等）

每星期輪休一天，生產部、技術部、質檢部必須確保每天有人在崗，如未按規定安排人員

值班，對該部門負責人處以50元的罰款。凡未經請假不上班、請假未經批準或上班不干活

者按曠工處理。曠工按曠工一天扣三天的原則（其扣款基數按上月工資總額的日平均數

計），連續曠工三天以上者，公司作除名和自動離職處理，并按該員工所操作設備生產能

力的日產量的產品價值，累積核算追究其經濟責任。

4.2.4、員工生病需休病假，必須辦理休病假手續（突發性急病除外），7天以上的病

假銷假時需持江津區醫院的病歷、處方、醫藥發票、休假證明或住院證等（特殊情況須

提交申請經批準）辦理。

4.2.5.員工婚假1-3天，須持結婚證辦理婚假手續。

4.2.6、員工直系親屬去世，需料理喪事，喪假1-3天，請假人員銷假時需有相關證

明。

4.2.7、員工在上班期間，中途允假后需出廠，必須持經批準的請假條和考勤卡，到公

司人事部簽考勤卡并出具放行條，方可離廠，否則按曠工處理。

4.3、考勤紀律

4.3.1、持卡員工必須保持考勤卡完整、清潔，若卡太臟或破損，應及時到總經辦人事

處更換，更換一張考勤卡5元，若因考勤卡太臟或破損，致使無法識別出勤實況時，將作

曠工論處。

4.3.2、嚴禁代他人打卡，一經發現或舉報屬實，代打卡人及被代人每人各罰50元，對

舉報者獎勵50元。

4.3.3.嚴禁員工私自簽卡或涂改考勤卡，違者罰款50元/次。

4.3.4,若員工的考勤卡被他人拿走，又無法查證的，該員工應及時向當班門崗匯報，

并由人事部及時補卡。對當班門崗處以50元的罰款。

4.3.5.員工考勤卡打完后應將考勤卡放回原盒內，不能帶走，否則每次罰款50元。

4.3.6.員工打完考勤卡后不允許再出廠門，如因特殊情況，員工需提前離廠（或延遲上

班），必須由當事人持經所屬主管人員批準的書面申請和簽署的考勤卡，到人事部辦理簽

卡和相關手續，否則以早退（或遲到、曠工）處理。

4.3.7.一線操作工和生產現場的二線后勤員工（檢驗、搬運、機電修）每月出滿勤者（以

當月實際天數計算），全勤獎100元，其余后勤員工均無全勤獎（包括辦公室管理人員及

所屬職員及清潔工、門衛），凡遲到累計4次或累計半小時、早退、曠工、事假無全勤；

停電、國家規定假日及公司發通知全廠放假均不影響全勤獎；

4.3.8、員工按正常時間上班，因車間急事忘記打卡者，可持直接主管領導及門衛確認

的上班證明和考勤卡，在24小時內反應到人事部申請補簽卡，無打卡無簽卡按曠工處理。

5、檢查與考核

5.1、本標準由總經理辦公室檢查和考核。

生產管理條例

DS/QW-01/07

1、主題內容和適用范圍

1.1、目的：規范員工的勞動行為，保證正常生產和工作的需要，特制定本規程

1.2、范圍：適用于公司全體員工

2、術語：（略）

3、作業內容與要求

3.1、生產定額以當班安排為準，基本定額以各工序規定的日產量為準，實行工序計

件承包制或計時制。對生產任務超額完成者或未完成者，生產部按當月下達的生產指標考

核計劃進行獎、懲。

3.2、產品工序加工嚴格按工藝圖紙尺寸要求進行檢查驗收，出現質量問題，必須立

即糾正，責令檢驗人員、當事人、各工段長停工待處理。原則上，小事不過夜，大事不

過三（指批量報廢）。

3.3、不許刁難或妨礙、影響檢驗員工作行為的發生，違者視情節輕重處以10-100

兀的罰款。

3.4、各工序出現的返工產品，按照小事不過夜，大事不過三的原則，檢驗員應及時

將質量信息進行登記并以“內部工作聯系單”的方式傳遞到生產部，由生產部責令操作

工限時完成，完工后交檢驗員復檢。對未按時傳遞信息的檢驗員、未在限期內安排員工

返工的生產管理人員、未按要求返工的員工，分別按該零件原材料的經濟價值加倍處

罰。

3.5、員工上崗必須有合格的檢測本工序的普通量具（如卡尺、千分尺、卡板等），

并要求正確掌握測量方法，無量具上崗操作者，處在10元。嚴格執行“三檢制”，即自

檢、互檢、專職檢，保證產品質量，如未送首件檢測盲目生產者，每次處罰10元。各工

序檢驗員應按《車間巡檢管理制度》和相關檢驗規程進行工序完工檢。

3.6、保證加工產品進出庫房數量與“跟單”或“工票”上的數據相同，差一賠一，

若出現落實不到具體責任人的情況，對生產該產品的所有相關人員分別照價賠償單價表

上的材料費。

3.7、正常生產中各序報廢率按公布的《工廢率》執行。月累計超出報廢率的工序，

視其情況，操作者百分之百承擔超出部分的實際經濟損失。

3.8、各工序必須嚴格執行《產品跟單管理辦法》，必須保持“跟單”和“臨時派工

單”的完好無損，以此作為進、出庫交接驗收的依據。損壞相關結算單據者按破壞生產

論處30元的罰款。

3.9、工資結算以“跟單”和“臨時派工單”為依據，以員工交回的“巨華公司操作

工產量統計及工資計算表”進行核對；任何人不得隨意更改“跟單”和“臨時派單工”

記錄，否則按《產品跟單流轉管理辦法》第14項第8條予以處罰。

3.10、加工產品必須輕拿輕放，杜絕摔、扔件野蠻行為，凡不聽勸阻、屢教不改者

一次罰款10元，造成產品劃傷、磕、碰傷等出現廢品情況者，按損壞產品的經濟價值加

倍處罰。

3.11、工具箱、零件架、零件箱，量具、工具、工裝夾具實行定置管理，擺放整

齊，正確使用。發現擺放、使用不合理、不規范行為且不聽勸告者，一次罰款10元。

丟失、損壞刀、量、工、夾具者照價賠償。

3.12、操作工應熟悉和掌握設備的維護和保養及簡單的調試技能，設備若出現故

障，應立即報當班生產管理人員，由生產部安排機、電修理工修理。操作者不許離崗，

需協助機、電工的修理工作，否則按曠工論處。

3.13,機床身上嚴禁堆放工件、積漏槽不許漏留工件、機臺周圍不許遺落工件.否

則一件罰10元，車床導軌上不許放產品、任何金屬異物或重物，否則一次罰款10元。

3.14.生產必須安全，嚴格執行《安全技術操作規程》，違反者視其情節輕重處以1

0?100元的罰款。

3.15.嚴禁酒后上班，酒后不許進車間，否則按曠工處罰。

3.16.交班時必須按要求做好機床表面、各部位和周圍的清潔。每周由辦公室和生

產部長不定時檢查車間，凡設備清潔衛生差、維護保養差，工段長和機床操作者分別每

次罰款10元。

3.17.亂拆亂動機床零部件者，發現一次罰款20元，損壞和丟失的配件照價賠償。

3.18、嚴禁亂拿亂換他人工件，違者罰款50?100元，情節嚴重者開除出廠。

3.19,能以企業主人翁精神積極反映他人的違規、違紀，經查情況屬實者，公司給

予50-500元的獎勵。

4、檢查與考核

本規程由崗位考核辦法考核。

生產計劃、執行管理規定

DS/QW-01/08

1、主題內容和適用范圍

1.1、目的：為了生產進度能有效的控制，讓整個生產在計劃管理中，生產異常因素

能及時反饋、記錄、制定糾正預防措施，對于異常情況責任人進行適當的考核，預防問題

重復發生，特制定本管理程序；

1.2.范圍：適用生產管理；

2、術語：（略）

3、作業內容與要求

3.1、產能統計：“具體見有關產能統計通知”，為了便于生產管理.，本著以事實為

依據，用數據來明確產能，所以請生產技術相關人員完成生產能力核算和統計。

3.2、銷售月計劃的評審：

銷售部每月23日將月計劃交生產部，生產部24日組織技術部、質檢部、供銷部、工

段長、進行會議評審，并會簽。銷售部25日回傳給客戶。

3.3、銷售月計劃分解成生產工段月計劃：24日生產部長按先緊后松（月初的生產計

劃必須按最大產能編排，以防插單等異常情況，在安排生產時最大限度的排到星期日全公

司休息）的原則編排每個工段的生產月計劃，工段長簽字確認后，交總經理助理審核，25

日下班前交總經理批準。批準后由辦公室下發給相關生產部、技術部、質檢部、供銷部、

財務部門。

3.4、銷售周出貨計劃的下達與評審：銷售部每周5下班前下達銷售周出貨日計劃，

銷售在下達周出貨日計劃時必須遵照本公司的生產月計劃編制為基本的原則，并由生產部

部長簽字認可，生產部部長于周6早上10點以前反饋給供銷部。

3.5、外購的生產原材料和產品配套件由供銷部根據：

1）、生產周計劃和月計劃；

2）、倉庫庫存情況（倉庫提供庫存報表）；

3）、安全庫存規定；

4）、技術部配件明細表等因素編制采購計劃進行采購。

3.6、工具庫房物品由生產部根據：

1）、倉庫上報的現有廢存量；

2）、以往用量；

3）、安全庫存要求等因數在每月25日報采購計劃，經總經理批準后報供銷部采購。

3.7、外協件、模具由生產部開內部工作聯系單交總調度處理。

3.8、生產部部長編排生產日計劃：生產部部長根據確認后的“銷售周出貨日計劃”

以及臨時訂單編排等因數安排各個工段的“生產日計劃”，并編上編號，該生產日計劃必

通

過

總

經

理

審

批

后

，

交

供

銷

部

采

購

7、本規定從簽發之日起開始執行，對違反責任人視情況罰款10元一100元每次。

關于生產計劃完成情況考核規定

一、考核細則：附《生產計劃完成情況考核一覽表》

序事故責考核標準

考核項目考核證據提供考核人

號任人每件處罰

車間提供內部工

每件0.05

1倉庫發料不及時耽誤生產倉管員作聯系單或其他財務副總

元

證據

生產部長提供內

采購產品配件、材料、機械修理每件0.05

2采購員部工作聯系單或供銷部長

配件等外購件不及時而耽誤生產元

其他證據

生產部長提供內部

外協產品加工件到貨不及時而耽每件0.05

3生產調度工作聯系單或其他生產部長

誤生產兀

證據

每件0.05

4銷售計劃下錯下單員生產部長提供證據供銷部長

元

車間主任提供證

車間因設備損壞導致計劃不能準每件0.025據，如果車間主任

5工段長生產部長

時完成。元不能提供，則按每

件0.05元處罰

質量責任每件0.05

工段長元

車間因自制件或成品質量問題在

如果不合

6入庫前被發現導致計劃不能準時質檢部提供證據生產部長

格率到每件0.02

完成.

50%,工段元

巡檢

品質部相每件0.035

產品入庫后或產品出廠后發現質關檢驗員元銷售、質檢部提

7質檢部長

量問題導致計劃完不成質量責任每件0.015供證據

工段長元

因車間人員不服從工倫安排導致每件0.05生產部長自己找

8工段長生產部長

完不成計劃。元證據

9生產報表和產品交接單遲交工段長每次5元

10生產報表和產品交接單遲交工段長每次5-10元

設備修理每件0.025

11設備故障導致生產計劃完不成。工段長生產部長

責任人員元

因外協、外購件質量問題導致計采購員或每件0.025質檢部部長提供

12供銷部長

劃未完成或客戶退貨。生產調度元證據

因外協、外購件質量問題，品質

檢驗未及時或在生產過程中發現外協檢驗每件0.025質檢部部長自己

13質檢部長

導致生產計劃未完成或客戶退員元找證據

貨。

因技術標準不健全造成質量問題技術相關每件0.05

14

導致計劃完不成.人員元

因技術整改不及時造成計劃完不技術相關每件0.05車間主任提供工

15

成或客戶退貨。人員元作聯系單或其他技術部長

因工裝、夾具模具問題技術部未證據

技術相關每件0.05

16按生產部和技術部約定的時間處

人員元

理導致計劃完不成或退貨。

因計劃未完成導致客戶罰款或索賠，由被考核人根據考核細則1—18的規定，按累進制

考核到相關具體責任人，罰款或索賠《100元以內考核100%遞增W100元考核減少10%,如

17

罰款250元考核為：

100元X100%+100元X90%+50元X80*

8、考核說明:

8.1、所有生產計劃未完成情況以及因計劃未完成導致客戶扣款情況（推遲交期或因此

造成客戶投訴等情況由供銷部提供依據給生產部）由生產部提供責任依據給主管副總，主

管副總根據未完成原因交相關考核人考核。考核人考核完畢交主管副總審核、總經理批

準，交辦公室公布、報財務、匯總、存檔。

8.2、該考核總監為主管副總，主管副總可以對24小時之內未做出考核的考核責任人

可直接考核。

8.3、生產需要相關部門解決的問題一律以“內部工作聯系單”、“質量信息反饋

單”或其他書面證據，否則造成訂單完不成由生產本部門承擔責任。

8.4、對導致訂單未完成但有一定的客觀原因需要減少罰款額度或部們間責任糾紛由

總經理簽字仲裁。

8.5、本考核是在生產部長書面確認交期時間的基礎上實施的。

產品跟單流轉管理辦法

DS/QW-01/09

1、主題內容和適用范圍

1.1、目的：為了加強現場管理，控制產品質量與數量，增強員工與管理人員的責任

心，特制定產品跟單流轉管理辦法；

1.2、范圍：適用于公司產品跟單流轉；

2、術語：（略）

3、作業內容與要求

3.1、產品跟單（以下簡稱跟單）由庫房根據生產部提交計劃開出，批量小件以200件

料開一張跟單，批量大件以50件料開一張跟單（庫管員可根據實際生產要求調整數量）；

跟單應具如下內容：

跟單號日期姓名產品名稱工序領料檢驗人合格數廢品數實交數接收人例：9-5

9月1日張XXSC/6350小齒輪切面200季XX18911189劉XX

3.2、庫管員在開出跟單的同時應立即上臺帳（見公司毛坯出庫統計表）。

3.3、庫管員接生產計劃開出跟單后，按跟單數量點收下料工所下毛坯數量，送達到

生產工人機床處，并將跟單交生產工人，生產工人核實數量后在發料人員臺帳上簽字。

跟單開出時間跟單號姓名產品出庫數

例：9月1日9-5日張XXCB200

3.4、生產工人在做完本道工序后應在跟單上填上如下內容，下道工序工人在核實上

道工序經檢合格實數后在跟單上簽字。

跟單號口期姓名產品名稱工序領料檢驗人合格數廢品數實交數接收人

例：9-59月1日張XXSC/6350小齒輪切面200李XX18911189劉XX

3.5、生產工人在完成本道工序過程中，發現料廢或做廢情況，應將廢料和廢品交檢

驗員，檢驗員核實后收走廢件并在跟單上填上數量及簽字，在本批投入數中減去其廢件數

量為合格數，其跟單填寫如下：

完工時間操作者工序號或工序名稱本批數量廢品情況檢查員合格數

收貨人

例：9月5日張xx20序號或機車2CO料廢1件T廢1件王xx198

王XX

3.6、在職生產工人在完成本道工序過程中，發現工件有丟失現象，應如實向工段長

通報，工段長經查實后報物料管理員，由物料管理員在跟單備注欄填上丟失數量，（如丟

失工件者未及時向工段長匯報并自行填寫丟失數量，則丟失工件的經濟損失由該員工全額

承擔。）由工段長將丟失工件情況上報生產部，生產部部長按公司相關規定，對生產該產

品的所有相關人員分別照價賠償單價表上的材料費，報經總經理審批后交辦公室張榜公

存，并在本月工資單上扣除。本序合格數應等于上序合格數減去去失數及本序廢品數。

例：張xx在做CG125軸粗車工序時（未車）丟失工件，現決定對生產該產品的所有工

序員工每人扣除單價表上的材料費，每件XX元，合計XX元。

3.7、生產工人在完成本道工序加工及填好跟單和生產工人崗位表并由下序工人簽字

做實后，將合格工件交下道工序工人，跟單隨工件流轉，生產工人崗位表自存。如無簽

字，工件不允流轉。生產工人崗位表應有如下主要內容：

完:時訶工品名稱跟單號令嫩量箔娓廢品情況4逮人

例9月5日粗車0G1259-1張xx195193做廢1件料廢1件王xx

3.8、檢驗員核實并收走生產工人交來的廢件后作好記錄，隔離并及時將廢品交庫

房，庫管員完善與檢驗員的交接手續后，建好廢品統計賬并分區域管理。次月的5日前檢

驗組長和庫管員分別將廢品統計表交物料管理員，由其對廢品記錄和入庫數予以核對，如

不相符，經物料管理員查實后按相關產品單價材料計扣責任人。

3.9、整個產品完工經檢驗后，由本工段負責人和最后工序員工完結崗位表和跟單交

接手續，并由質量部開據產品合格證書，本工段負責人將產品整理定額裝箱后開據《（半）

成品入庫單》附產品合格證書及跟單辦理入庫手續，庫管員照單點數簽收。

3.10、庫管員收單點數后做好賬務處理，并根據跟單先出先回的原則進行追蹤落實，

如發現某張跟單超出工件正常流轉期限但未回，應立即上報物料管理員，兩日內查實原因

并作出相關處理。如在財務日常盤存或公司定期盤存時查出應回但未回跟單（例6350小齒

輪在9月10日開出的跟單已收回，但9月1日開出的跟單卻未回）；

1）＞如公司查實此跟單產品未出現質量問題，則外罰本工段長10元/單、庫管員和物

料管理員各處罰5元/單；

2）、如公司查實此跟單產品存在質量問題，由質量部確認廢件經濟損失，操作工和檢

驗員按《不合格品處置辦法》承擔相應責任，另分別對工段長、檢驗員、庫管員、物料管

理員的監管不力給予處罰：工段長罰款20元/單、檢驗員罰款20元/單，庫管員和物料管

理員各罰款5元/單。

3.11、每月26日公司盤存后，各員工必須在兩日以內，將跟單及時交物料管理員清

帳，否則遲交一次處罰5元。次月1日前生產工人需將上月崗位表交物料管理員核算工

資，以便有充分核算時間，未按時上交者，本月不予核算工資，推遲到下月核算、發放。

3.12、工資核算以產品跟單為依據，以崗位表為追蹤跟單產品是否入庫的憑據。如出

現跟單未回，現場又無產品的，由追蹤到的責任人承擔該跟單數量的經濟損失（產品數量

X產品材料價）。（例：9月10日發出的6350小齒輪，跟單號為9T00,數量為200件，

在崗位表上查實張XX為此張跟單的最后接收人，則張XX為責任人承擔其經濟損失200X

7=1400元。）

3.13、物料管理員與庫管員每月需根據庫房物料進銷存賬薄和如下實物數據進行核

對：

毛坯進庫數、毛坯發出數、庫存數、本月車間發出各種產品累計數、各種產品交出車

間成品數、在制品數、廢品、差料數。

4、特殊情況的處理

4.1、上道工序工人一張跟單沒有做完，下班了，下道工序又急著要工件，工人之間

應作好工件流轉記錄并由當班管理人員簽字確認，待上道工序工人在下一個班做完此張跟

單產品后跟單再轉下道工