XX年衛生質量手冊

0.1頒布令

0.4公司簡介

0.5管理者代表及任命書

1.0衛生質量方針與目標

2.0組織機構及其職責

3.0生產,質量管理人員的要求

4.0環境衛生的要求

5.0車間及設施衛生的要求

6.0原料，輔料衛生的要求

7.0生產，加工衛生的要求

8.0包裝，儲存，運輸衛生的要求

9.0有毒有害物品的操縱

10.0檢驗的管理

11.0不合格品的操縱

12.0產品標識與可追溯性方法

13.0產品召回

14.0設備保養保護

15.0質量文件管理

16.0質量記錄管理

17.0內部質量審核

18.0管理評審

0.1頒布令

本手冊依照GB/T19001-2008idtIS09001：2008質量管理體系要求與GB/T24001-2004idt

IS014001：2004,通過節能降耗，污染預防，提高公司的環境績效，結合公司的具體實際，

使用“過程方法”與“管理的系統方法”，建立與運行“以顧客為關注焦點”，“全員參與”

的質量管理體系，在保證滿足顧客利益的前提下，使供方也受益，建立起供方、組織與顧客

三方互利的良性運作，實現“三贏”的共同愿望。與此同時，我們以顧客需求為前瞻，奮發

努力，銳意進取，持續改進產品與服務質量，已形成我們經營管理的一整套行之有效的方法,

茲編制成冊，予以頒布，以成規矩。

衛生質量手冊是闡述本公司質量方針（包含質量目標）與衛生質量體系的建立與運行的法

規性文件,是公司質量體系運行中應該長期遵循的法規與準則,全體員工務必認真貫徹執行.

本手冊自批準公布之日起生效執行.

總經理：

年月日

0.2公司簡介

山西恒豐棗業生態工業園有限公司創建于2008年，注冊資本500萬元，是一家集農產

品深加工與銷售為一體的股份制民營企業。公司下設機構要緊有生產車間、配送中心、行政

科、質檢科、研發中心、庫房。目前公司總資產880萬元，其中固定資產300多萬元，資產

負債率低于30%。山西恒豐棗業生態工業園是山西恒豐實業有限公司的一個下屬分公司，恒

豐公司擁有進出口經營權，資信等級AAA級,通過了IS09001、IS014001、IS022000國際認

證。

多年來，恒豐公司依托先進的經營理念、科學的管理體系、豐富的原料供應與過硬的產

品質量，不斷推動著擁有自主知識產權的“恒豐”品牌系列產品隊伍持續進展壯大，“恒豐”

品牌在本地及全國市場上均已擁有較高的知名度與較大的影響力，近年來，先后獲得了“山

西省著名商標”、“山西省名牌產品”“中國國際農產品暢銷產品獎”、“全國產品質量公證十

佳品牌”、“中國著名暢銷品牌”等多項榮譽稱號。恒豐公司也被農業部評為“全國鄉鎮企業

創品牌重點企業”，被山西省科學技術廳評為“民營科技企業”，被山西省農業產業化領導組

評為“省級農業產業化重點龍頭企業”、被山西省與太原市工商局評為“守合同重信用企業”,

被中國棗業論壇組委會評為“棗制品深加工示范企業”；“國家級棗加工技術研發分中心”。

公司地址：山西省太原市興華街商務廣場A座501室

聯系方式：0351-59689936650412

傳真：0351-66504405968998

郵編：030027

0.3管理者代表任命及職責

為了強化質量與環境意識，提高質量與環境管理水平，經公司研究決定，任命質檢科科

長擔任管理者代表。

管理者代表對質量與環境管理體系所需要過程的建立、實施與保持負責，具有的職責與

權限是：

a）確保公司質量與環境管理體系的建立、實施與保持；

b）向總經理匯報質量與環境管理體系業績及改進需求；

c）通過培訓提高公司全體員工滿足顧客要求/環境保護的意識；

d）負責與質量與環境有關事宜的外部溝通與聯系。

總經理:

日期：

1衛生質量方針與目標

1.1質量方針

誠信做人以放心質量為本

創新進取憑特色產品立足

1.2質量目標

合同履約率高于90%；

產品合格率達到100%；

顧客滿意率高于90%。

1.3向社會承諾：

產品綠色安全，服務及時周到，顧客滿意放心。

批準（總經理）:日期:

2組織機構及其職責

2.1產品下生質量管理機構

恒豐實業公司總經理

生產廠長

生產車間配送中心庫房研發中心行政科質檢科（科長為質量負貨人）

工

工

原

車

原

成

油

枕

選

成

材

間

脯

品

料

炸果

擇

品

產

料

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料

生

腫庫

庫

品

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生

生

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產

檢

生驗

產

產

線

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轉

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產含

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線

生

庫

線冷

產

庫

線

~

2.2職責

2.2.1總經理：

A.確定并頒布企業的質量方針及目標，組織建立符合國內外有關法規、規章制度、衛生質

量體系，確保企業衛生質量得以貫徹實施；

B.負責食品衛生質量管理體系文件的批準，對產品質量全面負責；

C.參照《出口食品生產企業衛生要求》等要求，主持年度衛生質量體系管理評審：

D.負責公司的食品衛生質量管理體系的建立與策劃；

E.負責任命食品衛生質量負責人，構成食品衛生質量主管部門并確定食品衛生質量主管部

門職責；

F.負責召開質量工作會議，掌握質量信息，布置重大質量工作，安排處理重大食品安全事

故；

G.配備相應資源以保證食品安全管理工作的正常開展。

2.2.2恒豐工業園經理

H.恒豐工業園經理負責主管公司全部生產活動的計劃、組織、質量工作，負責對生產進度、

產品質量、生產衛生、機器設備保護、原輔料消耗等生產活動的全過程操縱；

I.嚴格按照工藝流程、操作規程、衛生規范、安全生產的規程進行生產操作，以保證產品

質量、生產效率、設備安全；

J.負責固定資產、設備、工藝裝備、工具能源、動力、水源的綜合管理，保證產前、產中、

產后設備清潔完好，安全運行；

K.負責協調各部門圍繞保證產品質量與完成生產目標開展工作；

L.定期組織員工學習與技術交流，負責日常員工考核。

2.2.3衛生質量負責人

A.對加工檢驗人員衛生負責；

B.對質量記錄負責；

C.對產品衛生質量改進效果負責。

D.負責對產品衛生質量生產工藝、新產品、開發研究及推廣應用工用，與工藝規程與崗位

技術操作規程的制訂工作；

E.負責質檢科、業務部、生產部的組織協調工作及衛生質量體系運行情況的監督審核；

F.負責全公司的衛生質量管理工作。

2.2.4采購部

A.原料種植基地的管理工作；

B.對采購的原輔材料衛生質量負責。負責對原、輔料的采購與管理，保證所購進原、輔料

的衛生質量，同時要有有關證明；

2.2.5銷售部

A.收集與產品有關的信息；

B.負責反饋顧客埋怨；

C.負責對外合同的簽訂及管理；

D.負責采購文件的管理；

E.負責產品的發運管理；

2.2.6質檢科：

A.質檢科是本公司衛生質量主管部門，其職責是：

B.充分發揮衛生質量檢查的職能作用，負責組織、協調、督促、落實、總結好各環節的衛

生質量管理活動，發揮整個衛生質量體系的中心作用；

C.本著一切預防為主的原則，對不合格的產品及時查處，對其產生的原囚進行分析，制定

措施并提出方案；

D.在恒豐工業園經理的授權下，實施獨立檢驗，行使對產品質量的裁定權，對產品質量負

有技術責任；

E.負責組織全體職工的質量教育與技術培訓工作，不斷強化質量意識，提高技術素養。負

責協助食品衛生質量主管部門對本廠衛生質量管理文件的起草、修改、解釋與日常使用

管理；

F.確定在本公司使用的各類衛生質量標準，負責按照有關程序對購進的原輔料實施驗收與

成品檢驗；

G.對接觸產品的生產設備、工器具的清潔進行抽檢；

H.負責檢驗校正管理；

I.負責有關質量記錄的審核；

J.負責體系運行中各類標識的檢查監督。

K.按食品衛生質量管理體系規范的要求建立、實施與保持食品衛生質量理體系；

L.負責食品衛生質量管理體系有關適宜與外部聯絡；

M.負責組織內部審核工作。

2.2.7生產車間（南、北）

A.負責對生產計劃的制定與落實，對生產車間全過程的操縱，包含進度、產品質量工作生

產衛生質量操縱，機器物料消耗操縱;嚴格按工藝要求、生產加T.操作規程、安全生產

操作規程進行操作，以保證生產效率、產品質量、設備安全生產；

B.負責具體組織、實施各項加工過程的衛生質量操縱措施；

C.負責保持車間生產設備及工器具的清潔衛生工作；

D.負責加工車間加工人員的日常衛生監督；

E.負責全公司供電系統、供水系統、機械設備的日常保護與保養工作，保。證生產用電、

用水的正常供應，確保生產的正常運行；

F.負責生產加工環節各類質量記錄的操縱；

G.負責組織人員對公司所有產品的搬運、貯存與包裝；

H.負責對員工進行衛生質量教；。

I.負責本部門文件、資料的管理操縱。

2.2.8配送中心

A.負責成品調配、發貨；

B.負貢恒豐工業園運輸車隊的運輸安全衛生管理；

C.保證成品運輸安全衛生。

2.2.9行政科

A.負責公司信息管理；

B.負責管理性文件的發放、歸檔與標識工作；

C.負責制定廠區衛生檢查及滅鼠操作程序，并貫徹執行；

D.負責制定廠區衛生、滅蟲、滅鼠記錄；

E.恒豐工業園員工健康體檢、衛生質量意識能力的培訓。

2.2.10研發中心

A.負責對產品衛生質量生產工藝、新產品、開發研究及推廣應用工用，與工藝規程與崗位

技術操作規程的制訂工作

B.負責危害分析，制定食品衛生質量計劃；

C.負責食品衛生質量計劃的定期評審及修改。

2.2.11庫房

A.負責原料、輔料、成品的儲存與發放；

B.負責各類庫房定置管理、衛生質量與庫房參數的監控；

C.負責冷庫的運行與參數的監控。

3生產、質量管理人員的要求

3.1日的

提高員工素養，保證衛生質量體系持續有效地運行.

3.2適用范圍

適用于本企業生產與管理人員的日常管理.

3.3管理規范

嚴格對生產人員的日常管理，防止因人員因素對產品衛生質量造成的危害。

3.3.1建立定期的體檢制度。

從事產品加工的管理人員、加工人員每年務必進行一次身體健康狀況檢查，新進公司的

加工人員務必進行體檢，體檢合格并獲得健康證后方可上崗，公司每年對加工人員建立健康

檔案。

3.3.2進入加工車間的人員務必按下列程序方可上崗，公司每年對加工人員建立健康檔案。

A.經更衣室將在車間外穿的鞋換下，穿白色膠底鞋或者水靴進入更衣室。

B.在更衣室將已殺菌的白色工作服、口罩、工作帽、按照標識牌的程序穿戴整齊。

C.經水靴消毒池（濃度200PPM次氯酸鈉溶液）或者白色膠底鞋消毒墊（濃度200PPM次氮

酸鈉溶液噴灑）前用洗手液將手腕處洗凈，然后用清水將雙手洗凈，再用5CPPM的次氯

酸鈉溶液將手浸泡消毒20秒鐘左右，再用清水洗干凈，用干水器將手烘干，然后酒精

噴霧消毒。

D.衛生監督人員對其身體表面附著的頭發及雜質進行清除，并檢查頭發是否外露，工作服

是否整齊，經檢查后方可進入車間。

3.3.3凡是在下列情況下不同意進入車間

A.不得戴耳環、戒指、手表等飾物，不同意指甲過長及涂染指甲油。

B.凡是患有或者大概患有影響食品安全衛生的疾病（如肺結核、肝炎、腸道傳染病）等、

開放性損傷（包含福瘡及感染性創傷）或者可能成為食品、食品接觸面、食品包裝材料

污染源的員工均不能上崗。

C.未經有關部門同意的外來人員不同意進入車間。

D.上崗前衛生監督人員按照個人衛生管理進行個人衛生檢查，要隨時檢直加工人員在加工

間內穿戴是否整齊、身體有無頭發等雜物。

3.3.4員工培訓。

A培訓計劃:

⑴由行政部負責安排公司生產加工人員的年度培訓計劃。

⑵建立每年至少4次的培訓制度。

B培訓內容:

⑴對職工進行《出口食品生產企業衛生要求》及加工人員的培訓計劃。

⑵對職工進行質量意識的培訓，教育職工樹立質量第一的觀念，全面貫徹執行產品質量

標準，養成良好的衛生習慣，使本公司的產品讓用戶買的滿意、買的放心。

⑶對各崗位的人員進行技術、技能培訓。

⑷對新入公司的員工要進行安全生產、勞動紀律、廠規廠紀、質量意識與崗位技術、技

能培訓后方可上崗。

⑸對全體上崗人員進行務必持有健康合格證上崗及進入車間，務必符合個人衛生要求的

教育。

C要求

⑴由質檢科與行政科對其培訓內容進行專業知識與技能的測試。

⑵由行政科做好培訓記錄，并儲存二年以上。

4環境衛生的要求

4.1日的

保持廠區環境衛生,防止環境存在有礙產品衛生的危害.

4.2適用范圍

適用于對廠區環境衛生操縱.

4.3職責

行政科與質檢科負責統一組織、協調與監督廠區環境衛生工作。各部門負責搞好所劃責

任區的清潔衛生工作。

4.4管理規范

1）廠區不得建立在易于遭受有害，有力污染的區域，廠區周圍保持清潔。

2）.廠區及鄰近道路鋪設水泥，防止灰塵造成污染，廠區要有綠化,路面平坦，無積水。

3）生.產區"生活區要分開，牛.產區建筑布局合理。廠區內水溝保持清潔、暢通。

4）廢水、廢料的排放與處理應符合國家環保要求。

5）.廠區衛生間應有沖水、洗手設備及防蠅、防蟲設施、不孳生蚊蠅、不散發臭氣，保持

清潔，墻壁材料淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。

6）食堂應設有防蠅蟲設施，及時清理廢棄物。

7），生清潔工每天打掃廠區，每下午兩次清洗消庫廠區衛生間，保持環境清潔

衛生。

8）廢棄物在遠離生產車間的廢料區集中堆放并分類處理，及時清理出廠，使用的容器與堆

放的場所及時進行清掃，保持清潔，防止污染。

9）辦公室統一領導與協調公司的衛生工作。各部門負責保護本部門與衛生責任區的環境

衛生與設施衛生辦公室，物管部綜合倉庫按照捕鼠網絡圖設置捕鼠器，定期進行滅

鼠，防止老鼠對原輔對料及產品的污染。

10）辦公室負責組織檢查廠區環境衛生，監督廠區T生工作，并作檢查記錄。

5車間及設施衛生的要求

5.1目的：

實施對車間生產設施的衛生操縱，保證車間生產設施的衛生條件符合生產衛生要求。

5.2職責：

質檢科、各車間管理人員負責按照《出口食品生產企業衛生要求》對車間生產設施進行

規劃與改造，并對設施的保護狀況實施監督。

5.3管理要求：

保護部門負責對車間生產設施進行保護與保養。車間的生產設施按《出口食品生產企業

衛生要求》進行設計與規劃。各車間認真做好生產設施的日常保護與清潔衛生工作。質檢科

與生產車間定期對生產設施的衛生狀況進行檢查。

A加工車間：北車間（包含油炸生產線、果脯生產線、選擇生產線枕式包裝生產線、

成品生產線）；南車間（包含選擇生產線、真空生產線、成品生產線）。

?布局合理，車間工作案擺放整齊。

?設有鼠夾、粘鼠板，鼠夾、粘鼠板由各部門（車間、庫房、倉庫）負責擺放，并做

好記錄，交行政科存檔備查。

?在生產過程中，車間內的照明燈保證全部明亮，有防護罩，定期清洗。各類量具、

衡器工作結束后，由各環節班長負責清洗消毒，并協助維修部門校準。

?車間供電、供氣、供水（冰）充足，符合我國的生活飲用水衛生標準與本廠產品的

特定要求。供電、供氣設施務必安全可靠。

B車間衛生及生產設備、工器具清洗消毒的作業規程

?車間內墻壁、地面、地溝始終保持清潔，在每天工作結束后完全清洗消毒。

?車間內的各類設備在作業前與作業后用熱水進行消毒。

?案臺：加工過程中，隨時清洗，保持清潔，作業結束后用100PPM次氯酸鈉進行消毒。

?周轉箱、廢料桶在每日加工過程中刷洗消毒干凈，擺放在規定處。

?手推車：為了避免交叉污染，運原料車要與成半成品車分開使用，定時沖刷消毒，

加工結束后沖刷消毒干凈，擺放在規定處。

以上車間設備及工器具均清刷、消毒過程由車間安排專人管理，質檢科監督，并做好記

錄，上交質檢科存檔。

?原料：不同意直接落地，要用落地架墊在原料下面，排放整齊。

?成品：成品與原料分庫存放，不同意直接落地。

?自來水膠管：使用后務必盤掛起來，以免落地造成交叉污染。

?加工器具要有統一的存放處，用后務必放回原處。

?車間附屬設施與車間相連的附屬設施有：更鞋室、男女更衣室、男女衛生間、洗手

消毒室及洗衣設備。

?車間入口處設有感應水龍頭洗手槽、洗手液壺、洗手消毒槽、洗鞋消毒液，要求洗

手液充足，洗手消毒槽為50~100PPM次氯酸鈉溶液，水靴消毒池為200~300PPM次氯

酸鈉溶液，膠底鞋消毒墊噴灑200~300PpM次氯酸鈉溶液，進入車間務必經此室，逐

個入內并由衛生監督員負責檢查。

?更鞋室、更衣間：更鞋室設鞋加架，更衣間設衣架，由專人管理每天對其設施進行

清潔，用紫外線燈消毒，保持良好衛生狀態。

?衛生間：設衣架、洗手點、消毒點、干手器，由專人負責管理。

?洗衣機：工作服由專人負責清洗、甩干、統一擺放并用紫外線燈消毒。

5.4每日開工前檢查制度

A檢查車間洗手消毒室洗手液是否充足，消毒液是否達到規定標準.

B檢查車間內墻壁、地面是否清潔衛生。

C檢查車間內一切工器具設備是否清潔衛生。

5.5每日工作結束后清洗消毒后的檢查制度

A檢查車間內一切設施是否清潔衛生，是否消毒完全。

B檢查車間內一切工器具是否清潔衛生，是否消毒完全。

C檢查墻壁、地溝、地面、工作臺是否清潔衛生，是否消毒完全。

6原料、輔料的衛生質量操縱

6.1目的：

操縱原料、輔料的衛生，保證最終的產品質量。

6.2原料來源的操縱：

A原料：原料務必符合國家標準與客戶要求

1）原料務必鮮度良好，色澤正常，有原料本身的滋味與氣味，儲藏溫度與時間適宜，運輸

途中未受污染，品質符合加工要求。

2）原料驗收人員與品管人員負責：參照產地、品種規格、重量、品質等。

3）質檢科負責對不符合質量要求的原料進行處理，驗收不合格的一律不準入庫，不準使用，

并做好記錄。

4）不合格原料的處理原則：

工業園經理、生產線負責人、質檢科三方同時確認不準進入車間。假如能夠使用，檢查

次數變為2次/日。假如不能用，馬上停止分開放置，不能同合格品混置一起。

質檢科聯系，聽候公司指示。

B輔料

1）出口內包裝、外包裝紙箱務必是由檢驗檢疫局注冊企業生產，并附內、外包裝檢驗合格

單方可使用。

2）加工用的輔料與添加劑要符合國家有關規定，禁止使用進口國不同意使用的添加劑。

3）一切包裝料務必清潔衛生無異味。直接接觸食品的包裝標簽用紙，不得含有有害有毒物

質，內外包裝要分開存放同時要搞好包裝物的防污工作，搞好防蟲、防鼠、防霉操縱。

4）進廠的輔料由專人負責驗收，做好記錄交質檢科存檔（每月一次）備查。

5）對質檢不合格的與存放超過質量有效期的輔料不得用于食品出口加工，并做好操縱。

7生產、加工衛生的要求

7.1目的

操縱產品生產過程衛生，消除與預防食品安全食品衛生危害的產生，保證最終產品的

衛生質量。

7.2職責

?應按產品品種分別建立生產工藝與衛生管理制度，明確各車間、工序個人的崗位職貢。

?質檢科是食品衛生質量主管部門，負責組織制定《食品衛生質量計劃》，制定衛生標準操

作規范，制定設備與工器具清潔、消毒要求。

?質檢科負責對設備、工器具的清潔狀況進行抽樣檢驗，并通過抽檢原料、半成品與成品

的衛生指標，并對食品衛生質量計劃進行驗證。

7.3要求

1）要求所有加工人員要嚴格按照既定的衛生標準操作規范的要求進行加工生產。

2）確定食品衛生加工關鍵過程，并制定相應的《食品衛生質量計劃》。加工過程中，與產品

接觸的設備、工器具要嚴格按照衛生操作的要求進行清洗消毒，以防止對產品造成污染。

3）車間使用的清潔劑、消毒劑等化學品務必儲存于固定場所，由專人負責保管，做好標識,

并做好保管的使用記錄。

4）質檢科對生產過程的衛生情況進行監督檢查。每月對生產環境、設備、工器具的清潔狀

況進行抽樣檢驗，有針對性地對半成品、成品進行抽樣送驗，以檢驗結果作為食品衛生

質量體系有效運行的證據之一。

7.4生產加工人員著裝管理及衛生操縱

1）T作服要保持清潔下.生，T作服、工作帽要有專人負責.每兩天清洗一次，每日加工結

束后所有工作服務必放入車間更衣室由衛生管理人員負責對工作服消毒。加工人員出工

作間，工作服、水靴、膠底鞋不得穿出車間，應放在指定位置統一管理。

2）進入車間的人員嚴格按照程序進行，并由衛生監督人員檢查，對不按規定程序進行洗手

消毒的人員，衛生監督人員有權拒絕其進入加工車間，并將情況公報，同時做好記錄。

7.5工器具的衛生操縱

加工用的周轉箱、工器具、工作臺、設備、工作間地面墻面由各班組分工負責，由衛生

監督員檢查，加工用工器具在加工結束時，務必認真刷洗干凈然后消毒。再開始加工前務必

先清洗消毒，然后才能投入使用。加工過程中，工序要分開，器具使用順序分開，防止交叉

污染，生產加工過程中產生的廢料放入不一致于其他容器的顏色或者形狀的專用容器內，由

專人專車運出車間，當天及時清理出廠，運往指定地點，對加工過程中產生的不合格品，質

檢科與生產車間組織有關人員認真分析原因，采取糾正措施與整改方案。

7.6加工用水的衛生管理

1）生產用水務必符合國家《生活飲用水標準》，對水質檢測需到衛生防疫部門進行檢測，每

年不得少于兩次，自備水源應當具備有效的衛生保障設施。

2）質檢科對生產用水進行衛生質量檢測。

7.7加工衛生

1）果脯、蜜餞的加工應保證食品符合安全原則，并應操縱有害有毒（物理、化學或者微生

物質的污染）。

2）原料務必充分清洗，并進行選擇，按不一致原料性質決定消毒處理方法，達不到衛生質

量標準要求的，不得投入下道工序。

?同一加工車間，原料與半成品要嚴格分開，防止交叉污染。

?加工車間內不得有竹木器具與棉麻制品。

?盛裝原料、半成品的容器，務必通過清洗消毒，保持衛生清潔，消毒劑在使用條件下

務必安全衛生有效。盛放食品的容器不得直接接觸地面。

?原料的運輸工具務必保持清潔衛生，在裝運前后需經清洗消毒。

3）同一車間內不得同時加T兩種不一致品種的產品

?加工過程中的廢棄物，務必存放在專用容器內，并有明確標識，及時處理。容器及

運輸工具在加工過程中應經常清洗消毒。

?發現加工過程中的半成品、成品被有害物質污染的，應加識別標志，單獨存放并須

在食品檢驗人員的監督下及時處理。

8包裝、儲存、運輸衛生的要求

8.1目的

操縱產品的包裝、儲運過程的衛生條件，防止產品出現問題。

8.2職責

1）采供部負責保證所有購進包裝物的衛生質量符合國家標準；

2）生產車間保證包裝工序的生產操作符合規程要求。

3）庫房保證產品儲存過程中的衛生質量

4）配送中心負責保證產品運輸過程中的衛生質量管理

8.3要求

8.3.1包裝：

1）產品的內包裝嚴格按照工藝與衛生要求進行，確保衛生質量標準符合工藝及標準要

求。

2）包裝時保證箱外印字清晰，并做好各項記錄。

3）不管內、外包裝前生產車間應進行對包裝材料目測，并由專人負責包裝材料暫存衛生

管理，保證包裝材料衛生、質量符合包裝標準要求。

4）包裝的標記應符合GB7718《食品標簽通用標準》的規定。

5）紙箱的兩側，根據不一致的客戶要求印刷與打印的具體要求，根據包裝設計單中指定

要求（包含紙箱兩側印有中英文名、公司名稱及產品商標，紙箱兩側印有規格、凈重、

批號與廠代號及品質保質期限等）。

6）對購進的包裝物進行驗收，以保證符合國家衛生標準要求，內外包裝物料專庫專放，

由專人保管，物料庫要保持通風干燥，清潔衛生，物料堆放整齊有序。

8.3.2儲存：

1）包裝合格的成品及時入庫。

2）確保庫房溫度保持規定范圍內。

3）產品按品種、規格、批次分別堆放，堆放時要與墻壁有30cM間隔，并設有標識。

4）成品庫不得貯存有毒、有害物品或者者其他易腐易燃品，要有防鼠、防蟲等設施，定

期清掃、消毒保持衛生。

8.3.3運輸：

1）運輸工具（包含車廂、船艙與各類容器等）符合衛生要求，根據產品特點配備防雨防

塵、冷敏保溫等設施。

2）運輸作業應避免震蕩、撞擊，輕拿輕放防止損傷成品外形，且不得與有毒有害物品混

裝，防止污染產品。

3）運輸務必使用清潔、無毒無味的運輸車輛，使用前務必清洗消毒干凈，原料或者成品

按照先進先出的原則出庫與發送。

9有毒有害物品的操縱

9.1目的：

操縱有毒有害的物品，防止造成污染。

9.2適用范圍：

適用于工廠內所有有毒有害物品操縱。

9.3職責：

保管員負責有毒有害物品的分發與管理。

9.4要求：

1）清洗劑、消毒劑與其它有毒有害的物品，均有固定的包裝，并在明顯處標示“有毒品”、

物品名稱、配比、比例、使用方法，貯存于專門庫房或者柜櫥內加鎖并由專人保管，并

做好發放記錄。

2）使用時由通過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染與人身中毒。除衛生與工藝需要

均不得在生產車間使用與存放可能污染食品的任何種類的化學藥品。

3）采購與入庫時務必索取與驗收出廠合格證、生產日期、保質期、使用方法、適用范圍等

有關證明。

4）編寫有毒有害化學物質一覽表。

5）監控：經常檢查確保符合要求。

6）頻率：一天一次。

7）糾正：

?轉移存放錯誤的化合物。

?對標識不清的拒收或者退回。

?對保管、使用人員進行培訓。

?評價不正確使用有毒化合物造成的影響。

8）記錄與證明：設有進貨、領用、配制記錄與化學物質批準使用證明、產品合格證。

10檢驗的管理

10.1目的

對產品進行監視與測量，以保持出廠的產品持續滿足其預期的目的,確保顧客滿意。

10.2適用范圍

適用于與產品有關的檢驗與實驗。

10.3要求

a）配備必要的檢驗條件，以驗證產品的衛生質量與生產過程衛生操縱的效果。

b）化驗室負責按照相應MJ程序對原料、輔料、半成品、成品及生產用水的指標進行檢驗

分析，質檢科對生產設備工器具的清潔狀況進行抽檢。

c）質檢科對原料、輔料的接收，成品與放行擁有衛生質量否決權。

d）原料檢驗：重量、規格、雜質、鮮活度及各類微生物衛生指標。

e）半成品在生產過程中按100%進行檢查。

f）各檢查項目務必符合工藝標準要求或者符合客戶特殊要求方可入庫，假如有不合格產

品需加大抽樣比例，如仍不合格就給其返工，直至合格為止。

10.4成品檢驗

1、在包裝結束后入庫按《成品檢驗管理制度》規定進行檢驗。

2、各檢查項目務必符合工藝標準，檢驗合格后方可入庫。

3、有不合格產品入庫需要單獨存放及時向上級記錄匯報，單獨處理。

10.5出廠檢驗

a）檢查裝車（船）產品的外包裝有無破舊，如發現破舊應及時處理。

b）檢查裝卸工人是否野蠻操作，如發現應立即制止。

c）檢查實際發貨品種、數量、規格與應發貨的品種數量、規格是否相符，如不相符應及

時糾正。

d）所有檢驗原始記錄由質檢科做到完整準確，并保持兩年以上存檔備查。

10.6檢驗項目檢驗計劃

序號品名批槍項目抽檢項目抽檢頻率抽檢形式

感官要求、水分、二氧化硫殘感官要求、水分、菌落總數、

1干棗類留量、凈含量、菌落總數、大大腸菌群、致病菌、凈含量、每年兩次委托檢驗

腸菌群標簽

感官要求、水分、總糖、總

神、鉛、銅、霉菌、二氧化

感官要求、水分、總糖、二氧硫殘留量、菌落總數、大腸

2果脯類化硫殘留量、凈含量、菌落總菌群、凈含量、致病菌、苯每年兩次委托檢驗

數、大腸菌群甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜

蜜素、著色劑、汞、六六六、

滴滴涕、標簽

感官要求、水分、二氧化硫殘感官要求、水分、菌落總數、

3香酥脆棗留量、凈含量、菌落總數、大大腸菌群、致病菌、凈含量、每年兩次委托檢驗

腸菌群標簽

感官要求、水分、酸價、過

氧化值、撥基價、糖精鈉、

感官要求、水分、酸價、過氧甜蜜素、安賽蜜、氯化鈉、

椒鹽紙皮

4化值、菌落總數、大腸菌群、菌落總數、大腸菌群、凈含每年兩次委托檢驗

核桃

凈含量量、總神、鉛、銅、霉菌、

酵母菌、黃曲霉毒素8、二

氧化硫、致病菌、標簽

注：1、各類包裝對應原料等級按照產品部標準執行。

2、未盡事宜以南北車間操作規范為準或者品控部現場意見為準。

11不合格品操縱

11.1目的

組織應確保不符合產品要求的產品得到識別與操縱，以防止不合格品的非預期的使用

或者交付。

11.2適用范圍

適用于本公司管理中對不合格產品、不規范服務的操縱。

11.3職責

質檢部負責對不合格產品進行識別、記錄與糾正；銷售部負責對不規范服務進行識別、

記錄與糾正。

11.4操縱程序

11.4.1不合格項的分類

a）嚴重不合格：給公司造成惡劣影響或者連續多次發生的不合格產品或者不合格服務；

b）通常不合格：個別或者偶然的不合格產品或者服務，向顧客解釋與溝通，取得顧客原

諒，并能夠通過糾正措施很快彌補其過失的不合格產品或者服務。

11.4.2不合格產品的操縱

責任部門在生產/服務中發現不合格產品、不規范服務時，責任人員應立即采取措施，

對不合格產品進行隔離存放，并加以標識；對不規范服務進行改進，做好記錄，必要時提

交評審處置。

11.4.3不合格產品的處置

生產部責任人員按照合同要求與公司有關規定，對產品實施檢驗。檢驗不合格的，應

采取措施，并區別情況進行如下處置：

11.4.3.1對通過返工能夠達到合格的產品，應與供方聯系重新返工。返工后的產品須按規定

重新進行檢驗，直到完全符合規定的要求。

11.4.3.2關于不能返工的產品應采取退貨或者換貨的方式解決。

11.4.4不規范服務的改進

發現不規范服務時，責任部門領導應對其人員進行批判教育，找出原因，要求立即改

王；對顧客現場投訴，部門領導應責令有關人員寫出書面檢查，向顧客道歉；對嚴重的不

規范服務行為，應停止其工作，限期改正。期限內不能改正的，應調離工作崗位或者下崗

培訓。

11.4.5對不合格的處置都應形成記錄并儲存。其中不合格產品處置記錄生產部存檔；不規范

服務人員處置記錄，銷售部存檔，并報綜合部備案。必要時采取糾正/預防措施進行操縱。

12產品標識與可追溯方法

12.1目的

從原輔料、包裝物進廠，到產品加工包裝出廠及銷售的整個過程，對產品的信息進行

標識與記錄，防止混用，便于產品追溯。

12.2適用范圍

適用于在接收、生產、交付所有階段的原輔料、包裝物、半成品、成品。

12.3職責

12.3.1品控部負責對產品標識與記錄的監督指導。

12.3.2工業園負責按照要求制定表格記錄與對產品加工過程狀態的標識。

12.3.3庫房負責對原輔料、包裝物與成品狀態的標識與記錄。

12.4要求

12.4.1原輔料接收標識

a）所有原輔料、包裝物到廠，庫房填寫《請驗單》經品控部檢驗或者驗收，出具檢驗報

告單。

b）原輔料及包裝物臺賬或者記錄務必包含供貨商名稱、產品名稱、到貨日期、數量、廠

家批號等信息。

C）原輔料到廠進行批號編制，編制規則為到貨日期+供應商編碼，同一供應商一日內到

貨兩批原輔料，在供應商編碼后+02,例09010808-02。

d）原輔料的編號在檢驗時與領用時都按照以上規則記錄，并將批號填寫在領料單。

e）檢驗狀態標識分為：待檢、合格、不合格、廢品。未檢驗或者者檢驗中予以“待檢”

標識，檢驗合格的原輔材料與包裝物作“合格”標識，檢驗不合格原輔料與包裝物在

倉庫儲藏期間要予以“不合格”標識，生產中挑出的不合格品予以“廢品”標識，

以免混用。

f）庫房存放的原輔料要張貼產品標識卡，包含物品名稱、供貨商名稱、到貨日期、數量、

處理辦法等。

g）產品標識卡由庫房人員填寫并張貼，檢驗狀態標識由化驗員張貼。

14.4.2深加工過程標識

a）深加工在領用原輔料時務必記錄原輔料到廠編號。

b）深加工在生產使用時務必記錄所使用每一批原輔料的批號與用量。

c）深加工生產的半成品按照班組區分，對半成品編號按照生產日期+自產編號00+1（白班）

或者2（夜班），比如09010800T。

d）深加工班組的生產記錄將各環節生產情況與分工負責人進行記錄。

e）深加工將半成品做標識，也分為合格、不合格、待檢、廢品狀態，同時標清產品名稱、

生產日期、班組、數量與檢驗結果等。

f）品控部做好半成品檢驗記錄

14.4.3包裝車間標識

a）領用原料及包裝物時要在領料單記錄批號與數量。品控員在追蹤記錄填寫所用原料批

號。

b）南車間對生產的真空半成品按照真空組打印編號，編號規則為1與2。

c）每批成垛半成品張貼傳遞卡，內容包含原料日期批號、包裝批號、生產日期、班組等，

在生產記錄中同時表達上述內容。

d）包裝過程車間內部記錄各環節當日生產記錄與負責人。

14.4.4成品標識

a）成品批號打印規則為：生產日期+原料供貨商編號+成品組，例090108091。

b）外箱打印日期與外袋用同，規則為：2009年1月8日。

c）每一批次成品送品控部檢驗，品控部對檢驗數據進行記錄。

d）成品檢驗狀態同原輔科一樣分為4種狀態，庫房做好標識。

e）成品出廠庫房務必記錄成品名稱、日期批號、數量、規格、發貨時間、發貨地點等信

息。

14.4.5產品追溯流程

a）首先確定成品名稱與外箱或者外袋日期及批次。

b）查詢本批次庫存狀況與產品流向。

c）按照成品批次查詢成品檢驗報告單與成品組當日包裝記錄。

d）根據成品組記錄查詢半成品檢驗報告單與半成品批次及生產記錄

e）根據半成品包裝記錄查詢深加工批次與原料批次。

f）最后根據深加工生產記錄查詢原輔料批次、檢驗報告與進貨臺賬。

g）根據原輔料進貨臺帳查詢相同批次原輔料的去向，依去向查詢用于生產其他批次成品、半成品的

流向。

13產品召回

13.1目的

為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意。讓有本公司標識的產品在任何時候從

市場召回時，均能有效快速與全面的進入調查程序，使缺失降低到最低點。

13.2適用范圍

適用于本公司所有交付后的，可能發生食品危害產品的通知與召回的操縱與管理。

13.3職責

13.3.1工業園生產廠長任產品召回小組組長，負責產品召回的全面工作。

13.3.2品控部經理任產品召回小組副組長，協助組長做好產品召回的全面工作及具體工作

的實施安排。

13.4啟動產品召回程序

13.4.1在未經總經理同意并授權的情況下，任何部門均不得啟動產品召回計戈上假如產品

的召回是由政府部門或者顧客啟動的，則需要立馬上該情況報告給總經理。

13.4.2由產品召回小組組長制定了一份產品召回聯系表，包含:姓名、職務、聯系電話、職

責。

13.5召回及不安全產品

13.5.1召回，是指食品按照規定程序，對由其生產原因造成的某一批次或者類別的不安全

食品，通過換貨、退貨、補充或者修正消費說明等方式，及時消除或者減少食品安全危害

的活動。

13.5.1.1不安全食品，是指有證據證明對人體健康已經或者可能造成危害的食品，包含：

a）已經誘發食品污染、食源性疾病或者對人體健康造成危害甚至死亡的食品；

b）可能引發食品污染、食源性疾病或者對人體健康造成危害的食品；

c）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽與說明書上未予以標識，或者

標識不全、不明確的食品；

d）有關法律、法規規定的其他不安全食品。

13.5.1.2假如顧客反應某一類產品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產品定為

可疑產品。

13.5.1.3關于顧客的退貨產品由召回小組組長召集召回小構成員會議，分析召回原因，確

定召回的產品類別（名稱、編號、生產日期等）及召回數量。

13.5.1.4可疑產品到公司后，由庫房人員與品控部人員根據發貨記錄確認產品與之是否相

符。

13.5.2關于自查出的不合格且已發到客戶手中的產品

13.5.2.1在發現不合格品的第一時間由負責銷售業務的召回小構成員根據產品召回聯系表

通知客戶，以防止不合格品的進一步擴散。

13.5.2.2向客戶解釋清晰召回原因，并與客戶協商召回數量。

13.5.3可疑產品到公司后，由品控部監督，由庫房接收。接收后的產品用庫存商品保管卡

標明標識后放置在指定庫房，在未經公司及品控部的同意下不可出庫放行。

13.6處理召回產品的規程

13.6.1對產品進行重新分類，返工、降級或者廢棄處理。

13.6.2查明退貨原因，進行處理。

13.6.2.1由于原輔料、添加劑所造成的不合格品，由采供中心通知供方，并在清除問題前

停止其供應原料。

13.6.2.2由于包裝物料造成的不合格品：由采供中心通知供方，并限期整改，整改末確認

前，停止其供應包裝。

13.6.2.3在生產加工過程中所造成的不合格品，通知車間主任，限期作出糾正措施，追查

責任人。

13.7必要時出現下列情況時應立即通知有關政府管理部門

13.7.1必要時產品出現下列情況時應立即通知巾質量監督部門。

13.7.1.1消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

13.7.2通知的內容如下：

13.7.2.1召回的原因

13.7.2.2召回的類別：名稱、編號與生產日期等。

13.7.2.3與召回有關的數量（被召回的食品當初在公司的擁有數量，在召回時產品的數量

分布情況，被召回產品在公司的剩余量。）

13.7.2.4被召回產品的區域分布：按銷售地點、城市、州，假如是出口的按出口國別列明

批發商或者零售商的名稱與地址。

13.8食品安全危害調查與評估

13.8.1判定食品是否屬于不安全食品，應當進行食品安全危害調查與食品安全危害評估。

食品安全危害調查的要緊內容包含：

a）是否符合食品安全法律、法規或者標準的安全要求；

b）是否含有非食品用原埔料、添加非食品用化學物質或者者將非食品當作食品；

c）食品的要緊消費人群的構成及比例；

d）可能存在安全危害的食品數量、批次或者類別及其流通區域與范圍。

13.8.2食品安全危害評估的要緊內容包含：

a）該食品引發的食品污染、食源性疾病、或者對人體健康造成的危害，或者引發上述

危害的可能性；不安全食品對要緊消費人群的危害影響；

b）危害的嚴重與緊急程度；

c）危害發生的短期與長期后果。

13.8.3本公司獲知其生產的食品可能存在安全危害或者接到所在地的省級質監部門的食品

安全危害調查竹面通知，應立即進行食品安全危害調查與食品安全危害評估，并將食品安全

危害調查、評估報告及時通過市質監部門向省級質監部門提交。

調查、評估報告的內容至少包含：準確記錄并儲存生產環節中的原輔料采購、生產加工、

儲運、銷售與產品標識等信息，儲存消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄、與

食品危害糾紛信息等檔案，及&1、8.2所述的內容。

13.8.4經食品安全危害調查與評估，確認屬于生產原因造成的不安全食品的，確定召回級

別，實施召回。

13.8.4.1根據食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分為三級：

a）一級召回：已經或者可能誘發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至

死亡的，或者者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；

b）二級召回：己經或者可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程

度通常或者流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；

C）三級召回：已經或者可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程

度輕微的，或者者屬于本程序5.3第（三）項規定的不安全食品的召回。

13.9食品召回的實施（主動召回、責令召回）

13.9.1主動召回

13.9.1.1確認食品屬于應當召回的不安全食品的，立即停止生產與銷售不安全食品。

13.9.1.2自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在1日內，二級召回

應當在2日內，三級召回應當在3日內，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停匚消費。

13.9.1.3向社會公布食品召回有關信息，按照有關法律法規與國家質檢總局有關規定，向

省級以上質監部門報告。

13.9.1.4自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應在3日內，二級召回應

在5日內，三級召回應在7日內，通過市級質監部門向省級質監部門提交食品召回計劃。

13.9.1.5提交的食品召回計劃要緊內容包含：

a）停止生產不安全食品的情況；

b）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；

c）通知消費者停止消費不安全食品的情況；

d）食品安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重與緊急程度；

e）召回措施的內容，包含實施組織、聯系方式與召回的具體措施、范圍與時限等；

f）召回的預期效果；

g）召回食品后的處理措施。

13.9.1.6自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過市

級質監部門向省級質監部門提交食品召回階段性進展報告，對召回計劃有變更的，在食品召

回階段性進展報告中說明。

13.9.2責令召回

13.9.2.1接到責令召回通知書后，立即停止生產與銷售不安全食品，并按9.1.2規定發出

通知，按9.1.5規定制定食品召回報告，按9.1.4規定的時限通過省級質監部門報國家質

檢總局核準后，立即實施召回；食品召回報告未通過核準，修改報告后，按照要求實施召回。

13.9.2.2按照9.1.5規定提交食品召回階段性進展報告。

13.10召回評估與監督

13.10.1保持召回記錄，要緊內容包含食品召回的批次、數量、比例、原因、結果等。

13.10.2在食品召回時限期滿15日內，向省級質監部門提交召回總結報告。

13.10.3對召回食品后的處理應當全面的記錄，并向市級質監部門報告，同意市級質監部門

監督。

14設備保養保護

14.1目的

對生產設備的驗證，保養保護與正確使用進行規定，保證生產設備符合衛生要求，并處于

正常工作狀態，確保不對食品加工產生危害。

14.2職責

14.2.1工業園行政科負責制訂生產設備管理制度。

14.2.2工業園行政科負責生產設備的日常保養及檢修。

14.2.3工業園行政科負責工廠的環境設施、建筑設施及辦公設施的保護。

14.2.4生產車間負責生產設冬的工作狀態檢查。

14.2.5質檢科負責檢測設備的保護。

14.3生產設備的驗收與檢修

14.3.1生產加工車間直接與食品接觸的操作臺、工器具、機器設備及其他輔助設備務必用無

毒、易清洗消毒、耐腐蝕、堅硬的材料制作、表面應光滑、無凹坑、無縫隙。

14.3.2新設備在使用前應由生產部組織有關部門及使用部門共同驗收，驗收合格的才能投入

生產，驗收人員應及時作驗收記錄。

14.3.3生產過程中設備出故障時，使用人員立即停機檢修。本部門無法檢修時，應上報維修

組組織檢修，檢修合格的設備才同意繼續生產。

14.3.4生產設備損壞一時無法修復時，檢修人員應立即掛上〃禁用〃標志，禁止使用有故障的

生產設備。

14.3.5生產部負責組織制訂與審核設備保護保養規范，并下達執行。

14.3.6設備使用人員負責日常檢查保護。

14.3.7重要生產設備指定專人負責生產設備的定期保養。經保護保養合格的生產設備才能繼

續開機生產。

14.4生產設備使用管理

14.4.1設備操作工應通過培訓合格才能獨立上機操作。

14.4.2設備使用前應檢查其工作狀態，只有運行正常的生產設備才能投入生產。

14.4.3生產設備出故障對產品質量有影響時，應立即檢查產品質量,必要時要上報質檢部評

審。

15質量文件管理

15.1目的

規定衛生質量管理體系文件的起草，標識，審核,批準,存檔，分發,定期評審，使用及更換

操縱,確保在用文件的適用及有效,并在有關場所都得到管理的意圖.

15.2范圍

15.2.1本程序規定了文件的分類、編號、評審、批準、發放、更換的操縱要求。

15.2.2本程序適用于本公司質量與環境管理體系所涉及的所有文件的操縱。

15.3職責

15.3.1綜合部是文件的歸口管理部門，具體負責質量管理體系文件的操縱與管理；外來文件

的操縱與管理;公司永久性文檔的管理。

15.3.2其它部門負責本部門職能范圍內的文件的操縱與管理。

15.3.3綜合部負責收集、傳達、儲存、更新、選擇適用的有關國家與地區的最新版本的法律、

法規、標準。

15.4.管理內容與操縱要求

15.4.1文件的分類與編號

15.4.1.1文件的分類

1）質量與環境管理手冊1包含：質量環境方針與質量環境目標）；

2）質量環境管理體系程序文件；

3）管理制度（包含管理辦法等）；

4）外來文件與資料，如：明示的有關法律法規、國家標準、行業標準、上下級的來文與

資料、顧客提供的文件與資料等；

5）記錄。

15.4.1.2文件的編號（詳見《質量環境手冊》）。

1）質量環境手冊編號規則（詳見《質量環境手冊》）；

2）質量管理體系程序文件編號規則（詳