家具家電供貨質量保證方案

（一）、質量控制機構的設置

公司在總經理下設品質保障部，從全局角度專注質量控

制；在研發中心下設質量評審部，從研發源頭控制質量；在

制造中心下設品管部，專職管理生產過程中的品質控制。

品管部下設來料檢驗組、外協品控組和制程品控組。

來料檢驗組：負責公司原材料品質標準制定、檢驗以及

品質異常的分析和解決。

外協品控組：負責外協加工品質標準制定、外協加工品

質檢驗、品質異常分析和解決、監督外協加工品質。

制程品控組：負責自主生產的半成品、生產過程及產成

品的品質保障和管理。

一）、質量管理

我公司設有質檢部門，專門負責產品進庫、過程控制直

到產品出庫的檢測把關，在每個產品的每道工序中，組成

了嚴密的質量控制網絡，同時質檢部具有相應的檢測手段,

形成了強有力的質量管理體系。

1）、提供合格產品

我方按照采購人提供的供應計劃及要求的品種和數量

向采購人提供滿足本合同技術規定要求的質量合格、全新

的貨物。對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施

以保證供貨的及時性，因此所發生的所有費用由我方自己

承擔。我們承諾產品在出庫前，均按國家規定要求進行檢

測。保證所交付的技術材料是完整的、清楚的和正確的，

并能夠達到貴方所規定的性能考核要求。

2、把好原材料采購的質量關，嚴格保障工程質量符合中

華人民共和國國家標準、行業標準及其它相關標準。

3、提供的所有產品都是全新的，且符合采購單位的設計

要求。

4、所購產品來自正規渠道，杜絕“三無”產品入庫，絕

不以次好，為采購單位、提供充足貨源及高品質的材料。

5＞為保證產品質量，加強全體員工的產品質量意識，由

我公司專職質檢員對產品實行跟蹤檢查，嚴格按《質量管理

制度》、《質量檢驗、監督制度》、《產品質量獎罰制度》執行，

保證工程質量合格。

6、負責貨物的運輸工作，保證按照合同要求進行包裝、

運輸和控制，使得按時保質地完成貨物到現場。為了完成我

司的供貨質量承諾，保證項目全過程中的貨物質量。本項目

在運輸、存放保管等過程采取必要的干凈整潔保存措施。我

司負責所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相關的

協助工作。

7、貨物到達指定地點后，組織雙方相關人員進行到貨驗

收，保證符合合同要求。

8、做好原材料和輔材的儲存和堆放管理工作。

9、負責全過程的質量問題處理，并承擔相應的責任，確

保產品的質量。

10、提供完善的產品售后技術服務。

11、提供所有產品的“三包”服務。

二）、質量監督管理

1、成立專門的質量管理監督部門（質檢中心），組建質

量管理體系領導小組，指定項目質量監督的負責人，確定

質量方針、質量目標和清晰的職責分工，明確各級人員的

職責。

2、嚴格執行企業質量管理制度、項目質量監督制度。

3、對產品和原材料供應商進行認證、評估和監督。

4、監督和管理對外購產品和材料的檢驗評估工作。

5、監督和管理出廠產品的質量評估、產品資料的審核。

6、監督和管理產品材料的運輸、到貨驗收、貨物更換

等全過程的產品質量，對產品的各個環節進行嚴格把關，

定期或不定期地進行檢查。如發現不合格產品，必須重新

采購，達到合格為止。

7、監督整個供貨計劃的執行，確保順利完成供應。定

期跟進用戶對產品的質量、款式、舒適度等反饋，向項目

負責人匯報產品質量監督工作成果。

8、公司組織架構圖如下：

L總經理i

部］pSTj

-HMI

8.1崗位要求及職責說明

1).項目領導小組

項目領導小組，是由我方和采購方的有關領導組成，主

要是對項目實施的整個過程中的重大問題進行決策，負責工

程整體指導工作，定期、不定期檢查工程項目進展情況，并

根據工程項目的需要，及時調用后備資源支持工作。

2).客戶實施負責人

客戶實施負責人，從合同簽訂之日起，客戶指定客戶方

面的項目負責人員，主要是對客戶的項目總負責人進行接口,

協調客戶的資源，決絕項目中需要配合的問題，推進項目的

進度。

3).項目經理

本項目的項目總負責人，從工程項目實施隊伍組建之日

起，就承擔了將合同范圍內的各項工程任務全面完成的重要

職責。項目總負責人須做好日常資源管理工作，并直接控制

項目管理計劃（PMP）的各個要素，具體說來主要包括以下

幾個方面：

項目執行一一對以下幾方面工作提供指導：總體方案設

計、工程及應用系統設計；設備配置確認；工程質量和進度

保證；設備安裝、調試、集成及測試；系統驗收，培訓等。

項目檢查一一通過其下屬各產品組提供的工程進展匯報,

將項目進展狀態與項目計劃進度進行比較，發現過程誤差，

提出整改措施。

項目控制一一審核項目進展狀態，必要時調集各種備用

資源，確保項目按計劃進度實施。

項目協調一一與各單位及部門進行協調，解決工程組織

技術問題；定期主持整個系統專題協調會，及時解決各系統

間出現的相關問題。

4）.項目技術顧問組

項目技術顧問組，由我方的技術方面的專家組成。

主要職責是會同項目組完成以下各項工程任務：

（1）系統總體設計

對各分系統深化設計進行審核并提交優化建議；

對各分系統進行技術協調；

對各分系統的設備配置予以確認；

對現場設備安裝、調試提供必要的技術支持服務。

（2）工程文檔的審核

協助項目總負責人制定本項目的質量工作計劃，并貫徹

實施；

貫徹公司的質量方針、目標和質量體系文件的有關規定

和要求；

負責對工程任務全過程的質量活動進行監督檢查。

5）.產品實施組

根據工程項目的產品安裝調試要求，分別配置各項產品

專業工程師組成產品實施組。各產品實施組的工程師名額視

各階段工程任務的需要增減，具體負責本產品的配置設計、

安裝、調試、測試等任務；同時對項目實施過程中出現的進

度等問題，及時上報項目經理。

6）.項目管理人員

要求具有工程項目管理方面的工作經驗及責任心，協助

項目經理負責組織工程項目方案的實施、協調和管理工作。

7）、行政助理

要求具有行政管理，檔案管理方面的工作經驗及責任心,

負責日常行政事務工作，負責信息（含資料、工程檔案）收

集、整理、歸檔、借閱等方面管理工作，以及本工程項目有

關的合同文件及相關協議的收集、整理歸檔、借閱等管理工

作。

8）、工作流程

項目組成員，分工明確，責任到人，同時還應發揚相互

協作精神，嚴格按照各項規章制度、工作流程開展工作。

大致分兩步進行：

第一步是設計，包括工程方案設計和實施方案設計，工

程方案設計由技術負責人負責組織，設計組負責完成，實施

方案設計由項目經理負責組織，技術總監協助工程技術組,

質量管理組，項目管理組負責完成。

第二步是實施，由項目經理負責組織，由工程技術組，

質量管理組，項目管理組完全。設計組作為支援。

第三步是測試驗收，由項目經理負責組織，由工程技術

組、質量管理組會同用戶完成。

在整個實施過程中，以控制工程質量為主，以控制工程

進度為輔，不斷督導檢查，以執行標準為設計依據，以工程

驗收標準為檢驗依據，保證工程順利完成，直至工程驗收。

(二)、貨物檢驗標準和方法

(1)貨物保證

我方所提供貨物達到原廠商技術標準和規范要求；

我方保證貨物是全新、未使用過，是經過合法渠道進貨

原裝合格正品，并完全符合合同規定質量、規格和性能要求;

在交貨前，由制造廠對產品質量、規格、性能和數量/重

量進行精確和全面檢測,并出具證明產品有相符證明書和質

量檢驗證書。

(2)貨物檢驗

若開箱檢驗中發現有諸如數量、型號和外觀尺寸與合同

不符,或密封包卷物本身短少和損壞,我方將無條件給予補

齊和更換。

(3)檢驗方法

我方將組織采購人在貨物到達現場時共同進行到貨檢

驗。

合同項目材料和技術文件運抵規定交貨地點后,我方組

織采購人共同對其進行檢查,并認真做好交接記錄,各方簽

字。

檢查內容主要包括：

滿足合同對包裝要求；

外觀良好,運輸途中未受損；

編號、數量和名稱與合同要求貨物清單核實無誤。

所進行檢查已滿足合同中采購人要求時即辦理入庫交

接手續，同時出具入庫單。

(4)隨箱文件

每個包裝箱內外部應附有裝箱文件,裝箱文件內必須包

含但不限于有詳細貨物清單，說明貨物名稱、規格、數量、

使用工點名稱以及必要技術文件，另外每個包裝箱內還附有

產品合格證書。

（三）、人員穩定性保障措施

我公司將根據本項目要求配備充足的人才隊伍，優化人

員結構的同時采取一定的措施來穩定項目團隊，力爭穩定、

高效地保障公司對本項目的快速反應，并高效服務于招標方

的各種采購需求。具體如下：

1、出臺配套激勵措施

結合本項目的特點，配套出臺人才激勵辦法，做好項目

團隊人才隊伍建設工作，穩定項目團隊的管理骨干和專業人

才。此外根據本項目的具體情況，我公司還將擬定配套的人

員績效薪酬管理辦法和績效考核辦法，明確項目成員的責、

權、利，從獎勵制度著手提升項目負責人員的積極性和穩

定性。

2、提升項目人員的晉升空間

為項目負責人員量身定做職業發展規劃，拓寬項目負責

員工的晉升空間，為其實現管理、專業雙向發展晉升通道。

增加項目負責員工競聘上崗的機會，為項目負責員工營造更

多公平、公正的晉升發展機會。

3、加強項目人員的知識培訓

結合標的項目的特點，為項目團隊設置工作創新思維和

卓越服務體系方面的知識培訓。不斷增加項目負責人員的專

業知識積累和創新思維，同時提升團隊各崗人員的卓越服務

意識，更有效、更有品質、更有服務意識地為招標方服務。

加強項目人員的綜合保障：除國家規定的薪資、福利外,

公司還將采取為標的項目增加員工的津補等措施，務實地提

高項目員工的綜合保障，加強項目人員的穩定性和積極性,

也間接地保證采購方項目的順利開展和后期應急事務的快

速響應、解決。

（四”車輛安全管理制度

1）駕駛員職業道德規范

①愛祖國、愛人民、愛公司、忠于職守、文明車輛；

②對人民高度負賈，端正駕駛作風，開好車輛安全車;

③提高警惕，確保車輛安全，防患于未來，做到“四要

四不”

即要遵章守紀，不開超速車：要集中精神，不開疲勞車

言要發揚風格，不開賭氣車；要及時檢查車輛不開帶病車。

（2）駕駛員守則

①駕駛車輛時必須攜帶相關證件；

②不準將車輛交給沒有駕駛證的人員駕駛和其它無關

人員駕駛；

③不準酒后駕駛車輛；

④不準駕駛車輛安全設備不全或機件失靈的車輛口；

⑤不準駕駛不符合裝卸規定的車輛；

⑥過度疲勞和妨礙車輛安全車輛時不準駕駛；

⑦每日出車前行駛中收車后要對所駕駛車輛進行車輛

安全檢查自覺做好車輛保養工作；

⑧駕駛室內不搭乘無關人員；

⑨運輸時必須攜帶車輛《道路運輸證》和駕駛員車輛資

格證，駕駛人員應自覺配合接受道路運政機構的路檢路查;

⑩須按當地公安交通管理機關或公司規定的時間參加

車輛安全活動。

3）車輛的年度檢驗、上戶、轉籍、技術檢測，維護保

養由公司負責組織實施。

4）所有車輛均應參加保險，投保險種包括：車輛損失

險、第三者責任險、駕駛員人身意外險等

5）車輛必須具有良好的技術保障后方可上路行駛，為

保證車輛的車輛安全運行，必須按規定進行維護，配備各種

有效的車輛安全裝置和設備。

6）車輛發生故障必須及時修復特別是危及車輛車輛安

全的重大隱患如制動、轉向、輪胎、燈光裝置等。嚴禁車輛

帶病出門。

7）車輛在運行途中，駕駛員應主動做好車輛的自檢自

查，發現問題及時解決。

8）車輛必須按規定位置停放，嚴禁在辦公樓前、加油

站、八字坡、油庫、生活區、有坡度路段亂停亂放。停駛后

拉緊駐車栓、取出啟動鑰匙，鎖住車門。

（五）、公司的質量控制措施

公司在產品質量上推行“從源頭控制質量”的準則。設

計質量決定了產品的固有質量，從產品研發時間序列來看，

產品設計、工藝設計、生產控制等不同階段對產品質量的影

響不同，影響最大的是產品設計，因此公司尤其注重設計品

質。公司貫徹落實基于質量數據和事實的管理原則，理解過

程、精研過程、致力于過程質量改進和控制；樹立有預見的

積極品質管理意識；消除職能部門間、層級之間乃至合作伙

伴之間的溝通壁壘，全員參與無邊界質量合作；梳理各項業

務流程，優化質量設計，加強質量控制和質量改進，設立了

比較完整的品質控制規范和流程。公司從產品研發設計立項、

設計過程、研發輸出、生產制造、質量體系完善等方面綜合

采取了質量控制措施。

1）產品設計立項質量控制

公司技術總監、總工程師等定期與銷售人員走訪客戶，

尋找市場機會、識別客戶需求，對客戶需求進行論證和逐層

展開，確定產品設計要求、工藝要求、生產要求，組建項目

團隊、落實人員和職責，形成可以實現客戶需求的總體設計

方案，制定研發項目任務書。

2）產品研發設計過程質量控制

公司產品設計采取“穩健設計”的原則，力求設計高質

量的產品，同時降低產品不良質量成本。安防產品由于其應

用的特殊性，要求24小時不間斷運行，高可靠性、高抗干

擾能力設計，保持產品長期功能穩定運行也是“穩健設計”

的主要要素。公司研發中心在產品設計過程中定期召開階段

性設計評審會，積極推行預防性改進，從設計開始就尋找潛

在缺陷，力求將可能的質量問題消滅在萌芽狀態。

3）研發設計輸出質量控制

為保障產品在制造、裝配、使用等過程中降低故障和缺

陷的發生概率，減少排除故障的工作和返工工作量，使公司

質量管理工作進入良性循環，針對研發設計輸出，公司設立

了功能與穩定性測試、工藝評審、生產應用測試三重質量控

制，通過設計一優化一驗證循環方式改善研發輸出質量。根

據設計規格在產品實現前就制定測試計劃，并對研發部門遞

交的輸出件分層進行功能、性能、生產工藝匹配性、批量化

生產質量穩定等綜合角度的驗證，制定了嚴格的轉產流程。

產品量產前制造中心會對小批量生產的工藝實現以及是否

符合批量生產進行工藝評審。評審組由工藝、采購、生產、

計劃、品管等部門相關人員組成。評審通過后小批量試制兩

批后方可正常轉入大批量生產，確保以最佳的質量進入下一

道工序環節。

4）生產過程質量控制

公司在生產各環節嚴格執行質量控制制度，生產各環節

的質量控制具體包括供應商管理、進貨質量控制檢驗、外協

加工質量控制檢驗和出貨質量控制檢驗等。

供應商管理：公司對各類供應商的供貨渠道能力、器件

原材料質量、價格等方面進行季度評審和不定期的稽核，劃

分A類供應商、B類供應商、C類供應商、D類不合格供應商

等級，并在采購時優先考慮優秀供應商，嚴格控制可用供應

商，禁止、淘汰不合格供應商，確保了供應商輸入原材料的

質量。

進貨質量控制檢驗：公司對主要應用的原材料按照其質

量重要性實行分類，建立并逐步完善了物料質量技術標準,

包括來料檢驗要求、產品驗證技術要求及方法、產品驗證工

藝要求、樣機驗證方法、小批量驗證方法、批量跟蹤驗證方

法、功能驗證方法、結構驗證方法、注意事項和要求等。品

管部對來料按照供應商《技術規格書》和公司相應物料檢驗

標準進行質量檢驗，來料通過檢驗后方可辦理入庫。若檢驗

發現不良元器件，則結合供應商管理制度要求供應商整改和

調整。如需替代、變更元器件應用，則必須按《新物料驗證

流程》由采購部門向研發部門正式提出驗證申請，得到研發

部門的確認并收到技術變更單后，按照新物料驗證，確認流

程進行物料的驗證，通過后方可導入應用。

外協加工質量控制檢驗：公司與外協廠商簽訂了《委托

加工協議》和《外協加工質量協議》以及《SMT加工工藝標

準》，要求外協廠商嚴格按照公司的工藝標準和生產任務進

行加工，同時公司還通過派駐駐廠品管專員的方式對其加工

過程按照上述三個文件進行檢查監督以及外觀和功能的抽

檢，確保加工質量符合公司的要求。

出貨質量控制檢驗：公司對于入庫前產成品全部進行功

能和外觀終檢，按照抽樣檢驗規則，不定期對已入庫產成品

進行抽檢，確保產成品質量最優化。公司所有產品生產制造

過程中質量信息均錄入生產管理軟件，品管部每周進行數據

匯總，通過查檢表采集數據、柏拉圖列出重點、魚骨圖追查

原因、直方圖統計分布、管制圖查找異常、散布圖判斷關聯、

層別圖結果解析等品質管控手法進行質量控制與改善，每月

定期召開品質月會，確定8D品質改善立項，跨部門組建品

質改善團隊，共同分析和解決品質異常，關注品質改善過程

控制，定期檢查改善結果，直至品質異常關閉。

5）設備儀器質量控制

公司對各個質量控制過程中用到的檢驗設備、檢驗儀器、

量具進行統一管理，按照國家標準進行定期的校驗，確保所

有檢驗設備、檢驗儀器、量具處于受控狀態，以保證測量系

統的穩定性和可靠性。

6）質量管理體系的持續改進

公司通過定期和不定期的內部和外部審核來保證公司

質量管理體系的適宜性、有效性和充分性，并且不斷收集內

部各個工序的質量數據和外部用戶滿意度，針對性地改進和

提高，以滿足產品質量、服務標準和安全認證的要求。

2、貨物安裝和檢修所需要專用工具和消耗材料

序號工具/材料名稱單位數量

1電錘把按需

2手錘把按需

3螺絲刀個按需

4自攻螺絲個按需

5膨脹管根按需

6尺子個按需

7沖擊鉆把按需

3、備品備件供應計劃

備品備件的管理直接影響公司的資金占用和周轉率，也

直接影響正常的生產、檢修和公司的技術改造、技術進步。

要做好科學的、有計劃的備件管理，首先應努力做好備件的

計劃工作，同時組織做好備件的生產(自加工件)、采購、

供應、保管等方面的工作，在保證不影響生產的前提下，應

盡量壓縮備件、材料的儲備定額，降低備件的管理成本和減

少庫存資金的占用，同時做好備件的周轉率和準確率的控制

工作。

(1)、備品備件管理的主要任務

1、及時有效地向設備維修提供優質備件。

2、重點做好關鍵設備所需備件的儲備、供應工作。

3、做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。

4、做好備件儲備定額及目錄的編制工作。

5、在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金

占用量。

6、做好進口設備備件的國產化工作。

7、做好倉庫管理和備件的保養工作。

(2)、備件管理的工作內容

1、備件的技術管理，主要負責技術資料的搜集工作。

2、備件的計劃管理，主要負責備件儲備定額和目錄的

編制、供應和使用計劃工作。

3、備件庫房管理，主要負責備件的保管、進出庫和相

關庫存信息反饋等工作。

4、備件的經濟管理，主要負責經濟核算與統計分析工

作。

(3)、備件定額的制定、修定

1、廠部根據設備的數量以及備件的易損程度、價格、

設備對生產的制約度和替代性、采購周期等，在科學分析設

備運行狀態和過去的消耗統計基礎上，每年的第一季度對備

品備件儲備定額計劃進行修訂，修訂時需按嚴格的審批程序:

廠部編制定額變動目錄(含新增的部分)，送生產部審批認

可，最后交設備負責執行。同時根據需要，可以一個季度或

半年一次進行修訂，修訂時同樣按照相關程序審批。

2、日常備件管理員可以根據特殊情況對部分備件不合

理的定額計劃可以進行實時修改，但需按照審批程序進行審

批，審批后送一份由設備部備案。

3、若發現備品備件欠缺而影響生產，要追查有關單位

和個人責任。

4、設備確實無圖紙資料及說明書，無法看清配件型號

規格，因而沒有制訂儲備定額計劃的，維修時第一次出現沒

有配件，可以不追查責任，如果第二次發現同樣的配件無儲

備定額計劃，維修時沒配件更換而影響生產的，要追查備件

管理員的責任。

5、就近可采購的配件應盡量少備或不備，對價值較高

且不易損壞件，可以作為周期備件進行定期采購。

6、備件的管理應充分考慮備件的及時性、經濟性和可

靠性，對于關鍵設備或遠途采購的備件可根據需要適當增加

儲備，同時要重點做好新的、重要設備的備件采購工作。

7、備件管理員要深入調查研究，努力提高備件周轉率

（定額內維修費/儲備定額高限資金總額）及準確率（月定

額內維修費/月維修費）。

（4）、定額外備品備件及技改材料（含設備）的申購

1、對于定額外日常維修用的材料及備品件的申報，維

修部應嚴格按照公司采購程序要求申購、領用相關的備件和

材料，申購時由倉管員核查庫存后確認，再由相關部門領導

確認后由采購部進行采購。未經領導批準的，采購部不安排

采購，有在廠部領導批準，但相關部門領導尚未審批的，采

購部同樣不安排采購。同時倉庫管理員對采購回來的備件、

材料要有專門的標識和及時通知相關部門。

2、隨著公司設備的老化，及因生產工藝的不斷完善，

技術進步和技術改造的項目不斷地增加，為了保證技改項目

的順利進行，技改材料的選型、申購、落實等較為重要；同

時為了避免因技術改造項目所申購的設備、材料造成倉庫不

必要的積壓，在申購材料時嚴格進行技術參數參比后方可申

報。

3、對于公司的技術進步和技術改造時所申購的設備，

相關部門需加強同廠部交流和溝通，生產流程上已有使用的,

且質量、性能方面比較穩定的，在申購時盡可能選用同一型

號和同一品牌的設備，并要求對所購買的設備性能、先進性

等方面進行嚴格的把關。必要時由廠部協調并提交統一型號

和品牌的設備采購清單，設備部按照清單所列內容進行采購。

如果在市場上確實無法定購到統一型號或品牌的設備時，設

備部必須在征得相關技術人員的認可后才能購買其他型號

和品牌的設備。

4、廠部在首次選型、購買設備和材料時，應盡可能考

慮采購部采購人員以后采購這方面設備、備件的方便性；選

型時采購部的采購人員可同時介入，進一步加強部門與部門

之間的相互配合與合作。

5、若在技術改造、技術進步和生產檢修方面出現材料

等矛盾時，首先必須保證生產。技改前應根據實際需要做好

相關材料預算并準備好相關備件、材料等，以免和生產發生

沖突。

(5)、備品備件供應：

1、采購人員應按計劃、按時、按規格型號及具體要求

購回物美價廉、優質的備品備件及材料。

2、主要、關鍵設備的備品件應實行三定“定型號、定

規格、定廠家”購買，確保備品件質量，若需變更必須征得

廠部的同意方能采購，否則要追查相關采購員的責任。

3、對于設備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時到

貨或無法采購，采購員可先電話通知有關人員，必要時三天

內需書面填寫采購反饋單反饋到有關部門。

4、計劃外備品件或其他急件到貨后，采購部采購員應

隨時通知備件管理員或使用部門。

5、領出的設備、備品件發現質量不符合要求或規格型

號不對，可退回倉庫并及時書面反饋給采購員。因沒及時反

饋，造成不良影響，為倉庫管理員的責任，因沒及時更換備

件，影響生產，為設備部有關人員責任。

(6)、倉庫管理方面：

1、備品備件（設備）到庫后，屬于固定資產的驗收按

“設備管理制度”中規定的驗收方式驗收；非固定資產的按

申購時的技術要求驗收方式驗收。

2、若需核對、驗收的備品備件，由倉管員及時通知有

關人員前往倉庫驗收，若發現型號不符或有質量問題，及時

反饋給設備部。

3、倉庫備品件的堆放應采取“四號定位”“五五排放”，

妥善保管。貴重物資應上蓋下墊，做到標識鮮明，材質不亂，

名稱、數量準確、規格不串，做到帳、物、卡相符。

4、保持庫容整潔，做好防銹、防腐、防塵、防潮、防

質變等工作。

5、出庫的備品件應按“先進先出。有期限的或散裝先

發的原則執行。

6、倉管員應根據備品件領用情況隨時登帳，變動庫存

量并按備品備件的儲備定額計劃隨時呈報采購計劃，及時補

充定額，保證生產和維修的正常運行。

7、因大修或技改剩余材料過多，短期內不會使用完的，

應及時辦理退庫手續，以免造成浪費，否則引起的責任，追

究有關當事者。

8、備品備件的外調，必須經廠部領導同意及公司分管

副總簽字后由設備部辦理調拔手續，同時設備部要書面反饋

給管理員、倉庫需及時時按儲備定額進行補充，任何部門和

個人不得私自對外讓售、轉售等。

(7)、備品備件的修舊利廢

1、檢修人員設備檢修完畢后，必須把更換下來的配件

及材料能回收的及時回收。

2、對更換下來的配件，能修復的且無其他原因的應盡

快給予修復，以提高配件的利用率，減少配件的損失。

3、在檢修過程中，發現配件規格型號不對或質量不符

合要求時，檢修人員可以拒絕使用，并報廠部領導及設備部，

不得隨意亂丟或改為它用。

4、在領用配件時必須根據實際需要領用，不得隨意亂

領亂放。

5、檢修人員更換配件必須查清原因，不得隨意更換新

配件，不搞應付式檢修。

6、倉庫管理員要深入現場，及時掌握備件型號及修舊

利廢情況，對重要設備要及時跟蹤有關的備件情況。

7、對于不能修復需要報廢的一般非固定資產設備、備

品備件，價值在200元以上的由機修組、倉庫管理員、設備

責任人作出鑒定意見并報廠部領導，經同意后方可執行報廢。

屬于固定資產的設備按設備管理制度規定的報廢程序執行。

8、需相關班組配合的應相互協調好；需防銹保養的備

品件應及時上黃油并且放置好。

(8)、非標自加工件(易損件)

1、逐步完善非標自加工件圖紙資料，并妥善保存。

2、根據現場設備數量以及備件的損壞、使用情況制定

出常用的非標自加工件的儲備定額計劃（其他的可根據需要

靈活安排加工）送至班組，由班組落實管理備件的貯備。

3、自加工件應做好入庫手續，妥善放置并保養好，領

用時應填寫領用手續。

（六）、貨物質量管理及質量保證措施

6.1貨物質量管理方案及措施

6.L2產品標準管理

①所經營的家具、家電符合國家規定的各項標準。

②產品的質量特征表現明顯，絕對保證性能可靠，安全

穩定有效。

③對出廠時的檢驗報告數據不詳、產生質量疑問的及時

送當地的質量鑒定部門鑒定或回廠重新鑒定。

④對產品檢驗結果發生分歧時，提請鑒定部門或法定計

量部門仲裁。

6.1.3各級質量責任制

①質量管理實行三級檢驗負責制，一是主管領導的責任,

二是質檢員責任，三是保管員責任，分工明確，各負其責。

②質檢部門對本企業供應的全部貨物進行質量驗收、檢

查并負責監督產品的技術標準及進貨合同有關的質量條款

執行情況。

③質量主管領導定期召開質量分析會，質檢員定期對在

庫商品復查，保管員應經常自檢自查，發現問題及時解決。

④質量事故的處理，產品若出現質量問題，查明原因，

追究當事人責任，并針對工作中的不足，進行行之有效的處

理。

6.1.4質量跟蹤及不良反應報告制度

①家具家電類的入庫、在庫、出庫有詳細的檢查記錄。

②定期對此類商品的質量進行檢查，養護，發現問題及

時解決。

③密切關注采購人家具家電類的使用情況，跟蹤了解產

品質量，積極反饋質量信息。

④定期走訪用戶，作好產品的質量跟蹤調查，要求有詳

細、準確的記錄。

6.1.5質量驗收

質檢員要認真貫徹執行有關家具家電類管理的法律、法

規及各項規章制度，入庫時要堅持做到以下幾點：

①要依據有關標準及合同條款對商品質量逐批、逐件驗

收。

②必須做到驗收有記錄，對品名的各項檢查、驗收記錄

應完整、詳細、規范。

③必須做到驗收人簽字蓋章，證明商品合格后方能入庫,

要求記錄完整，無涂改，存檔保存。

④對企業自用的精密儀器、計量器具設有管理臺帳，定

期檢查，并有檢查記錄。

⑤建立質量檔案，研究處理家具家電類質量問題。

⑥對以下集中商品不得入庫：

a、偽劣、假冒的家具家電類。

b、包裝不整、分類不清、商標模糊不清或被污染不能

用的產品。

C、驗收質量不符合標準的產品。

6.1.6售后服務

①熟悉了解產品的性能，工作原理及使用方法。

②對操作人員提供必要的培訓，使之了解本產品的結構,

詳細講解使用方法，避免因使用不當而造成的損失。

③提供專業人員，保證產品的使用效果。

④定期征求用戶使用意見，及時處理產品在工作中出現

的故障。

⑤樹立信譽，為消費者利益負責，為企業形象負責，對

用戶反映的問題一一落實。

⑥新產品投入市場，必須多做調查，跟蹤服務。

6.1.7用戶回訪

①為使產品在應用安全、方便、質量穩定，避免在使用

過程中產生質量問題，我們應廣泛征求意見，經常走訪用戶，

聽取使用后的反映意見以便使產品更完善。

②定期走訪用戶，收集用戶對家具家電類管理、服務質

量的評價意見，對反饋回的品種，對其供方的質量、銷售信

譽進行綜合分析，取長補短。

③對用戶反映的意見或出現的問題跟蹤了解處理意見

明確，有效。

④經常走訪用戶，積極反饋信息，查品牌，講信譽，做

到貨真價實，保證消費者利益。

6.2質量保證方案及措施

6.2.1產品存儲管理方案

（1）倉庫內整潔，門窗嚴密，地面平整。倉庫有下列

設備和設施，并保持完好：溫濕度儀、貨架（柜），符合安

全要求的照明、通風、消防、監控設施；必要的防塵、防潮、

防鼠、防蟲等設施。做好防塵、防潮、防鼠、防蟲、防火、

防盜、防霉變等“七防”工作。

①“三不靠”原則：產品碼放不靠頂棚，不靠墻，不靠

地。

②合理分區原則：庫房要合理分區，分為待驗區，合格

區，不合格區。

（2）根據家具家電類的類別、性質、用途等屬性實行

分類存放。對有特殊儲存條件要求的，按要求儲存。

（3）家具家電類按溫濕度要求陳列或儲存于相應的庫

（區）：常溫庫溫度為10?30℃、陰涼庫溫度不高于25℃、

冷藏庫（柜）溫度為2?10℃,相對濕度應保持在45%?75%

之間。

（4）庫存家具家電類應按批號及有效期遠近依序存放,

不同批號物品不得混放。

（5）根據家具家電類在庫的質量狀態實行色標管理：

待驗庫（區）、退貨庫（區）為黃色；合格品庫（區〉、待發

品庫（區）為綠色；不合格品庫（區）為紅色。三色標牌以

底色為準，文字以白色或黑色表示。

（6）定期對倉庫的使用環境進行巡查維護，記錄庫內

溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施，保證產品質

量。

（7）產品要按不同品種、材質、性能，規格批號離地

碼放，做到產品碼放整齊，易破損物品不得垛高，無倒置現

象，近效期先出。標志明顯清晰。對有特殊要求的物品要按

規定條件貯存。

（8）倉庫管理員每天上、下午定時對庫房進行巡查，

發現溫濕度異常時，及時采取措施進行調節，并做好記錄。

（9）倉庫管理員定期對在庫（房）家具家電類進行檢

查并做好養護記錄。對過期、失效、變質、霉爛、蟲蛀、破

損等不合格物品，應當立即封存登記，并按規定報告處理。

（10）倉庫管理員應定期匯總、分析和上報養護檢查、

近效期或長時間儲存的耗材等信息。

（11）實行數量管理。每半年盤點庫存，核對賬目，做

到賬物相符。發現問題應及時報告，查出原因。

（12）出入庫應建立出入庫臺賬，定期盤點，做到賬務

相符。

6.2.2倉庫管理及養護制度

（1）倉庫應相對獨立，倉庫周圍應衛生整潔，無污染，

倉庫內應干凈整潔，門窗嚴密，地面平整。配備防潮、通風、

避光、防塵、防蟲、防鼠、調節溫濕度以及消防安全等設備

設施，做好分區工作。

（2）倉庫應按照規定劃分為四個區并按色標管理。

（3）倉庫內設貨位卡，做到卡、貨相符。

（4）倉庫保管養護員應熟悉家具家電的質量性能和儲

存要求，做到產品按品種、批次擺放，家電類要專庫（或專

區）存放，家電與非家電分開存放。

（5）保管養護員發現有過期失效或包裝破損的產品時,

應及時清點，做好記錄并存放于不合格區，列表上報質量管

理員，不得私自隨意處理。

6.2.3質量承諾

為確保貨物的質量，我方嚴格遵守各項法律法規，確保

產品經銷操作規程的有效性，并對所供應的貨物質量向采購

人作出如下承諾：

（1）我方保證提供的貨物是全新的、未使用過的原廠

原裝合格正品，并完全符合國家規定的質量、規格和性能要

求。產品包裝符合國家關于家具家電類的相關要求。

（2）我公司承諾所提供的貨物的包裝均為貨物出廠時

原包裝，并保證所提供的貨物在裝卸、運輸和倉儲過程中有

足夠的包裝保護，防止貨物受潮、生銹、被腐蝕、受到沖撞

以及其他不可預見的損壞。

（3）我方所提供的產品符合質量標準，全部為合格產

品O

（4）我方所提供的產品均提供規范的售后服務。

（5）我方一旦發現產品質量問題，將及時通知采購人

并采取相應的召回等處理措施，以確保用戶的利益和安全。

（七”采購工作說明

一）、崗位職責

1.根據企業經營計劃和項目工程進度計劃，組織編制年

度、季度、月度物資（設備）的采購計劃；

2.按照組織的要求，規范、考察、管理供應商，考察供

貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽

等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保

供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、

調查，并組織相關部門進行評估、審查。

3.實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產

品、新技術。向技術及工程部等有關部門提供材料、設備的

廠商、規格型號、價格等相關數據和資料；提供準確供貨周

期；

4,搜集、分析、匯總已使用產品的性能和質量信息，及

時向供應商反饋原材料質量信息。以圖改進。與供應商建立

良好關系，掌控供應商物資（設備）制造與供應能力；

5.根據產品的價格、促銷、產品分類和質量，有效地管

理特定貨品的計劃和分配。向管理層提供采購報告；

6.編制單項物資（設備）采購計劃并逐級上報審批，參

加商務談判和擬訂合同條款。簽訂和送審小額采購合同。督

促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項，確

保我司利益。負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料,

協助做好驗收工作；

7.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源

市場，貨（價）至少比三家，選擇物美價平的物資材料，完

成下達的采購任務。負責建立并維持緊急需求物料的采購物

料渠道，確保采購的順利執行；

8.依據企業物資、設備采購審批程序，逐級進行審批,

保證材料、設備的及時供應。合理安排采購順序，對緊缺物

資（設備）及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時

購進。隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產

品質量要求的條款；

9,認真貫徹執行公司采購管理規定，努力提高自身采購

業務水平。定期對合同進行回顧，查找不足，提交采購分析

和總結報告。協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬,

掌握合同的執行情況。負責保存采購工作的必要原始記錄,

做好統計，定期上報；

10.負責采購業務信息的統計，采購業務資料的整理、

歸檔工作；進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評

定意見，建立健全供應商檔案；

11.最大程度地保證采購物資（設備）的質量，并取得

較低的采購成本；嚴把采購質量關，保證采購產品符合項目

的需求；確保到倉庫的產品都符合國家有關規定。協助有關

部門妥善解決使用過程中出現的問題。對采購的材料、設備

進行出入庫、驗收管理;

12.負責商務標的成本控制。

二）、材料供應商信息的獲取

一.工作要求與標準

L通過實際市場調研、網絡搜索、網頁查詢、人脈轉介

紹或者其他方式熟悉三亞周邊大型家具家電集散地的位置

以及主要配件的類型。

2.在完成正常工作的同時運用以往的材料供應商不斷

增加和更新自身相關建筑材料的信息量，以及擴展公司建筑

材料信息數據。

3.對每一個和自身業務相關的建筑材料供應商時刻保

持較好的信息交流或者更新，以便實時掌控建筑材料的市場。

4.在工地籌建初期，盡最大限度熟悉工地周邊的建筑材

料的集散狀況，為該工地在以后的施工過程建筑材料的選型

和使用做好充分的前期工作，個別材料就工地周邊采購，相

比較可以縮短供貨的周期和建筑材料運輸費用，可以有效的

對公司的利潤以及成本進行合理的實現。

5.對建筑材料的租賃市場不斷更新，對曾合作過的租賃

供應商持續加深溝通和交流。

6.對項目在一段時期內即將采用的建筑材料應有較好

的計劃，通過項目提交的采購申請單的具體技術要求和相關

參數對所要采購的建筑材料的供應情況，做較熟悉的市場分

析和調查。

二、供應商的篩選

一.工作要求與標準

1.根據需求采購崗位應將材料供應商分為三個類別

L1A類材料（設備）（關鍵材料，項目需求率占整個項

目總體20%以上比例的）必須對供應商進行現場考察評定；

并填寫《考察情況記錄表》；

1.2A類材料（設備）的供方評定；

L3對供方必須進行現場考察時，采購部應向項目技術

部提供該供方的品牌、公司等基本信息做詳細的了解和評估;

1.4確定具體時間和參加人員前往現場考察；

1.5考察人員應在分工范圍內重點考察、詢問和記錄；

1.6根據材料（設備）質量驗證需要，采購部應進行現

場材料（設備）抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄；

1.7考察結束后，依據現場記錄、抽樣檢測報告或者供

方以往業績，填寫《供方考察記錄表》作出評審意見；

L8如評審及抽樣合格，采購部進行材料（設備）封樣。

L9B材料（設備）（重要材料，項目需求率占整個項目

總體20%-10%的比例）;

1.10C材料（設備）（一般材料，項目需求率占整個項

目總體10%以下比例的）；

1.11B類、C類材料（設備）供方的評定；

1.12若不到現場考察，采購部通知供方送樣品，經技術、

項目部檢測并試用合格后，技術部和項目部評審；

2.各相關部門根據監測報告和試用情況，分別在《攻防

材料（設備）考察記錄表》上做出評審意見；

3.如評審及送樣檢驗合格，采購部進行材料（設備）封

樣；

4.在自身掌握建筑材料供應商的基礎上，盡可能最大限

度的掌握更為廣泛的供應商的數量，為選定供貨商提供更廣

的可選范圍。

5.按照項目需求和設計要求制定投招標的文件；

6.根據項目需求（需求來源項目的圖紙、招標文件、合

作合同或者項目技術）對材料（設備）的參數要求、性能指

標、以及所能達到的效果進行編制材料（設備）的購銷招標

文件；

7.招標文件應注明回標的時間、地點、人物，應注明標

的物價格組成，應對標的物有一個形象的說明和闡述；

8.根據材料供應商的經營范圍發出邀約申請（報價）；

9.按照供應商的A、B、C的分類進行邀約申請；

10.發出邀約應該依據有良好合作經歷的優先考慮；

11.從初次報價中選出符合技術參數和設計要求都比較

符合的供應商；

12.按照建筑材料供應商所呈報的價格初步篩選品牌以

及供應的材料（設備）;

13.智能化的材料和設備應該選定參數最符合的供應商,

并且經過技術實際測試樣品測試；

14.智能化的材料和設備在選定最符合的供應商的前提

下，針對價格有優勢，對公司利潤空間的優先進行再次議價；

15.如果有甲方指定的品牌或者廠商，首先應進行從其

他的渠道進行議價（包括與其對應的代理以及渠道；盡可能

推薦對自身優勢的材料和設備，并配合項目或者技術更改參

數或者品牌變更）。

16.最終選定價格合理且最大限度符合項目需求和設計

要求的建筑材料供應商，以保證公司利益的最大化。

三）、項目材料訂購

工作要求與標準

1、項目材料供應商經過投標報價和篩選后，經公司上

一級領導審批簽字認可后，須進行材料訂購的工作程序。

2、選定的材料供應商應分為以下幾種類別；

簽訂材料購銷合同的固定供貨商、尚未簽訂材料購銷合

同的零散供貨商以及需要加工訂制的供應商或者分包形式

的合作商。

2.1簽訂材料購銷合同的固定供貨商；

2.1.1需要簽訂材料購銷合同的材料供應商，采購人員

應積極有效的結合項目實際需求、項目所需材料或設備的技

術要求、參數、規格（若需要供應商配合項目施工或者屬于

分包形式的材料合作商，詳見材料分包合作商）；

2.1.2簽訂材料購銷合同的固定供應商，應考慮購銷合

同的版本，須事先經公司的法務部專業律師組以及合同審核

部門進行對合同條款和內容審核（電子版合同）；

2.1.3合同經審核修訂后，填寫合同審批單；

2.1.4合同審批單中應明顯標注材料供應商或者合作商

的公司名稱、地址、聯系人、聯系電話以及我方經手人認為

有必要著名的信息，以供公司的資源共享和備案。

2.L5合同審批單中還應顯要注明，我公司的需求該材

料的項目名稱、所屬部門、該合同的摘要、付款方式、付款

形式、合同內容以及材料相關等信息，以供公司領導簡明扼

要的審批手續。

2.L6按照流程遞交合同審批單的同時，需附蓋章的合

同原件（紙質、已經過審核）、項目材料需求表、（材料需求

內容表應包括，簽訂合同材料的特征、技術參數、規格參數、

需加工定制的還要附加經項目負責人簽字確認的圖紙或者

文字的說明）、材料合作商的相關資質證明文件復印件。

2.L7合同審批所需要的材料整理完整后，遞交上級進

行簽字確認審批。

2.1.8材料購銷或合作合同經審批、蓋章后，聯系合作

方進行改正完成此項工作。

2.2尚未簽訂材料購銷合同的零散供貨商。

2.2.1需要簽訂材料購銷合同的材料供應商，采購人員

應積極有效的結合項目實際需求、項目所需材料或設備的技

術要求、參數、規格；

2.2.2根據材料的或者設備的技術要求、參數、規格，

進行詢價；

2.2.3起草詢價對比清單；

2.2.4對比清單中注明材料或者設備的型號、單價、合

價、差價、供應商的相關信息以及整理數據的采購人員的建

議，以供上級領導參考；

2.2.5上交對比清單時，應注意簡明扼要的表明主題；

2.2.6材料對比清單所需要的內容整理完整后，遞交上

級進行簽字確認審批。

2.2.7審批完成后進行加工或者材料以及設備的訂制

2.2.8根據供應商和材料的要求，進行付款計劃，有必

要的需提前借支支票或者現金。

四）、項目材料剩余和材料供應商管理

一.工作要求與標準

1.1每月定期與現場主管材料的相關人員進行針對現場

剩余材料（設備）的清點和檢查。

L2督促項目主管材料的相關人員，對所提材料申請單

內的材料（設備）數量進行合理化的效驗和預估。

1.3整理并清點項目現場建筑材料的剩余量，并分類按

高效的位置放置。按照材料的使用性質。

1.4根據現場的用材料的詳細情況，一般情況項目現場

建筑材料的剩余量不應大于該月提交申請材料的總額的十

分之一；

L5如果是智能化設備，項目現場應該按照甲方要求的

安裝時間提前兩個禮拜到貨；

1.6因為過早提前時間到貨而造成材料（設備）的損失

的應該有項目部材料人員提出詳細原有說明。

L7防止項目現場材料損失，定期和項目現場的材料主

管人員溝通共同進行針對破損材料（設備）清點；

1.8在清點項目現場庫房材料（設備）后，如有材料與

封樣有不符或者有破損，或者有產品質量問題，或者參數與

封樣的材料有別的情況，我采購部與之相關的負責人員，及

時核查該材料的進貨情況（包括供應方的情況、進貨數量、

到貨時間、訂貨時間以及運輸方式）；

1.9同時我采購與之相關的負責人員須進行文字和影像

記錄，以及和該材料（設備）的性能參數的詳細記錄備案;

1.10我采購與之相關的人員，及時將這些記錄和備案的

情況，告知供應方；

1.11材料供應商須根據實際情況做出相應的處理意見,

如因供應方的問題造成的所有損失，我采購部與之相關人員

應向供應商提出必要的解決方案和有必要的賠償，同時供應

商必須有合理的解決方案呈交給我公司備案審查；

L12根據供應商回應的處理結果，向公司相關領導反應。

L13對于已經合作信譽比較好的供應商，采購與之相關

的負責人應做到和供應商保持較好的聯系和溝通。

五）、采購商務的流程

一.工作要求與標準

1.1工程項目與材料相關的人員應在規定時間之前提交

采購單，所采購內容應在月采購計劃當中，如不在月計劃中，

應改為“緊急采購需求表”，并注明合理的緊急采購原因。

1.2初步審核所提交采購單內所填寫的內容；

1.3是否正確注明所需該項材料的項目名稱、材料詳情、

申請采購時間、要求到貨時間；

1.4是否表明所申請內容應詳細表明產品名稱、型號規

格、數量、單位，如有特殊要求應補充到“備注（說明）”

欄中，以防止避免電話溝通而耽誤時間；

1.5如申請采購數量超出合同或深化量，應注明合同外，

并寫明超出原因；

1.6如屬洽商，需后附洽商復印件，若洽商未返回，則

應注明洽商返回時間或其它；

L7根據所提交的材料信息，審核才提交的材料所屬系

統、申請設備、進場時間（判斷以正常供貨周期能否在要求

時間內到貨）;

1.8根據合同量及已到貨數量，準確審核并填寫申請數

量是否在合同范圍內，如超出合同，應注明是否有洽商，并

在“備注”一欄中寫明超合同數量及超出原因。

L9初步審核完畢后，采購部相關負責人將原件遞交上

級領導審批簽字；應由采購部經理、所使用材料的部門經理

簽字確定，并開始做前期準備。

L10簽字完成后原件分項目留存，遵照審批內容及數量

進入采購階段。

1.11根據工程項目部所提交的材料需求表的內容，完成

下列工作內容。

1.12需要進行市場采買的材料，首先進行市場的詢價工

作，然后根據實際的經濟狀況，決定是否需要借款。如需借

款必須在財務流程的正常流程之內及時的填寫借款申請，并

且及時的完成借款流程的審批手續（市場采買的材料應注意

發票的和運費問題的考慮）。

1.13需要加工方定制的材料，例如智能化的攝像機的立

桿、弱電機柜、控制臺、建筑工程的柔性套管、預埋鋼材的

加工器件、裝飾材料的大理石等。這些材料應在接到采購單

的申請后，及時的聯系加工方，根據需求所加工定制的材料

應在工程項目需求的時間內送到項目所制定的地點（加工定

制的材料應注意加工定制的時間和加工費用）。

1.14需要供應商送貨的材料，此項材料相對比較簡單操

作，一般都是提前和相應的材料供應商簽訂了供貨合同。根

據項目做提交的采購申請單，核對整理與該材料簽訂的材料

數量，核對材料的在項目的使用情況以及數量。

1.15通常情況下的材料供應商應以材料到項目以每月

進行統一結算；

1.16加工定制和簽訂供貨合同的供應商應該按每月結

算一次，按照每月約定的時間節點進行對賬（出庫單或者送

貨單），對賬單應有雙方的經手人進行簽字確認，對賬完畢

后，供應商或者甲方方應該提供等額有效的發票；

1.17市場采買的材料如果允許也可以有一定范圍內的

賬期，建筑材料的項目由于項目工期較長，可就近選擇建材

市場，經過對比詢價后確定一家合理的經銷商進行供應材料,

由于固定所以在賬期上相對會有一定的期限和保證，并且可

以項目固定的提供發票和送貨的服務；智能化項目涉及的市

場采買材料相對較少，采購人員應根據實際的情況進行材料

市場采買，通常情況下一般是貨到必須付款；裝飾材料市場

采買的機動性不是很強，可以認為是有固定的供應商和賬期。

1.18需要結算材料款項的供應商，通常情況下應先遞交

本材料項等額有效的發票。與之合作的供應商或者加工方，

在規定時間節點內進行對賬完畢的同時，為了保證支付支票

的時間準確，應能及時的提供等額有效的發票，并且必須保

證所提供發票的真實性，如因此造成的支付問題，應有提交

發票的供應商承擔。

采購財務的流程

一、工作要求與標準

1.1需要結算款項的材料供應商將相應等額有效的發票

遞交公司。

1.2負責專項采購的業務人員，根據項目實際到貨量（除

去損壞或無效的材料）核對發票金額。

1.3以最初項目提交的材料申請單為基礎依據。

L4發票不符合財務相關制度和要求的，予以返回供應

商自行處理，由此造成的損失和支票支付的時間差異，應有

提交發票的供應上承擔。

1.5遵照項目的與采購計劃和本部制定的月付款計劃，

結合合同款項進行合理申請款項。

L6預付款計劃內沒有體現的，按照正常程序不予付款

審批。

L7遞交相關領導簽字確認前，必須檢查所附單據是否

齊全（采購申請單、支出憑證、預付款計劃）。

1.8支出憑證上須注明此筆款項的支出情況（包括是否

在計劃內、是否支票、是否現金）。

1.9支出憑證上應有明顯區分此筆款項的詳情（項目名

稱、材料名稱以及對應的采購申請單）。

六）、配合投標、報價、成本

一.工作要求與標準

1.1當接到投標通知書或者需要做報價、成本的工作后，

采購部主管領導應結合采購部內部人員，就對投標書談談個

人的想法和建議，做好內部人員配合以及工作調配。

1.2部署分工明確工作內容，各負其責（根據每個人的

側重性合理安排工作內容和材料類別）。

1.3以材料類別分配至個人負責（安排工作內容時，應

包括材料項目、回應時間、以及時間借點以便內部實時溝通

和協調）o

1.4中途參與投標報價的同事應實時和內部同時溝通工

作內容和進度。

1.5必要時應根據工作總體權衡隨時更新個人工作內容。

1.6并且實時分享工作成果（包括供應商的供應信息和

供應價格等）。

1.7根據所需材料（設備）的性能、參數、技術指標合

理編制材料招標或者報價書。

1.8及時跟蹤供應商信息和報價信息（結合供應商篩選

和管理的指導辦法實施）。

1.9汲取公司工程項目和技術部門的建議。

1.10及時與項目和技術相關人員針對材料的參數進行

溝通;

1.11必要時讓供應商的業務和技術人員針對產品的選

型和定位進行有效的交流。

（八”采購管理制度

一）總則

采購制度是嚴格按照公司的標準要求所制定，使其采購

過程簡化、程序可循，做到有據可查、防范風險、降低成本，

便于加強采購工作的管理，提高采購工作的效率。所有的采

購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二）采購部工作內容及職責

（-）熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，

注意市場信息的積累.

（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，

講究職業道德。

（三）負責公司工程所需材料的采購工作。

（四）負責供應商的開發、管理及維護工作。

（五）堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

（六）大項材料必須做招標采購,其他材料詢價必須三

家供應商以上參加。

（七）積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，

早知道，早處理。

（八）及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排

對供應商進行付款。

（九）做到每周一小結,每月一總結，每年一審核。

（十）建立采購檔案：將采購相關資料進行電子文檔和

書面文檔分項管理；每一年的材料供銷合同及相關文檔統一

管理；材料詢價單、材料詢比價表、材料審批表統一管理。

（十一）完成領導交辦的其他工作。

三）工作指導流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了

不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了項目的

質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程

是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在項目實施的過

程中，采購部需要項目部、行政管理中心、財務管理中心等

各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之

間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作

失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

（-）項目過程中指導流程

1、在項目的初始運作階段,采購部根據項目部的具體要

求，配合進行投標的材料報價，以便更好的達到在以后的施

工中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價

的情況出現。

2、項目正式運作后，采購計劃由具體項目經理提供《項

目用料清單》（見附表1）,經總經理批準后，統一下達到采

購部。收到材料請購單后，采購部應該在第一時間開始進行

所需材料的采購準備工作.

3、采購部接到《項目用料清單》后，根據所需材料的

規格、數量、質量要求及項目所在地等實際情況，向公司已

經確定的合格供應商中的3家一5家發出《材料詢價單》（見

附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》

簽字,蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后

向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購評估委員會根

據幾家供應商的《材料詢比價表》（見附表3）進行評價、定

價后確定其中的一家或者幾家進行供貨。由采購負責人正確

填寫《材料審批表》（見附表4）,經審批確定后，采購部及供

應商簽訂《材料供銷合同》，同時向項目部通知其準備收貨。

4、供應商根據《材料供銷合同》安排生產運輸，各項

具體要求以及我司簽訂的供銷合同為準。隨貨攜帶各種合格

證和材質證明書。

5、項目部所需材料到場后，應由采購員負責材料的質量、

數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單及我司的《材料供

銷合同》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，

然后填寫《物料驗收記錄表》（見附表5）及《材料進場驗收

單》（見附表6）,相關責任人簽字后回傳采購部.

6、項目完成后，采購部根據及供應商簽訂的合同條款

安排付款。付款時，采購部填寫統一的《材料付款申請表》

（見附表7），同時向財務管理中心遞交此批次材料的《材料

付款審批表》、《材料供銷合同》和《物料驗收記錄表》，由

財務管理中心根據《材料供銷合同》安排付款額度。

7、付款：供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票

或者普通發票，財務管理中心在收到發票后即向供應商付款。

（二）合同管理指導流程

負責及客戶簽訂采購合同，督促合同的正常履行，并催

討所欠、退或索賠款項。

1、合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現產品

明細及價格、主要技術參數、運輸方式、到貨時間、質保期

等幾個大的方面。如大型設備盡可能的爭取扣留質保金。

2、合同管理則按具體項目劃分，直接采購部分按人頭

細分，重點跟蹤供貨周期長的產品執行情況（型號、數量、

貨期、運輸等）。

3、采購合同管理：采購部、財務管理中心統一管理。

（三）供應商管理工作指導流程

通過尋找新貨源、拓展供應商范圍，加強老供應商管理。

每年對供應商進行一次評定（其中以質量、售前/后服務、

交貨期、付款及價格等方面考核），對不合格供應商及時進

行調整，并進行《合格供應商名錄》備案（見附表8）。合格、

長期供應商要進行年度復核（查看生產能力、供應能力、資

質證書（執照年審）、產品證書等），并進行供應商評定備案

（見附表9）。

（四）采購（比價）工作指導流程

熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規格、

單價、用途、產地等，瀏覽相關網站。按時按量按質完成采

購供應計劃指標,積極開拓貨源市場，做到貨比三家,控制、

降低采購成本。如出現所采產品及采購計劃不符，則其損失

由具體采購負責人承擔。對特殊產品采購、按合同約定要求

廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分以詢價、

比價、議價三個方面，在比價和議價過程中做好記錄及備案，

《設備、材料物品比價議價記錄表》（見附表10）。

1、詢價

詢價可以通過多種方式，包括網絡、電話查詢、面對直

接供應商、供應商自我推銷、展會等多種渠道。確定部分適

合長期合作的合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應商，尋

找新產品，可采用少量進貨的原則不斷改進。

2、比價

對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比

性的廠家產品進行比價）,對單項產品做到至少比價三家，

以正規比價格式存于計算機或手工紀錄文字資料。在比價同

時做出價格分析。

3、議價

在確定廠家后、進行產品價格商務談判,盡量降低采購

成本，可通過多種方式進行壓價（通常可以以公司中標價格

低，要求降低采購成本為由；以多家公司比較后相對競爭為

由；以拖延時間，給供應商產生我們要更改采購意向為由；也

可以及銷售推心置腹,為對方能給予支持和幫助等等），具體

問題需具體分析。

四）崗位職責

（一）采購部經理

1、擬定采購部門工作方針及目標。

2、負責主要材料的采購。

3、編制公司年度采購計劃。

4、簽核《材料供銷合同》。

5、建立及改善采購制度。

6、撰寫部門周報、周議題、月報及年目標計劃。

7、主持采購人員的教育培訓。

8、建立及供應商的良好關系。

9、主持或參及采購相關業務的會議，并做好部門間的協

調工作。

（二）采購員

1、負責次要材料的采購。

2、協助采購部經理及供應商談判價格、付款方式、交貨

日期等。

3、米購進度的追蹤。

4、市場調查、定期開展供應商考核。

5、協助采購部經理查訪廠商。

6、協助內業人員建立供應商采購庫。

（三）采購內業人員

1、《項目用料清單》、《材料詢價單》、《材料詢比價表》、

《材料供銷合同》、《物料驗收記錄表》的登記和保管。

2、公司內部采購手續的申辦。

3、電腦作業及檔案管理。

4、建立供應商采購庫并及時更新。

五）內部管理制度

（一）采購時效管理制度

所有的采購計劃根據具體項目情況，確定哪些材料先到

位，那些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤項目實施的

前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有

下達的采購計劃、在供應商供貨期沒有變更的情況下、按采

購計劃規定時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時

發貨、及時反饋現場收貨情況及材料使用情況。

（-）采購崗位責任制

1、在部門經理領導下，采購負責公司所有采購范圍內

的工作，其中包括設備、設備備件、各種材料等。

2、采購應嚴格遵守