IT行業三基三嚴數據安全考核制度第一章總則為提升數據安全管理水平，確保數據資產的安全性、完整性、可用性和保密性，結合國家相關法律法規及行業標準，特制定本制度。數據安全考核制度旨在明確考核目標、范圍、管理規范和監督機制，推動各項數據安全工作落實，保障公司業務的持續穩定發展。第二章考核目標本制度的考核目標包括以下幾個方面：1.確保數據安全責任落實到位，明確各部門及個人在數據安全管理中的職責。2.通過定期考核，評估數據安全管理的有效性，及時發現和整改安全隱患。3.促進全員數據安全意識的提升，增強員工對數據安全的重視程度。4.建立數據安全管理績效評價機制，將考核結果作為員工績效考核的重要依據。第三章適用范圍本制度適用于公司所有數據相關部門，包括但不限于研發部、運維部、市場部及人事部等。所有涉及數據處理、存儲、傳輸和銷毀的活動均應遵循本制度。第四章考核內容與標準考核內容分為三基與三嚴兩個部分。三基包括基礎設施安全、數據管理安全和應用安全；三嚴包括權限管理嚴格、數據傳輸嚴格和備份恢復嚴格。第四章一：三基考核內容1.基礎設施安全所有數據存儲和處理的基礎設施需定期進行安全檢查，確保防火墻、入侵檢測系統、數據加密等安全措施有效。考核標準包括：安全設備的配置和更新情況安全漏洞的修復及時性定期的安全演練和應急預案的有效性2.數據管理安全數據的收集、存儲、使用、傳輸和銷毀全過程需符合公司數據安全管理規范。考核標準包括：數據分類與標識的完整性與準確性數據訪問控制措施的有效性數據生命周期管理的合規性3.應用安全所有應用程序需經過嚴格的安全測試，確保不存在安全漏洞。考核標準包括：應用安全漏洞的檢測與修復情況用戶輸入驗證和數據輸出編碼的合規性安全審計日志的記錄與分析第四章二：三嚴考核內容1.權限管理嚴格所有數據的訪問權限需嚴格控制，定期審查與更新。考核標準包括：權限設置的合理性和有效性超級用戶權限的使用監控權限變更的審批流程合規性2.數據傳輸嚴格數據傳輸過程中需確保數據的加密與完整性。考核標準包括：數據傳輸渠道的安全性數據傳輸過程中的監控與記錄非法數據傳輸的檢測與防范3.備份恢復嚴格數據備份需按照規定周期進行，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。考核標準包括：備份策略的合理性與執行情況備份數據的完整性與可用性恢復演練的定期開展與效果評估第五章考核流程數據安全考核流程包括準備、實施、評估和反饋四個環節。在準備階段，各部門需根據考核內容制定實施計劃，明確責任人和時間節點。實施階段，考核小組根據計劃進行現場檢查、資料審核及員工訪談，確保數據的真實有效。評估階段，考核小組對收集到的數據進行整理和分析，形成考核報告。在反饋階段，考核結果將以書面形式反饋給各部門，并提出整改建議，督促及時落實。第六章監督機制為確保考核制度的有效實施，建立監督機制。成立數據安全考核委員會，定期對各部門的考核情況進行審查與評估。考核結果將作為部門績效考核的重要依據，直接影響部門的獎懲措施。定期召開數據安全工作會議，分析考核結果，分享經驗和教訓，持續改進數據安全管理工作。第七章附則本制度由數據安全管理辦公室負責解釋，自發布之日起實施。各部門應根據本制度制定相應的實施細則，確保制度的有效落實。制度如需修訂，應由考核委員會提出修