高值耗材采購制度及流程一、制定目的及范圍高值耗材的采購在醫(yī)療和科研單位中占有重要地位，為確保采購流程的高效、規(guī)范，特制定本制度。本制度適用于所有涉及高值耗材的采購活動，包括醫(yī)療器械、實驗耗材等，目的是提升采購效率、降低采購成本、確保物資質(zhì)量和服務水平。二、采購原則1.采購活動應遵循“公開、公平、公正”的原則，綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價格及供應商的服務能力，優(yōu)中選優(yōu)。2.所有高值耗材必須從具備相應資質(zhì)的正規(guī)供應商處采購，確保產(chǎn)品符合相關標準。3.各部門需指定專人負責高值耗材的采購，避免申購人與采購人重合，確保職責分明。三、采購流程1.采購申請在進行高值耗材采購之前，相關部門需對現(xiàn)有庫存進行核查，確認所需物資的種類與數(shù)量。采購申請需填寫《高值耗材申購單》，并附上相關的使用計劃和預算依據(jù)。2.審批流程申購單由部門負責人審核，確認需求的合理性及預算的合規(guī)性。審核通過后，申購單需提交至采購部門進行進一步的審批。3.詢價與比價采購部門在收到審核通過的申購單后，需至少聯(lián)系三家符合資質(zhì)的供應商進行詢價，并收集報價信息。比價時應考慮到價格、質(zhì)量、交貨期及售后服務等因素。4.核價與評估依據(jù)市場價格及歷史采購數(shù)據(jù)對報價進行核價，形成《詢價報告》。采購部門需對供應商的資質(zhì)、信譽和服務能力進行綜合評估，確保所選供應商的可靠性。5.審批與合同簽署形成《采購計劃》后，需逐級報送相關領導審批。審批通過后，采購部門與供應商簽署正式的采購合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨時間及售后服務等條款。6.采購實施與驗收入庫合同簽署后，采購人員負責落實采購訂單，跟進交貨情況。物資到貨后，應組織相關人員進行驗收，確保產(chǎn)品符合合同約定的質(zhì)量標準。驗收合格后，相關物資入庫，并填寫《入庫單》。7.付款與報銷驗收合格后，采購部門需及時依據(jù)合同約定進行付款，相關票據(jù)需在規(guī)定時間內(nèi)提交給財務部門進行報銷。逾期未報銷的費用將不予受理。8.記錄與備案所有采購文件，包括申購單、詢價報告、合同、驗收單及發(fā)票等，需整理歸檔，以備后續(xù)審計和查閱。采購部門需定期對采購記錄進行總結分析，為后續(xù)采購提供參考依據(jù)。四、特殊情況處理在處理特殊采購情況時，需遵循以下流程：1.緊急采購遇到突發(fā)情況需要進行緊急采購時，由應急采購小組負責，無需按常規(guī)流程進行詢價，確保物資快速到位。2.集中采購對于使用頻率高且需求量大的高值耗材，建議各部門定期匯總需求，進行集中采購，以降低采購成本和提高效率。3.年度采購計劃對于計劃性強的高值耗材，采購部門需提前編制年度采購計劃，結合財務預算進行申報，確保采購的及時性和連續(xù)性。五、采購紀律與責任1.采購人員責任采購人員需嚴格遵循采購流程，維護采購信息的保密性，確保采購活動的透明度和合規(guī)性。2.供應商管理采購部門需建立供應商檔案，定期評估供應商的績效，確保長期合作的供應商能夠持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。3.違規(guī)處理如發(fā)現(xiàn)采購人員在采購過程中存在違規(guī)行為（如接受賄賂、私下交易等），將依據(jù)相關規(guī)定進行嚴肅處理，確保采購活動的公正性。六、反饋與改進機制為持續(xù)優(yōu)化采購流程，采購部門應定期收集各部門對采購流程的反饋意見，結合實際情況進行總結和改進。建議設立定期會議，討論采購過程中遇到的問題，分享經(jīng)驗和建議，以提升整體采購效率和規(guī)范性。七、總結高值耗材采購制度的建立與執(zhí)行，不僅能夠提