1/8會議紀要會議名稱：4月份餐飲·營銷分析會時間：2013年5月8日（星期三）2:00p.m.–3:40p.m.地點：主持人：參加人：記錄人：會議流程1、由各個營運部門按照表格和要求匯報本部門當月的工作情況。

2、由營銷部經(jīng)理對當月的營銷工作完成情況做工作匯報。3、由營銷部經(jīng)理做下月酒店營銷工作計劃和策劃方案的計劃。

4、由各部門經(jīng)理就營銷部經(jīng)理提交的各項計劃進行討論。

5、由酒店總經(jīng)理對當月的營銷工作做小結性評價。

6、由酒店總經(jīng)理做下月營銷工作的布置和安排。會議內容總經(jīng)理：西軟的數(shù)據(jù)分析功能要充分利用起來；前場部門要嚴格控制能耗；本次會議主要針對4月份餐飲部的銷售情況，綜合市場銷售部的統(tǒng)計信息，結合財務部4月財務報表，組織討論，整理思路，達成共識，提出措施。二、市場營銷部：1）四月工作總結4月份三批會議活動的預定、接待；管理公司新聞NEWS的培訓工作；部門集體學習績效考核方案；廚藝大賽的跟蹤及推廣；小火鍋的試運營及宣傳推廣；電梯轎廂內廣告的落實工作。2）客房銷售情況分析可售客房總數(shù)出租客房數(shù)上月數(shù)據(jù)與上月對比±%當月所占比重%4月完成情況789017621519115%協(xié)83%長住15924663%9%會議9512079%5%團體4010400%2%3）平均房價數(shù)據(jù)四月平均房價上月(元)與上月比（元）總平均房價360.19372.36-12.17協(xié)議360.59374.02-13.43長住427.90457.75-29.85會議294.74340-45.26團體231.75228+3.754）出租率數(shù)據(jù)四月出租率%上月數(shù)據(jù)與上月對比總出租率22.33%18.63%+3.7%協(xié)議18.61%16.74%+1.87%長住2.02%0.29%+1.73%會議1.20%1.47%-0.27%團體0.51%0.12%+0.39%5）網(wǎng)絡訂房數(shù)據(jù)四月訂房量平均房價收入與上月對比客房所占比重收入所占比重攜程155間夜411.92元63848元（6280元）9%3%6）餐飲收入數(shù)據(jù)分析四月餐飲收入（元）上月收入（元）與上月對比±%總收入1289904997312129%包廂收入31284033225894%其他977064665054150%7）客房銷售狀況：1、散客市場：對前臺接待散客的心理價位進行調研，盡量爭取散客入住。重視MINI-BAR收入，豐富品種，非特殊情況不鎖吧，以期提高客房收入。網(wǎng)絡渠道：攜程。本月攜程營業(yè)額占客房收入9%以上，需以此為契機，不斷的提升酒店知名度，充分發(fā)揮網(wǎng)絡供應商的作用。2、協(xié)議單位：飯店從開業(yè)初期到4月底，共簽訂300份協(xié)議，就收入及平均房價而言，對于協(xié)議單位即使6-7月淡季，調整價格的意義不大。3、會議市場：本月共有綜合性會議3場。多為周邊單位活動。對于投影、背景板等，均需收費，占用會場時間較長的將嚴格加收場租。4、團體市場：積極宣傳飯店，爭取外地客源。8）4月旅行社比較旅行社名稱金額(元)鳳凰假期7560上海大都市3312蘇州文化國旅20409）四月綜合性會議日期單位會場會議名稱會場費(元)餐費(元)房費(元)其他(元)2013.4.8揚子巴斯夫秦淮廳二期改造項目竣工驗收會70003557012212.612802013.4.17南熱發(fā)電鐘山廳總經(jīng)理現(xiàn)場辦公會110564653323145.21552013.4.20六合區(qū)竹鎮(zhèn)首屆自行車邀請賽697415120.26總計157946.0810）客房協(xié)議客戶TOP10協(xié)議單位RNADRREV揚子巴斯夫155418.1540142中石化揚子石油化工7040528350江蘇南熱發(fā)電64432.9727710揚子石化金浦橡膠4243818396空氣化工投資37452.316732中石化南京化學工業(yè)3936814352中圣機械制造30370.3311110南京喜神食品3036811040江蘇世紀車城30342.2710268海德石化25407.21018011）同行飯店數(shù)據(jù)比較飯店名稱出租率平均房價房費收入餐飲收入總收入金陵新城飯店22.33%360.19709207.212899042029988明發(fā)珍珠泉酒店32%32481800510735402220468阿爾卡地亞酒店16.15%394.7537420.87569541294374.812）餐飲銷售情況1、包廂消費隨著“八規(guī)六禁”的出臺，四月份的包廂影響比較大。后期調整包間消費思路，對于確定配標的老客戶，需常換常新，了解客戶的喜好。2、會議個別會議有延時，延長了服務的時間。都需嚴格加收場租，嚴格控制會議收費情況，特別是使用外接電源燈會議，必須收費。3、婚宴主動對協(xié)議單位客戶推薦大宴會廳，對于來飯店參觀的客戶必須參觀宴會廳。13）五月銷售工作重點一、宣傳促銷方面：1.對夏季菜肴及小火鍋進行宣傳推廣工作。(團購)2.策劃飯店首屆外籍客戶聯(lián)誼會活動。二、客戶方面：1.協(xié)議的繼續(xù)簽訂工作。2.4月份賬款的回收工作。3.游泳卡促銷推廣工作。總：來的客人就要留住總：團購利潤小，策劃要嚴謹，避免虧損財務部1）營業(yè)收入：4月份共實現(xiàn)營收1,938,103.58元，其中餐飲1,289,184元，客房627,599.38元，客房出租率22.33%，平均房價360.19元，其他收入21,320.2元，日均收入6.46萬元。另業(yè)主公關收入90293.63元未計算進總營收，如加這塊總營收為202.83萬元。本月預算收入為274.59萬元，實際收入比預算少80.78萬元，完成預算的70.58%。比上期收入增加了35.53萬元，增加了22.45%。其他業(yè)務收入：出租SPA收到4-6月租金16.25萬元，在本月入帳。經(jīng)營利潤：本月酒店經(jīng)營利潤為-10.96萬元，比預算少3.76萬元，完成預算的65.78%，GOP%為-5.43%。附收入情況表（單位：萬元）項目本月實際數(shù)本月預算去年同期上期與預算超差與去年同期超差與上期數(shù)超差餐飲收入129165099.73-36029.27客房收入62.76100.35056.07-37.5906.69總收入210274.590158.28-64.59051.72經(jīng)營利潤-11-7.620-37.08-3.38027.08GOP%-5.43%-2.780-23.43-2.650182）成本方面本期食品成本率為54%、飲品成本率為68%。綜合成本率為53.86%。成本偏高，一是小火鍋業(yè)務成本和西餐廳營收持平，二是廚房讓利給客戶，使成本偏高。但應加強廚房員工管理，減少內部浪費現(xiàn)象，特別是高檔珍品菜肴，更要控制不能浪費。房吧成本1786.51元，房吧收入為4211.5元，房吧成本率為42.42%。三、費用方面：本月酒店費用共計138.84萬元，其中能耗18.58萬元，占營收9.58%；工資69.21萬元，占營收35.71%。四、餐飲部營收數(shù)據(jù)見三1）附表4月同三月比較：總營收上升36%，宴會營收上升，包間下降5.84%；三月人均192元，4月人均227元。五、廚房控制成本方面，希望財務細分計算方法，將公關類扣除或另分賬目；各客與共份的問題該由客人指示。：500元餐標為各客服務。余廚、湯總：300元餐標為各客服務。六、前廳部加強康樂設施的銷售，其中配套產(chǎn)品銷售額達5318元，需要及時采購，并建議開設庫存；總臺提成額度上調，對高價房、游泳卡的銷售提成額度由1.5%上升到2%。七、客房部小酒吧銷售情況較好，泡面、薯片等產(chǎn)品比較受歡迎，建議采購進行品種調整，添加計生用品。八、市場營銷部3，4兩個月市場總體情況不好，下月加強對老客戶的跟蹤，及時打開會議銷售渠道。九、財務部從下月開始公關成本分開計算。十、廚房加強對菜肴品質監(jiān)管，讓客人感到物有所值；對原料品質嚴格把關；提高原料使用率。十一、財務部與供應商協(xié)商付款方式，提高工作效率，降低成本；“食品安全監(jiān)管”對原料價格有影響，菜品價格浮動較大；各部門所需的物資要先查庫房，后填寫申請單，多個部門共同使用的物品需要合計總數(shù)再上報，以便一并購買。總：申購物品要有集中性，前瞻性。十二、總經(jīng)理產(chǎn)品定位，客房標準尚可，對于企業(yè)的餐飲消費標準要保持，適當提高；下半年政府市場要保持聯(lián)系，對周邊企業(yè)要拓展；本月對市場營銷部的績效考核成績不滿意，必要時對銷售人員進行調整，末位淘汰；廚房成本控制在40%-48%；廚房制作成本卡；客房要開始對單樣消耗品進行統(tǒng)計，分析會上給出數(shù)據(jù)分析；團購利潤小，盈利前景小，需謹慎操作；全員銷售，對在自己崗位銷售本崗產(chǎn)品的銷售，提成減半；打折產(chǎn)品不計提成；廚房要堅持菜肴品質，部