倉庫安全管理規章制度

倉庫安全管理規章制度「篇一」

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行

為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上

級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

四、倉儲管理規定

1、貨品入庫

（1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

（2）物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需安排裝卸，搬運到制定

區域內。

（3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿

到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

（4）倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。

（5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物，如不符由物流司機

聯系供貨商處理.，并由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

（6）倉庫對已入庫的產品進行分區，分類擺放，不得隨意擺放。

2、產品出庫

（1）按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程

進行操作。

（2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

（3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠產品處理

（1）需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操代。

（2）質量問題的產品需要及時上報

4、產品報廢

（1）嚴格執行“報廢單”進行操作

（2）發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（3）需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品，并且

分開保管。

五、貨物管理

1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中

遵守安全原則，做到防強、防水、防蛀、防曬等安全措施。

2、每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處

理。

3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管

2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。

六、貨物的盤點

1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流

程。

2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。

盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞

的東西，并將倉庫內的產品整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、

合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

3、倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

3、各部門要認真按照領用物品制度的規定，應由專人填寫好物品領用清單,

寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。

4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務

部應根據使用情況，批準領用項目和數量。

5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式

三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。

二、物品購置

1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非

酒店正常經營所需物品和超范圍規定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單

應填寫清楚，物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽

字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時

間，領導審批后方可進行采購°

4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項

申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方

可進行采購。

5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續。

6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門

經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購

申請單。

三、獎勵與處罰

1、每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應

本著節約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的

經營做貢獻。

2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進行核算，年終時對節約突

出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

以上規定自20xx年2月1日起執行。

倉庫安全管理規章制度「篇三」

一、目的

服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性

和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發

生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。

二、適用范圍

公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。

三、職責與權限

3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨

過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。

3.2片區負責人負費實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的

審核并監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨。

3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發貨工作;負

責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨的及時性，安全

性，準確性。

3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客

戶要求按質按量地配貨。

3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉

庫管理程序》中的發貨程序具體實施。

3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站

及運輸方式及時發送。

3.7電腦室負責收輿和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。

3.8營銷統計員負責電腦統計《匯總發貨單》,

3.9財務部主管負責匯總經營部發貨單據，監督和控制客戶欠款額度。

四、控制程序

4.1客戶的發貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據

傳真貨單及時交予該片區負責人并簽收確認。

4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》后，認真統計

該貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規定的欠款額度內應在《配貨

單》上簽字確認并及時交予倉庫發貨；如超過公司規定的欠款額度，應交經營部負

貢人審核同意后方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的權限內簽名批準發貨，

如發現違反本控制程序規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。

4.3對簽名確認后或經經理審批后的發貨單，片區負責人應及時交予倉庫配發

貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各

片區負責人及倉庫必須保存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。

4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴格按規

定的權限審批《客戶配貨單》；對發貨過程中發現的問題應及時予以解決;疑難及重

大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。

4.5倉庫主管收到經營部（經相關人員評審簽名確認后）下達的《客戶配貨單》

后應按倉庫發貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客

戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨

單不相符的現象的發生。

4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，

列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人

反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安

排發樣或通知客戶看樣發貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶

手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。

4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按

《采購控制程序》及時下單制做并負責監督和控制制作商的制做質量和速度，制作

完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配

件、品種和件數，確保貨架發貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。

4.9產品發出后，營銷統計負責及時統計《匯總發貨單》的數量和金額，錄入

電腦并確保財務賬目的準確性。

4.10《匯總發貨單》統計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發貨單》并予

第二天上午12:00前把《匯總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情

況。

4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延并嚴格

按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。

4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網絡記錄

運行情況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題及時匯報上級領導并對違反本

控制程序規定的行為嚴格按獎懲辦法⑸2）執行。

五、獎懲辦法

為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執行人員的工作積極性，考核發貨

過程中各執行人員的工作業績，特訂本獎罰辦法：

5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執行人員玩忽職守，粗心大

意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發貨的，給予各相關執行人員50-

100兀的罰款。

5.2倉庫主管、片區負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規定的允許欠

款額度控制執行，任意批準發貨超過公司規定的欠款額度的客戶，經公司領導及相

關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元

罰款。情節特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。

5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、

漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。

5.4新產品入庫后，相關執行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安

排及時給客戶發樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5T0元的罰款。

5.5客戶要求發貨契、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職

守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發貨或配錯貨架和配件及漏配少

貨的而影響專賣店（專廳）開業或營業的，根據影響程序和性質，每次分別處于相關

人員50T00元的罰款。

5.6營銷統計員和營銷文員未按時統計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予

以5-20元罰款。

5.7駕駛員未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發貨，給

公司和客戶因發貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰

款。

5.8在發貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司

和客戶利益為重者，發貨工作成績顯著者、所負責的片區銷售業績明顯提高者，公

司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發人民幣100-300元的獎金。

倉庫安全管理規章制度「篇四」

1、范圍

本程序對銷售計劃的管理、發貨工作程序、管理職責等活動進行了規定；

本程序適用于所有與銷售計劃、發貨有關的單位及部門（物資儲運部、財務部

等）。

2、目的

規范銷售計劃、發貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營資金庫存

占有率，提高銷售計劃、要貨開單的準確性。

3、職責

3.1分公司負責月、周要貨計劃和發貨計劃的編排、審報。

3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。

3.3財務處負責驗官。

3.4銷售管理部負責商業單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重，

4、活動

4.1分公司應對本省批發單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。

4.2分公司每月25H前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管理部備

案。

4.3分公司在遵照太月銷售預測的基礎上，提出周耍貨計劃，在每周三之前由

銷售管理部匯總并提交生產制造部，指導公司生產作業，生產制造部每周向銷售管

理部提供貨源情況。

4.3.1分公司周要貨計劃中報程序

(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況，便于與各商業單位協調

(2)業務主管制作商業客戶要貨計劃

a業務主管對商業客戶實際庫存進行每周跟蹤統計；

b有促銷員的終端日促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量；

c根據市場需求、商業客戶庫存狀況協助商業客戶申報要貨計劃，批發商計劃

須以零售終端為單位申農計劃明細。

d業務主管匯總所轄區域客戶要貨計劃，填寫商業客戶要貨計劃表。主要內容;

單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、

總公司直接配送、總公司集中配送三種方式)；

e向分公司提交所轄區域商業客戶要貨計劃表,

(2)分公司制作周要貨計劃

a匯總各區域商業客戶要貨計劃表，制作分公司商業客戶要貨計劃表；

b統計分公司駐外倉庫實際庫存，結合分公司商業客戶要貨計劃表制作分公司

周要貨計劃表；

c分公司周要貨計劃表制作規范：

a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數量。

b總要貨品種及數量工商業客戶要貨品種及數量一駐外倉庫實際庫存品種及數

量+駐外倉庫安全庫存量

4.4生產作業部門可根據規模生產要求，成批組織生產，并預留庫存，銷售管

理部制訂提貨權限(0.52),在第一個生產作業周結束前將權限及貨源情況下發至銷

售分公司，便于銷售分公司組織貨源。

4.5銷售分公司依照提貨權限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫計劃

要素:分公司或商業單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地點、聯系人、聯

系電話。

其中a、b類分公司可一周安排兩次，c、d類分公司可一周安排一次，具體配

送交由物資儲運部。

4.6配送形式：

a總公司配送

①現款：

a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送

b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送

c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。

②代銷：

a經銷商庫存在信月額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整個由總公司直接

配送

b經銷商庫存超信月額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統籌計

劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。

b駐外倉庫配送

①駐外倉庫的產品首先滿足要貨計劃的經銷商提貨

②駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商已付款或庫存在信用額度內的'要貨由駐外倉

庫配送，經銷商自提的給予一定補貼。

③駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，

但送貨時必須結清上批超額的貨款

4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量，制訂考核表，考核銷售分

公司的開單準確性。

⑴管理部對分公司的激勵

周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結合其他因素及綜合指標

制定一定履行比例給予考核。

(2)分公司對商業客戶的激勵

方式同上，建議對商業客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現

在對商業客戶的獎勵中。

4.8發貨程序：

4.8.1向駐外倉庫的發貨程序：

銷售分公司填報送貨計劃一一內勤經理審核名案一一物資儲運部配送

4.8.2商業單位自提的發貨程序：

銷售分公司填報送貨計劃一一內勤經理審核備案一一商業單位自提

4.8.3商業單位從駐外庫的發貨程序：

a嚴格按照q/fgrwzl5-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規

定執行。

b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業務員出

具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內到駐外庫)，對商業單位發貨。

c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形瑪、出廠日期、提貨單位、提貨

車輛牌號等相關信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關信息而無法查處

倒貨，則追究駐外庫保管員責任。

d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留

存。

5.此管理規定在原工作程序執行基礎上實施，過渡期限為2個月。

倉庫安全管理規章制度「篇五」

1目的

為規范公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。

2適用范圍

本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。

3職責

3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；

3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；

3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；

3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。

4管理辦法

4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。

4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨

物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型

號、規格、數量等信息。

4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄

入工作。

4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨

物品名、型號、規格、數量等信息準確無誤。

4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待

貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。

4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天

的發貨物，貨車12：3013：00發車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。

4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售

發貨清單》的要求。

4.8在辦理托運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管

好相關單據。

4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承

擔50%的損失。

4.10貨車在發完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發

生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人

安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。

4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯系，讓對方上

門來拉貨以節約公司運輸費用。

對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進

行合理安排，一般情況，從接到《工作聯系單》或通知電話時起二個工作日內完成

提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。

4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。

4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業

執照復印件、營業地址、法定代表人、聯系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和

批量價等內容（運輸單，介和批量價報財務，便于財務審核）。

4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運剖和

財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務

質量，財務部主要評價運輸價格。

4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送

貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于

辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。

4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索

賠不妥在部門的月度績效中扣分。

4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統計，交財務部審核。

倉庫安全管理規章制度「篇六」

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流

通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫

必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、

卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫

所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、

退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發

生的業務必須及時逐筆錄入ERP系統，做到日清日結，確保ERP系統中物料進出及

結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統中的數據進行核對，確保

兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉醫保管員必須對各類庫存物資定

期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材

料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、根楣生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的

庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對江蘇勁芯精密機械有限

公司存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務

人員，對倉庫存在的各類不良存貨每月必須捉出處理意見，責成相關部門及時加以

處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續：如屬

回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只

見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，

如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續

的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在

暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其

材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，

并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在

收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未

到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一

致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公

司

件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且

字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回產品，必須由營銷部相關人員辦理退回產品復

檢手續，經檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理相關手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）

出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或

其指定人員）領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫

領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方

可發料：倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發出必須由營銷部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有發貨卬章

和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相

關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個

月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司

日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處

理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，

否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老

化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、標準及各部門的具體具體規定執

行。

倉庫安全管理規章制度「篇七」

1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有

害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風

設備通風，保持干燥。

3、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

4、做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。禽蛋倒箱入

庫。

5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器

加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。

7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食

品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放,

并且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）,肉類、水產品去除外包

裝，使用盛放食品的容器分柜存放。

9、做好防鼠、防蠅、防螳螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定

期開展除四害工作。

倉庫安全管理規章制度「篇八」

1、有醒目標示，數量固定，明確責任，交接班有記錄，實行每日每班交接

制，雙人雙鎖隨身保管鑰匙，班班交接，做到賬目相符。

2、定期檢查毒麻藥品管理是否符合規定，檢查藥物性狀。如發現沉淀變色，

過期，標簽模糊等藥品，停止使用并交藥房處理。

3,發現下例情況，應立即向醫院，藥學部門和保衛處報告：在儲存、保管過

程中發生藥品丟失或者被盜，被搶、騙或者冒領的。

4、所有揖麻類藥品，只能供住院患者，并遵醫囑使用，其他人員不得私有、

借用、取用。

5、建立毒麻藥品使用登記本，注明患者姓名、床號、使用藥名、規格、劑

量、數量、使用日期、時間，護士簽名，護士長檢查妥善后及時憑專用處方和空安

瓶補充完好。

6、毒麻藥品必須專用紅處方開具，項目填齊全，字跡清晰，不得涂改，特別

是患者或代辦人的身份證、名稱、編號等，醫生簽名后，保留空安瓶。

7、建立藥品殘余藥液銷毀登記本，對于使用半支的.毒麻藥品應傾倒銷毀，并

雙人復合，雙人簽名。

倉庫安全管理規章制度「篇九」

1、安排監督倉庫人員的日常工作，合理分工，使每位員工各盡其能，各盡其

責，同時相互配合。

2、負責對倉庫員工的工作日和休息日進行合理安排，并制定適宜的輪休交接

制度，不能出現人員脫節及運轉安全問題，確保倉庫各項工作正常開展。

3、檢查、監督倉庫各個工作崗位的工作流程進行規范操作及各工作崗位配合

協調的主動性，并作好一記錄。

4、做好產品入庫、驗貨、登記入帳工作，以便統計和財務核查。5、配合財

務部門對倉庫月末、季末、年末的產品盤存工作，抽調人員積極主動參與盤存，使

盤存工作順利有效進行。

6、及時與采購部溝通廠家到貨情況，并積極配合各部門做好新品上架工作。

7、刻苦鉆研業務知識，全面了解各廠家各系列產品，按進出庫產品數量及公

司相關規定，制定科學、規范的倉儲方式，完善倉庫管理使物流運轉更安全、準

確、快捷、有效。

8、長期堅持不懈地執行6s管理標準，做好倉庫物品保管工作。9、服從上

級的管理和工作指令，做到保質、保量、按時完成上級臨時交辦的任務。

倉庫安全管理規章制度「篇十」

1、根據各貨品基本包裝要求，熟練掌握各貨品的包裝方法，正確使用包裝工

具和包裝所用材料。

2、包裝貨品時要選擇大小適宜的紙箱，內部貨品要充實，嚴禁“貨小箱大”

包裝不嚴實現象。

3、脆弱易碎物品，怕震怕壓的貨品裝箱時，內件與箱板之間要用緩沖材料襯

墊，空隙處用軟質材料填實，使貨品不能在箱中晃動。確保運輸途中無損壞。

4、箱內貨品不只一件時，還要用瓦楞紙將貨品分隔或用海綿等軟質物填充，

防止貨品在箱中晃動，在運輸途中碰撞損壞。

5、包裝物品時要確保貨品外包裝無灰塵、無污漬，彩盒無破損。6、隨貨發

票應統一放置貨品正面顯眼的位置，如遇多件貨品需要分單發貨時，配件及足浴

藥等小件物品一律放入原單號的貨品箱內，以便客戶查收，嚴禁將足浴藥等小件物

品多箱放置。

7、膠帶的粘貼和使用要求：對于外形規則貨品包裝，如使用紙箱包裝的貨品

要求對紙箱上下進行“H”或形包裝。凡紙箱超過80厘米還需膠帶加固

使用“井”字形或用“什”字形。

8、包裝膠帶粘貼要求橫豎位置準確，不錯位，松緊適度，做到該封膠帶的地

方封好，不該封的地方不要封，杜絕浪費膠帶，同時也提高包裝速度。9、包裝員

應嚴格執行驗視制度，不得一絲妥協、，確保貨品型號及數量與發貨單上一致，確定

無誤后，方可撕下發貨單與貨品按包裝要求進行裝箱包裝。

10、包裝好的貨品外觀要求整體美觀結實、無松散、無凸凹不平現象，快遞面

單要求貼于包裝好的貨品正面中間位置，貼正貼好以便稱重人員方便快捷抽出快遞

單據。

11、直接貼快遞單的貨品要求上下左右膠帶完好、紙箱無破損，同時應注意貨

品另一面是否已經貼好快遞單，嚴禁單件貨品貼兩張快遞單現象、嚴禁沒貼快遞單

的貨品拉出倉庫，嚴禁將各快遞公司的貨品混放。

12、每次工作結束后要做好整理、整頓、清掃、清潔工作，不同品種包裝材料

及紙箱不得混放。

13、應服從上級主管的管理，并及時、有效地完成上級主管安排的其他工作。

倉庫安全管理規章制度「篇十一」

一、目的

為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，

減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經營的需求，制定本制

度。

二、適用范圍

適用于公司所有倉庫，包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執

行。

三、內容倉庫管理職責及目標

1、高效有序地進行產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、

訂單管理和財務管理的要求；

2、庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的

要求；

3、單據、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

4、定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物一致

5、及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金

占用；

7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、倉管人員應具備的基本技能

1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；

2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3、具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經營產品；

4、具備一定的質量管理知識和財務知識；

5、懂電腦操作。

五、收貨驗收

1、貨物進倉，需咳對訂單（日期及入庫時間）。待進倉物

產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

2、產品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。

3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。

六、貨物出倉

1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提

貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

3、當天出庫數量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具

《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。

4、正常產品出倉，必須是合格物料。不合格產品發出，必須由總經理授權。

5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權

人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。如需招待、贈送等情況，需報

總經理審批，并及時辦理出庫手續，并報財務備檔。

七、產品堆碼及庫房管理

1、倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉

區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物

料上架定路擺放。堆碼規整、整齊，收發作業后按上述要求及時整理。

3、物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物

當眼明顯位絡。

4、倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定

位貉，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、現場（包括辦公場所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰

塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。

6、嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

八、安全防護

1、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工

作。

2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放路于符

合安全管理要求的獨立的庫區。

3、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

4、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人

員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

5、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉

庫的安全。

九、單據及電腦數據處理管理

1、單據管理

①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；

2、電腦數據處理

每月需把出入庫登汜表，整理并備檔。月末庫存轉入下月②當天的進出倉數

據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需報總經理同意。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工

帳。

十、盤點及對帳

1、倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則

上要求所有庫存物品每月至少循環一次。

2、物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月

15號、30號。

3、盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處

理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失

報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4、倉庫應及時與財務進行對帳工作。

對帳數據應以電腦汜錄為準（手T管理的倉庫暫以手工帳為準）

發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時

報告財務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處

理;

3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十二、溝通協調及服務

1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優

先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服

人。

2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通

直至問題解決。

十三、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，

寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職

造成的虧損，照價賠償。

2、應移交事項包括但不限于：

①經管的貨物；

②單據及經管的文件、檔案資料?；

③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；

④未了應跟進事宜。

十四、檢查、監督與考核

財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考

核。

職責

1、倉庫組長：

⑴在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。

⑵制訂倉庫管理制度及人員分工。

⑶合理協調倉庫收發貨，確保帳、物一致。

(4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產品管理工作。

⑸負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

⑹安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

2、倉管員：

(1)負責各產品出、入庫管理。

⑵熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。

⑶執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。

⑷做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

⑸庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。

(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

(7)所有產品的出庫必須告知倉管員，否則，出現異議由責仃.人全部承擔。

十五、工作流程:

產品入庫一倉管員f財務登記

產品出庫一倉管員、業務員共同確認

出庫出庫清單一倉管員確認一財務登記備份一業務員登記備份

倉庫安全管理規章制度「篇十二」

一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。

二、倉庫內部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60\v具有防爆功能的燈

具，禁止亂拉亂設臨時電源線。

三、應根據貨物的不同性質分類存放。

四、嚴禁使用電熱器。

五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。

六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關閉電源，鎖門

離開。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性

能、作用和使用方法。

八、未經許可，無關人員不準進入倉庫。

電、氣焊防火制度

一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。

二、倉庫內部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈

具，禁止亂拉亂設臨時電源線。

三、應根據貨物的不同性質分類存放。

四、嚴禁使用電熱器。

五、各種火火器材，消防設施不得擅自動用。

六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關閉電源，鎖門

離開。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性

能、作用和使用方法。

八、未經許可，無關人員不準進入倉庫。

電、氣焊防火制度

一、焊工應經過專門培訓，掌握焊割安全技術，并經過考試合格后，方準獨立

操作。

二、焊割前按規定進行動火作業申請，核準后方可進行。

三、焊割作業要選擇安全地點，焊割前要仔細檢查上下左右情況，周圍的可燃

物必須清除，如不能清除時，應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。

四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所附近進行焊割

時，應按有關規定，保持一定距離。

六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉

作業。

七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上,

必須設立專用地線，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

九、焊割工作點火前要遵守操作規程，焊割結束或離開現場時，必須切斷電

源、氣源，并仔細查現場，清除火災隱患;在悶頂，隔墻等隱蔽場所焊接，在操作

完畢半小時內反復檢查，以防暗燃發生。

十、焊割現場必須配備滅火器材，應有專人現場監護。

倉庫安全管理規章制度「篇十三」

（一）總則

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環

節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物

資的完好無損，防止物資的浪