商務合同與交易管理制度第一章總則第一條目的和依據本制度的目的是規范和引導企業商務合同的簽訂與執行，保障企業合法權益，優化商務交易流程，提升合作伙伴的滿意度。本制度依據國家相關法律法規和企業內部管理體系訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業內部全部商務合同的簽訂與執行過程，涉及到的交易、銷售、采購、服務等相關業務活動。第三條主管部門企業商務合同與交易管理由企業的市場部門負責監督和協調，同時需與財務部門、法務部門、項目部門等部門緊密合作。第二章商務合同管理第四條合同的簽訂和審批1.合同的簽訂全部商務合同的簽訂均必需遵從合同法律法規及相關規定，確保合同內容明確、合法有效。合同需由法務部門進行合法性審查，并由授權人簽署。在簽訂合同前，雙方需進行充分的協商和溝通，明確合同條款和義務。2.合同的審批合同金額超出肯定數額（由企業內部訂立的審批權限管理規定確定）的，需經相應領導審批。合同經過相關部門審批后方可正式簽訂，未經審批的合同視為無效合同。第五條合同的執行和更改1.合同的執行合同執行前，項目部門需訂立認真的項目實施計劃，并告知相關部門和人員。合同執行期間，各部門需按合同商定履行相應職責，確保交付質量、時間和結果符合合同要求。2.合同的履約評估對合同的履約情況進行定期評估，及時發現和解決可能顯現的問題。如發現合同履約存在困難或風險時，需及時向相關部門報告并協商解決方案。3.合同的更改和解除合同的更改需經過雙方協商全都，并依法辦理更改手續。顯現合同無法履行或違約情況時，需及時與法務部門溝通，依照法律法規規定處理解除合同事宜。第六條合同檔案管理1.合同檔案的建立合同簽訂后，需由相關部門及時建立合同檔案，包含紙質檔案和電子檔案。紙質檔案應妥當保管，設置相應的檔案保管人，并定期進行歸檔和整理。電子檔案需進行安全存儲和備份，保證數據的完整性和可讀性。2.合同檔案的查詢和調閱合同檔案應依照以下原則進行查詢和調閱：必需原則、權限原則、保密原則。合同檔案查詢和調閱需填寫相應的申請表，并經過相關部門的審批。第三章交易管理第七條交易流程管理1.交易準備企業需建立完善的交易流程管理制度，明確每個環節的職責和時間節點。交易準備階段，需進行市場調研、商務洽談等前期工作，確保交易的可行性和合規性。2.交易執行交易執行階段，應依照合同商定履行相關義務。各部門應緊密搭配，確保交易的順利進行，定期匯報交易進展情況。3.交易結算交易完成后，需按合同商定進行結算工作。財務部門應確保交易結算的準確性和及時性，與對方單位進行對賬，核實金額和款項。第八條交易風險掌控1.交易風險評估企業應建立風險識別和評估機制，對涉及的交易進行風險評估。對于高風險交易，需訂立相應的風險應對方案，并經過相關部門審批后方可執行。2.交易合規管理企業交易應符合國家法律法規和行業規范，不得進行虛假交易、偷稅漏稅等違法行為。全部交易均需遵從內部合規規定，嚴禁違規操作和違反職業道品性為。第九條交易信息管理1.交易信息收集和歸檔企業應建立健全的交易信息管理系統，及時收集和歸檔各類交易信息。交易信息應依照合同要求和相關規定進行記錄和保管，確保信息的真實性和可讀性。2.交易信息保密交易信息應依照相關保密規定進行保護和管理，不得泄露給未經授權的人員。交易信息的傳輸過程需采取安全措施，防止信息泄露和竄改。第四章監督與評估第十條監督檢查企業相關部門應定期對商務合同與交易管理制度的執行情況進行檢審核查，發現問題及時矯正，確保制度的執行效果。第十一條評估改進針對商務合同與交易管理制度的執行情況，企業內部應進行定期評估，并依據評估結果不絕完善和改進制度，提高管理水平和效率。第五章附則第十二條本制度的解釋權本制度的解釋權屬于企業管理負責人，對