安全操作規程管理制度范圍本制度規定了安全操作規程管理的職責、管理活動的內容與方法、檢查與考核、報告和記錄等要求。本制度適用于安全操作規程管理。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。水利部水利工程管理單位安全生產標準化評審標準GB/T15497-2003企業標準體系技術標準體系AQ/T9006—2010企業安全生產標準化基本規范術語與定義無職責總經理批準安全操作規程。分管領導審核安全操作規程。監督安全操作規程落實。安全生產處統一發布安全生產操作規程。組織編制、會審、更新安全操作規程。負責安全操作規程的檢查與考核。人力資源處負責監督檢查安全操作規程教育培訓的落實。管理處編制、修訂、落實本部門安全操作規程；對職工進行安全操作規程的教育培訓。負責本部門安全操作規程的落實、檢查與考核。管理的內容與方法安全操作規程的編寫安全操作規程根據崗位、工種特點及時編制或引用。管理處收集與安全操作規程有關的資料。安全操作規程的文字表達應條理清楚、結構嚴謹、用詞準確、文字簡明、標點符號正確。在新設備、新工藝或新技術正式投入使用前，完成安全操作規程的編制。編寫修訂安全操作規程的依據和原則：相關法律法規、標準、規范、制度有變更及上級文件有新要求時；現場工作條件、專業工種特點以及各部門執行的實際情況；崗位操作規程齊全、完善、適用；在新設備、新技術、新工藝、新材料、新流程正式投產前，或修訂申請提交一個月內進行修編完成；新增加的設備和工器具的使用說明書。編寫安全操作規程應包含的內容：各工種崗位對操作人員的基本要求；各工種崗位的操作程序和標準；崗位環節全過程控制，要涵蓋從進入操作現場、操作準備、操作結束和離開操作現場全過程的各個操作環節；違反操作程序和標準可能導致的危險和危害。安全操作規程的審批、發布管理處在編寫完成后提交本部門討論，管理處負責人審核。填寫“部門審核表”（見附錄表A.1）管理處審核結束后提交安全生產處，由安全生產處組織相關部門進行會審，填寫“會審意見表”（見附錄表A.2），并反饋管理處。管理處根據會審意見進行修改，將“部門審核表”、“會審意見表”及標號、格式統一的安全操作規程正文報安全生產處審定，經分管領導審核、總經理批準，統一發布。管理處將發布的安全操作規程發放到相關班組、崗位，并有記錄（見附錄表A.3）。安全操作規程的培訓安全操作規程發布之后1個月內，由管理處組織對相關崗位員工進行培訓。人力資源處監督落實。具體方法參見《安全教育培訓管理制度》。安全操作規程的實施由管理處遵照執行。安全操作規程按需要進行可視化布置。執行過程中發現需修改的，及時向安全生產處提供書面修改意見。安全操作規程的檢查管理處對安全操作規程的培訓情況和執行情況進行檢查，并對具體操作人員的執行情況進行監督和檢查，并保留記錄。安全生產處結合年度安全檢查計劃，對安全操作規程執行情況進行檢查，檢查情況填寫安全檢查記錄（見附錄表A4），并納入年度考核。各管理處根據檢查情況制定整改措施并實施。安全操作規程的評估每年年底，各管理處按要求組織評估安全操作規程執行情況和適用情況，將評估結果向安全生產處匯報。安全生產處審核、匯總各部門安全操作規程評估情況，對不適應或過期的安全操作規程提出更新意見，編寫公司安全操作規程評估報告。評估報告經安全生產處負責人、分管領導審核，總經理批準后及時修訂。安全操作規程的修訂有新設備、新技術、新工藝、新材料、新流程投入使用時，或有其他需要時，各部門及時編制及修訂安全操作規程。安全生產處建立有效的“安全操作規程清單”；有變更的，次年一月份由安全生產處統一發布，各管理處、各崗位及時更新。檢查與考核表1列出了執行本制度檢查與考核內容。檢查與考核內容序號考核內容考核標準被考核部門/崗位考核部門1安全操作規程的培訓安全操作規程發布之后1個月內管理處人力資源處報告和記錄表2列出了執行本制度形成的報告和記錄。報告和記錄序號編號名稱填寫部門/崗位保存地點保存期限1部門審核表管理處綜合處長期2會審意見表管理處綜合處長期3文件清單管理處管理處三年4安全檢查記錄各部門本部門三年

（規范性附錄）

表格樣式部門審核表編號：JNQY-JL-SC-10401部門名稱起草人討論日期參與討論人員討論意見收集：起草部門負責人確認簽名：注：本審核表適用于公司規章制度、流程、操作規程、預案等文件的審核。會審意見表編號：JNQY-JL-SC-10402名稱起草部門會審會議日期年月日會議重點會審內容（可附頁）：會審人員部門簽名部門簽名注：本會審表適用于公司規章制度、流程、操作規程、預案等文件的會審。文件清單