公司倉庫管理制度

公司倉庫管理制度1

1、負責公司選購定單的跟蹤；

2、負責公司選購部與營銷部銷售進度的協調；

3、負責產品質量的.監督、檢驗；

5、負責與供貨廠商選購合同及協議的簽訂與實施；

6、按選購計劃及商品分配原則，編制商品選購分配表，實施選購，

確保交期；

7、調查分析、總結選購商品的市場改變情況及行業規律；

8、按時協調解決選購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問

題

公司倉庫管理制度2

1.目的：

為確保各類貨物在運轉、儲存與交貨等過程中到達適時、適質、過

量且不會發生損失和劣化，使進出作業得以順暢進行，特制訂本規定，

倉庫管理人員必需以貨物為中心做好商品的驗收、出貨、盤點、保存等

工作，并在相關單據資料上履行各自手續。

2.適用范圍：

本程序適用于經由本公司倉庫的全部物資及商品。

3.作業內容：

3.1倉庫規劃與標示：

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3.1.1倉管人員應依貨物的品種、規格、體積、重量等恰當規劃倉

區，各倉區依據物品運用頻率、體積大小、安全庫存量、包裝方式、搬

運工具及路線等，規劃恰當儲存空間及倉位，并繪制《倉儲平面配置圖》

標示于明顯易見之處；各倉位所存貨物分別以統一形式做明顯標示，以

便于日常倉儲管理。

3.1.2倉庫存放物品原則上應定點定位，若倉位缺乏時，則可將以

下各項物品合并存放同一料位，并以明顯標示區分，防止錯用、錯發。

（1）進出頻率低者。

（2）數量少者。

（3）簡單辨別、分開者。

3.1.3庫存物品應視需要做相應包裝，防止碰撞、磨擦填壞或臟污

外表。

3.1.4體積小、重量輕之物品，原則上存放于較上層倉位，較重者

存放于下層，體積巨大者則放置于地面固定區域內，貨物存放和碼垛應

整齊，之間還應保持恰當間隔，以安全第一、進出便利、節約庫容為原

則。

3.1.5倉管人員應常常檢查物品是否受潮、損壞變質，隨時保持堪

用狀況。

3.1.6倉庫應設置一般度量衡器具，供常規收發及檢驗運用。

3.1.7倉管人員在物品進出作業中，應的確審核各項異動單據無誤

后，方可辦理進出作業，并應當日完成進出帳目登錄，以維持最新的.

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庫存數據。

3.1.8倉管人員應常常抽點實物庫存，發現帳、物差異時，應即按

時查明不符原因，以符合帳物全都要求。

3.2倉儲安全：

3.2.1倉儲區域應設置恰當消防及防盜等安全防護措施。

3.2.2易燃、易爆或其它危險性物品應隔離保管。

323存放過久會變質的物品，應留意保存期限，超出保存期限之

物品，運用或出貨前應先檢驗合格前方可運用或出貨。

3.2.4倉管人員應妥當保管各類物品，若因不行抗拒因素而致損失

時，應即制定處理對策，呈報并依公司核示結果相應處理。

3.2.5業務部門應依據以往銷售狀況及客戶訂單狀況協作倉庫制定

出常用貨品的安全庫存量，倉管人員應保證名錄所列貨品保持在安全

庫存數以上，在庫存低于安全庫存時應按時通知選購人員適時、過量選

購。

公司倉庫管理制度3

為強化本錢核算，提高本公司的基礎管理工作水平，進一步標準物

資和成品流通、保管和掌握程序，維護公司資產的安全完好，加速資金

周轉，特制定本度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必需依據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別

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全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現

象。

2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規格型號、合格證

件等工程，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手

續。未經辦理入庫手續的.物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，

經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必需在短期內通知

經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發票方可入庫報銷，無

稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意檢查發

票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必需建立貨到票未到材

料明細賬，并依據檢驗單等有效單據按時填開貨到票未到收料單（在當

月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具

材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完好，供應單位名稱應填寫全稱并與發

票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收

料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字，并

且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。

6、因質量等原因此發生的退回電機，必需由技術部相關人員填寫

退回電機處理單，辦妥手續前方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

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1、各類材料的發出，原則上采納先進先出法。物料（包括原材料、

半成品）出庫時必需辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料

必需由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計

劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領

導批字前方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、

質量狀況，核對正確前方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字,

登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必需由各銷售部開具銷售發貨膽據，倉庫管理人

員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，

并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接

工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。

2、必需正確按時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯

總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前

上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和過失，應按時查明原因，并進

行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批

準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的

問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應按時的用書面

的形式向有關部門匯報。

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4、各事業部因客戶需要，要求在外建立倉庫的，必需報經股份公

司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納

入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發

存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清

查，每月將各類報表在規定的時間內報送有關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必需嚴格根據IS09000標準及各部門的詳細

規定執行。

公司倉庫管理制度4

1.產品驗收與入庫：

(1)產品到貨后，收貨人員應合理布置卸貨；審核送貨單據和實

物的數量、狀態及規格是否合符選購要求，如符合，簽單并搬運到指定

的區域。

(2)統計員按時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相

符。

(3)將供應商的送貨單轉換本錢公司的入庫單，入庫單要有倉庫

主管和保管人簽字；并按時交與統計員，按時入賬，在入庫的當日辦理

相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務；(統計人員按時通知審核人

員審核系統單據，入賬)

(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

(5)產品經檢驗后，庫管依據質檢簽署的看法進行分類歸整：①

不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，

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并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②

合格品放至相應的庫位。

（6）產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架

及發布入庫通知。

2.與其他部門連接：

（1）新品與產品部：倉儲部收到的新品應按時辦理相關入庫手續,

辦完手續的當天由倉儲部主管按時通知產品部取樣拍照。物流部準備

好拍照樣品，并填寫好調撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調撥

單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管

員及統計員各一聯），統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸（附

二，一式X份，一份提供產品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡

快上架。

（2）拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做

好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移

庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。

（3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷

售為客戶預留的貨物，如銷售無特別說明，囤貨超過7天則視為放棄

處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以

有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

3.貨物存儲與防護：

（1）應提供符合要求的,場所和環境貯存產品，要求通風、枯燥、

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防塵等，并配備過量的防火裝備。

（2）產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理,

標識應清晰標準，貨物同一款原則上只答應一箱（包）打開。必需確保

現場物料包裝完好無損。全部人員必需在庫房人員確認的情況下，方可

將產品取離庫房現場。

（3）相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，按時了解庫存情

況，將貯存過程中發現損壞的產品立刻從庫房中剔除、隔離，并報填寫

相應的單據進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）

4.貨物調撥：

依據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

（1）A倉管員是時依據銷售需求，合理布置A庫存，然后按庫存

需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

（2）B倉管人員收到調撥通知后，按時按單調撥物料。立時調撥

到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

（3）調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員按時

依據調撥單按時在系統做倉位調整。

5.產品發放

（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞

單和出庫單。

（2）庫管員發料，應保證認真、按時、精確的看法，做到到見單

作業，嚴格按單發貨，發完后立刻完善發料手續，與統計員進行單據交

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接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到tl清日結，保證

帳實全都性；

（3）發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不

標準造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

6.退貨與換貨

（1）銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客

觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物

須經質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成

的損壞恕不退換。

（2）貨物收回后，倉庫人員（統計員）需按時將貨物歸位。全部

次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，

并按時與統計員進行單據交接，統計員按時做系統退貨。（生產廠家送

貨的，做到一日一清，選購的零星貨物做到一星期一退）。

7.賬務處理：

（1）為保證帳務處理的按時性、標準性、精確性，確保帳務相符，

要求帳務必做到日清日結；

（2）全部有效單據必需是按規定的各貨物環節的人員簽字確認前

方可進行帳務處理；

（3）單據填制必需清楚、明了、標準，保證精確性，填寫好的信

息一般不答應更改，確須更改只能采納劃改（能區分改前信息）并由更

改者簽署全名及更改日期；

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（4）各類單據須按時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需

對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥當保存，便于核查和追溯。

8.補貨計劃：倉儲部依據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，

提交總經辦或選購部審批。

9.補貨到貨通告：總經辦或選購部對補貨貨物一下訂單，就在公司

內部群里立刻通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后,

辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售

部。

附1退貨與換貨

1.退供應商：

（1）對于來料經質檢檢驗有部分不合格的，由質檢部檢驗員將當

批不合格件從整批料件中挑出并隔離開，做好不合格標識，等候供應商

來退貨。對當月不能按時清退的廠家，庫管應報出清單給選購部及財務

部，由其催促廠家盡快退貨。

（2）發貨過程中發現的不合格品，要求打包人員必需將退貨品牌、

物料編碼、型號、名稱、數量、注明清晰，備注清晰不合格原因，退貨

人員（統計員）依據現場物料清點并做出清單（移庫單），按時對淘寶

出售商品做相應數量的下架。依據清單按時做系統移庫，將不合格物料

按時移到次品倉庫。

2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統計員）確定貨物

已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，

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確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨

單，并通知下一環節入賬退款。

3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統計員）確定貨物

已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，

確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發貨，通

知打單員打動身貨單（備注換貨），收統計員簽字方可發貨。

附2商品管理

1）新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發

到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續；

勝利入庫后，倉儲部主管在產品部群發完成入庫通知（寫明款號、貨物

名稱），延誤損失須由倉儲主管負責。

2）倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員

取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當

日或者次日測好尺寸并交于產品部。

3）自倉儲部發出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注

明的款號、名稱進入系統查詢，可查看該款號全部顏色，填寫出貨單到

倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人；產品部自

倉儲部發出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發布工作。

4）熱銷品補貨：

倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨

通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天須辦完入庫歸位手續并上架，

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上架勝利后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理

人員發布熱銷品補貨已上架通知。

附3質檢要求

每個顏色號碼抽檢10%,包括比擬尺寸大小，色差等相關內容。假

如合格率低于XX%,加抽10%,假如合格率低于70%,則報告總經辦，

要求整單退貨處理。假如合格率高于70%低于XX%,則全檢后再入庫，

次品報數量總經辦退貨。

公司倉庫管理制度5

一、貨物驗收入庫

1.貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、

清點入庫。

2.對入庫貨物核對、清點后，庫管員按時填寫入庫單。一聯做帳，

經辦人持一聯做憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的選購。

b）與請購單不相符的選購物資。

c）運輸過程中損壞的選購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對

驗收，并按時補填“入庫單”。

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二、貨物保管

1.貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到“二齊、三

清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書

面材料備案。

3.貨物的庫存數量公司不定期的布置人員會同庫管進行大盤點,

盤點數量由雙方簽字負責，對顯現的誤差由庫管負責說明原因并形成

書面材料備案。

三、貨物發放

1.庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量缺乏或已經斷貨的由

庫管負責在書面訂單上注明。

2.庫管員發貨依據產品效期遵守“先進先出”的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存缺乏，庫管員應按時通知選購。

4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨

架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和訂正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有

數量不對、污損情況的，在出庫前按時添加和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

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7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。

8、貨物一律根據公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的

《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附鐺售員的《客戶退

換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的.貨品進行二次檢查，

污損的貨物有權拒絕退庫。2.經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好

記錄和標識。

五、懲處方法

1、貨物發放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣

除同時扣除考核獎。

2、本制度執行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的

額外費用由相關責任人擔當。

公司倉庫管理制度6

第一條庫位規劃

物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面

積以使庫位空間有效利用

第二條庫位配置

庫位配置原則應依以下規定：

1.協作倉庫內裝備（例如油壓車手推車消防設備通風裝備電源等）

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及所運用的儲運工具規劃運輸通道

2.依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂制產品

應分區存放以利管理

3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位

4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨

時顯示庫存動態

第三條成品堆放

物料管理室應會同質量管理室的‘質量管理人員依成品包裝形態及

質量要求設定成品堆放方式及積累層數以防止成品受擠壓而影響質量

第四條庫位標示

1.庫位編號依以下原則辦理并于恰當位置作明顯標示

(1)層次類別依A、B、C挨次逐層編訂沒有時填

(2)庫位流水編號

(3)通道類別依A、B、C挨次編訂

(4)倉庫類別依A、B、C挨次編訂

2.計劃產品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝

量

3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯

處

第五條庫位管理

1.物料管理科收發料經辦人員應把握各庫位各產品規格的進出動

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態并依先進先出原則指定吹貨及發貨單位

2.計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪番交替

運用以達先進先出的要求

公司倉庫管理制度7

1、倉庫日常管理

1）倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2）必需嚴格根據倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日

發生的業務必需按時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及

結存數據的正確無誤。按時登記明細帳，保證帳物全都。

3）做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類

庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者全都。如有變動按

時向領導反映，以便按時調整。

4）倉管人員應嚴格掌握各類物資的庫存量；定期進行各類存貨的

分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，

報送部門領導。

2、入庫管理

1）物料進庫時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫

手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或

邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2）入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規格型號、合格證

件等工程，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手

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續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必需在短期內通

知經辦人員負責處理。

3）收料單的填開必需正確完好，供應單位名稱應填寫全稱并與送

貨單全都。每批材料入庫合計金額必需與發票上的金額全都。

3、出庫管理

1）各類材料的‘發出，原則上采納先進先出法。物料出庫時必需辦

理出庫手續。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

2）庫存物資清查盤點中發現問題和過失，應按時查明原因，并進

行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批

準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮或損壞等），應按時

的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫是財物重地，非保管人員不得任意進出停留，不答應代存

私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

5、原料庫房要光明通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象；各

庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁潔

凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。

6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

7、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。倉管員對

倉庫安全防衛，防火防盜等負有直接責任，對突發大事能按時處理和協

調，保證生產的順當進行，嚴防意外事故發生。

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公司倉庫管理制度8

1、入庫管理程序

(1)原料入庫：貨到T倉管員核實定單一通知化驗室檢查檢驗原

料產品質量T合格后過磅驗收數量一辦理入庫登帳手續一入庫并分堆

碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按

規定進行處理或作退貨處理。

(2)成品入庫：經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品一由貨物傳

遞間一倉管員依據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續一分類分別堆放，

并作好標識，入庫時間、來源、數量。

2、出庫管理程序

(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則,

由指定人員入庫領料出庫。

(2)成品出庫：依據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦

理相關登帳手續。

3、倉儲管理要求

(1)保持貯存環境枯燥、衛生、清潔，防止貯存產品的變質損壞。

(2)成品入庫前，必需對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工

作。儲藏期間，留意觀看竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕

度、品質改變，如發現異樣，應按時實行措施。

(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區。

(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并按時向營銷

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部、生產部主任通報原料和成品的、庫存情況。

（5）當天發生出入庫臺帳，需在第二天9:30從前報交財務部。

（6）倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發現賬物不

符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長

負責。

公司倉庫管理制度9

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部

門JL作能協調全都的重要環接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊,

做到踏實、精確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看（看清晰發

貨單的、內容和貨品標簽，對號發貨）；二數（數清貨品數量）；三核

對（上車后再核對放行）。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到精確、快捷，操作嫻

熟。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，

做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平

衡。

四、當日貨單當日做帳，按時統計銷售額和庫存數，為經理決策提

供精確數據。

五、保持庫內清潔衛生，做到貨品擺放干凈。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門；任何人

20

不準帶包進倉庫；不得在倉庫內接待與工作無關人員；鑰匙不離身,

不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員把握著公司的銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談

論，以免泄露公司的商業機密。

公司倉庫管理制度10

第一章

倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，標準公司

倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、

有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程工程所需材料的品牌、

型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程工程的進

度，較精確做好各工程工程本錢決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程工程的一切所購置材

料物品（板房所需購置的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉

庫）都必需先入庫后力能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。

沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、

化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手開工具和

機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型布置固定位置進行標

準化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

21

4、倉庫必需建立起分類的入庫賬本和各工程工程的出庫賬本。全

部賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理

作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報選購

員購置的現象，公司直接授權給選購員購置的工程工程所需材料物品

除外（購置回來必需倉庫進行驗收入賬后再按手續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點

情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，

僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管

理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造

表上報公司。特別是由于運用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的

機具要按時上報公司財務部銷賬。

8、各工程工程竣工正式交付業主或甲方運用后，倉庫應在7天內

將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫

周圍5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款XXXXX

元。非倉庫管理人員沒經答應禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護工作。依據材料的性能合理放置各類

材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品

的性能、狀態，變質且有危險的物品要按時處理并上報公司。

22

1、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料

供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真檢查倉庫所交之要購置

的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期

限（必要的也可提交樣品、表示圖和材料店名）等交選購員，防止選購

員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

3、認真做好材料選購工作。選購員要認真批閱選購單的選購要求

（不明白問清晰材料員），嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，防止

工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購置材料盡可能面對代理商,

有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三

家，同等材料優質價便服務好者中標。

4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品

認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、

性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨

不對應，不予驗收簽名，并將情況按時通報選購員。

5、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。

觸及材料價格問題應將情況按時通報設計師和預算員或公司，預防公

司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

6、造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

7、倉庫人員應按時將公司辦理材料退貨的、具體情況報給公司財務

部，防止公司遭受經濟損失的現象發生。

23

8、倉庫應做好各工程工程完工后的盈余材料安放保管工作，以便

于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真批閱，依

據工地工程預算情況和實際工程發展需求，提前5天列出材料需求計

劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏

色（假如是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料選購的店名）等提

交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立刻核查庫存情況，確定是

否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并

與工地溝通后，提交訂購單給選購員進行選購或通知供應商送貨。

4、選購員（供應商）在接單XXXX天內必需按訂購單的要求將材

料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、

入賬。如不能確定驗收標準的材料?，應按時通知材料員和工地主管到場

驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并按時通知工地到倉庫領材

料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好工程

賬目。

第三章倉管員工作職責

24

1、精確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅定不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程工程竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單

進行發放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先

發，舊廢料依據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料按時通知選購員

退回供貨商并報財務；工地完工的盈余材料按時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料運用的監控工作。防止重復領料和材料鋪

張。

10、認真做好手開工具和機具的借收登記工作。

1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

2、認真協作各工地做好各項材料管理和愛護工作。

公司倉庫管理制度11

一、選購管理部門

企業建立專職選購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門

的監督，全面負責企業的選購工作。

二、選購部工作根本要求

25

1、全部選購工程均需店長及總經理批準同意。

2、全部選購物品均需比擬至少二家及以上的價格和品質，月結類

物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

3^全部選購物品的品質須保持一慣穩定。

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質負責。

5、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸

檔并妥當保管，有時須全部列入移交、上述資料及選購人員自購物品價

格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫。

6、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以

報銷。

三、選購監督

選購本錢的掌握由財務部、選購部、運用部門共同完成，平常各部

門應按時到市場上了解價格行情，以促進企業選購本錢的掌握與監督。

四、供應商管理

1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、運用部門

對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品

一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個

主要供應商，大約70%的物資從他手中購置。2個輔助供應商提供大約

20%的，物資，一旦主供應商顯現問題能有其他供應商立刻頂替。數量不

限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業在選購極其特

26

別物資時無購置死角。

3、選購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業形象。

公司倉庫管理制度12

1.做好倉庫進出物料的核算工作。

2.嚴格根據材料驗收要求進行材料驗收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4.做好倉庫季度報告和工程竣工資料的結算單。

5.認真整理和保管庫房內的物料。

6.做好倉庫安全衛生工作。

7.做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則：按現場主管簽署的材

料領用發放；材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發貨，舊廢料

按實際情況合理應運用。

8.當心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應按時退回供應

商，并按時向財務部匯報；在施工現場完成的盈余材料應按時交回倉庫

保管。

9.認真監控每個施工現場的材料運用情況。防止重復采摘和物料鋪

張。

10.做好手工工具和機器的借用和登記工作。

11.愛護材料價格。未經答應，不得向競爭對手或無關人員透露公

司的材料底價和材料供應商。

12.嚴格儲藏材料，并報告選購情況。材料員應認真檢查的材料由

27

倉庫購置，并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材

料，和到達時間限制（假如有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可

以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購置和購置，甚至導致公司

的損失。

13.做好物資選購工作。買方應認真檢查的購置需求選購訂單（材

料供應人明顯不明白，問），和購置材料回倉庫嚴格根據選購需求，以

防止延誤工程進度由于長期的、工程材料的失利。選購材料應盡量與代

理商打交道，這有利于返廠工作，削減公司的損失。選購材料的一般原

則是：將貨物與三家公司進行比擬，材料相同，價格優質的公司中標。

14.嚴格掌握材料驗收標準。倉管員應依據選購訂單和參考樣品，

認真核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和

期限。確保倉庫物料符合要求。假如材料不符合要求或貨物與董事會不

全都，則不應進行驗收簽字，并應按時向買方報告情況。

15.倉庫人員、材料人員、選購員對肯定時期內材料工作中顯現的

問題進行匯總。材料價格顯現問題時，應按時通知設計人、預算員或公

司，防止公司在向潛在客戶報告工程預算價格時對公司造成嚴峻損害。

16.第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，

如給公司造成嚴峻損失，公司將追究各方的責任。

17.倉庫人員應按時向公司財務部門報告公司辦理退貨的詳細情況,

防止給公司造成經濟損失。

18,各工程完成后，倉庫應存放并保管盈余的材料，以便于售后服

28

務。

公司倉庫管理制度13

1.大量存儲區（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8

頭道等）2.小量存儲區（2樓），各廠家4L以下的油，不暢銷的調味

品；3.退貨區（2樓堆菜籽旁）。

4.配貨區（大門左右兩邊各3米），不能堆放貨物。

1物資的驗收入庫制度

1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、

清點，如異樣第一時間向辦公室（朱樸花）反應。

1.2對入庫前的、物資，短貨，破損等，應要求承運人按本錢價賠償。

（收貨人擔當）

1.3庫管收貨必需把到貨商品生產日期填寫在清單上對應單品后

面（捐50元）。

1.4臨時選購的物資，對方無送貨單，收貨人當天補填手工”入庫單

”（捐20元）。

2物資保管制度

2.1品牌各管理員每周5之前把低于庫存安全數量單品實盤點數書

面報辦公室（朱樸花），暢銷單品：低于30件，其它單品：低于5件，

財務當周必需賬面與實盤核對，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌倉庫負責人，把對應自己品牌商品用毛巾把衛生打理潔

凈，再進行分類.

29

（1）保質期未過半規到成品區。

（2）保質期過半且在過期前60天外，單獨打包存放，并報辦公室

業務部。

（3）過期及過期前60天內存放在二樓退貨區。

（4）每周一考核（捐XXX元）

2.3來貨時堆碼整齊，發貨后，7零8落，故必需做整理，高放低，

低提起。若倒下破損，由品牌責任人買走（捐20元）

3物資的領發制度

3.1庫管員依據進貨時間必需遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則

（捐20元）。

3.2任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得

在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和訂正其行為。

3.3以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要辦公室簽

字。

3.4空余時間配貨（須把要送的貨提前配好放配貨區）

4物資退庫制度

4.1臨期前2個月的貨、過期貨，倉庫不接受退貨，特別情況報辦

公室。

5鐵的紀律制度

5.1睡覺（罰XXX元）（12：00-1：00除外）5.2玩手機（罰XXX

元）（12：00-1：00除外）5.3干工作以外的事（罰50元）（12：00-

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1：00除外）

公司倉庫管理制度14

為強化倉庫管理，特制定本規定：

1.未經答應任何人不得進入倉庫；

2.不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保

貨物安全；

3、倉管員應對倉庫的儲藏情況熟識把握，如有儲藏缺乏要按時報

給專職文員；

4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區；做到

產

品的有序擺放；

5、依據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應按時反映

給專職文員，如無誤填寫入庫單；

6、貨物發放嚴格執行先進先出；每星期檢查一次分庫庫存報表余

額，以便調劑發貨；

7、依據文員的發貨單，先開單、后發貨，認真檢查所發產品的數

量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單；并填好發貨記錄單；

8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必需即時

辦理補單、補貨手續；

9、不管什么情況，配送點必需按總倉出庫單入庫，遇貨運公司喪

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失貨物，倉庫應按時與貨運公司聯系，確認后將所喪失的'貨物另行出

庫補給配送點；

9、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫；退庫要求2人清

點，填好退庫單后交文員進行跟蹤；

10、每天做好庫存日報表后必需核對庫存，確保帳實相符；如有不

符必需當日查清；

11、報表精確性由經理核查；

12、每月26號盤點一次，由經理布置專人進行實地盤點；

13、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必需通知配送點。每星期

六為盤點日；

14、如貨物喪失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償；

15、單據、報表按月封箱保存半年；

16、統一的退貨地址：廈門市湖里區楊湖村方婷/p>

17、倉管員如離職必需提前一個月書面報告經理，經公司同意辦理

交接手續前方可辭職；

公司倉庫管理制度15

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，標準公司倉庫的材料管

理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地

運作，確保公司資產不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規格

以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程工程的進度，較精確

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做好各工程工程本錢決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程工程的一切所購置材

料物品（板房所需購置的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉

庫都必需先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒

驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、

化工（油漆鋁鋼材類、板（木材建材（包括瓷磚類、手開工具和機具及

配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型布置固定位置進行標

準化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。全

部帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理

作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報選購

員購置的現象，公司直接授權給選購員購置的工程工程所需材料物品

除外（購置回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續領出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點

情況（包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，

僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管

理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造

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表上報公司。特別是由于運用壽命極限報廢的且屬十公司固定資產的

機具要按時上報公司財務部銷帳。

8、各工程工程竣工正式交付業主或甲方運用后，倉庫應在7天內

將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫

周圍5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款XXX元。

非倉庫管理人員沒經答應禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護_E作。依據材料的性能合理放置各類

材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品

的性能、狀態，變質且有危險的物品要按時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料

供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真檢查倉庫所交之要購置

的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期

限（必要的也可提交樣品、表示圖和材料店名等交選購員，防止選購員

誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料選購工作。選購員要認真批閱選購單的選購要求

（不明白問清晰材料員，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，防止工

程材料長時間不到位而延誤工程進度。購置材料盡可能面對代理商，有

利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三家,

同等材料優質價便服務好者中標。

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14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品

認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、

性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨

不對板應當不予驗收簽名，并將情況按時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。

觸及材料價格問題應將情況按時通報設計師和預算員或公司，預防公

司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第

12、

13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失

者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應按時將公司辦理材料退貨的具體情況報給公司財

務部，防止公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程工程完工后的盈余材料安放保管工作，以便

于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管接新工地圖紙后認真批閱，依據

工地工程預算情況和實際工程發展需求，提前5天列出材料需求計劃

單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色

（假如是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料選購的店名等提交

倉庫。

35

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立刻核查庫存情況，確定是

否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等并與

工地溝通后，提交訂購單給選購員進行選購或通知供應商送貨。

4、選購員（供應商在接單2天內必需按訂購單的要求將材料購回

送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、

入帳。如不能確定驗收標準的材料?，應按時通知材料員和_E地主管到場

驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并按時通知工地到倉庫領材

料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好工程

帳目。

第三章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅定不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程工程竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單

進行發放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外；先進倉的料先發,

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舊廢料依據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料按時通知選購員

退回供貨商并報財務；工地完工的盈余材料按時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料運用的監控工作。防止重復領料和材料鋪

張。

10、認真做好手開工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真協作各工地做好各項材料管理和愛護工作。

產品進倉管理流程

1、依據已審核的《選購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送

貨單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的

名稱、規格、數量、選購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《選購訂單》相核對。相核不

符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《選購訂單》驗收貨品，

收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權

人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨

專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《選購單》，并由倉庫主管審核生效。

將《選購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專

37

用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》

交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《選購退貨單》為依據收貨，倉庫管理

員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購退返單》，注明原《選購退貨單》

號，并經倉庫主管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管依據營銷部傳來