項目名稱：**縣****飼料廠年產2萬噸飼料項目1.4主要研究結論序號單位數量備注一總占地面積畝規劃用地面積畝二總建筑面積三總建筑占地面積四綠化率%五容積率六建筑密度%七主要原輔材料用量年用量1豆粕噸2棉粕和菜籽粕噸3預混料噸4秸稈噸5玉米、麩皮、酒糟噸6鈣石粉、小蘇打、磷酸氫鈣、食鹽噸7包裝袋條20萬8水T9電萬度煤T八工程總投資萬元1固定資產投資萬元建安工程費萬元設備購安費萬元其它費萬元預備費萬元建設期貸款利息萬元2鋪底流動資金萬元九年銷售收入萬元達產年十成本和費用1年總成本費用萬元達產年2年經營成本萬元達產年十一年均利潤總額萬元十二年銷售稅金及附加萬元達產年十三財務評價指標1投資利潤率%2投資利稅率%3財務內部收益率%稅前4財務凈現值萬元稅前5投資回收期A稅前(含建設期)6財務內部收益率%稅后7財務凈現值萬元稅后8投資回收期A稅后(含建設期)十四盈虧平衡點%十五借款償還期A(含建設期)第二章項目建設背景及必要性是鎮政府所在地，全村總面積8.75平方公里，共有630戶，2300口人，耕地面積3276畝，果園300畝，優質牧草種植面積100畝，糧食總產量164萬公斤，秸稈總產量245萬公斤。**屬北溫帶大陸季風氣候區，陽光充足，雨熱**交通便利，地廣土肥，人均耕地面積1.4畝，現任村委領導集體確立千只羊場、萬噸飼料加工廠，同時大力發展特色農業、綠色農業，力爭3-5產值占到農業總產值的50%以上，同時還轉發了農業部《關于1996—2000食，必須走以秸稈顆粒配合飼料這條根本出路。我國糧食平均年產量在5億噸左右，由此產生的秸稈總量高達6億噸，為大力發展飼料工業提供了豐富二、**市努力打造四大畜禽生產基地，促進禽牧業產業化發展近年來，畜牧業產業化作為**市農村達小康、貧困山區脫貧致富、農村經濟結構調整的重要內容，已步入了快速、健康、持續發展的軌道，2004年全市基本形成了商品瘦肉型豬基地、草食畜牧業基地、養雞基地、養蜂基地據來自**市統計局的《2005年**市國民經濟和社會發展的統計公報》顯示，**市畜牧業發展形勢良好。受市政府出臺鼓勵畜牧業生產的優惠政策和指標單位2005年2004年肉類產量萬噸奶類產量萬噸禽蛋產量萬噸生豬出欄萬頭年末豬存欄萬頭養年末存欄萬頭大牲畜年末存欄萬頭全年肉類總產量7.45萬噸，比上年增長25.35%;奶類總產量5384噸，比上年增長15.41%;禽蛋總產量3.15萬噸，增長29.29%;蠶繭產量3771噸，比上年增長10.30%。年末大牲畜、豬、羊存欄分別為8.08萬頭、55.71萬頭和59.46萬只，分別比上年末增長3.04%、10.78%和-2.66%。**縣山大坡廣，秸稈資源豐富，發展草食畜牧業優勢明顯。近年來，**縣依托該縣豐富的農作物秸桿資源，將畜牧業列為全縣四大特色產業之首，目前，該縣已建或在建的圈舍養殖園區有100余個，其中高標準園區45個，圈養牛羊達到4萬余頭(只),占到該縣牛羊總數的1/4,年可轉化利用2.2建設的必要性衡吸收。以一頭豬為例，目前市場上最好的配合飼料轉換率為1:2.6,即2.6公斤的飼料就能轉化為1公斤體重。高的轉化率能提高動物的生長速度，縮短出欄周期。飼喂質量好的配合飼料，毛豬3個半月就能出欄，體重達到90公斤，比傳統飼喂方法提前了近2/3的出欄時間，利于養殖戶的資金周第三章市場分析與產品方案飼料總產量分別比上年增長8%和6.6%。配合飼料增速趨緩，濃縮飼料與添加劑預混合飼料增速加快，全國配合飼料產量同比增長4.9%,濃縮飼料同比增長10%,添加劑預混合飼料同比增長17.9%。二、2005年飼料價格分析(一)飼料產品價格全年育肥豬飼料平均價格為1.89元/公斤，與2004年持平，比2003年同期高18.71%;蛋雞飼料平均價格為1.94元/公斤，與2004年同期基本持平，比2003年同期高14.54%。(二)飼料原料價格分析元/噸，分別比2004年低7.47%和8.77%,但分別比2003年同期高7.04%和2、豆粕2005年豆粕的平均出廠價格為2522.4元/噸，比2004年同期低10.87%,比2003年同期高11.17%。(三)主要添加劑價格分析1、進口賴氨酸2005年進口賴氨酸的平均價格為12.65元/公斤，比2004年同期低40.27%,比2003年同期低49.17%。2、蛋氨酸2005年固體蛋氨酸的平均價格為22.06元/公斤，比2004年同期低6.27%,比2003年同期低14.17%。3.2發展趨勢預測我國每年產農作物秸稈6億多噸，但目前用作飼料(青貯、氨化、微貯或直接飼喂)的數量還不到秸稈總量的10%,秸稈還田、副業加工利用等少于5%,大部分秸稈被浪費掉。其他農作物秸稈如麥秸、稻草等作為飼料利短缺，價格上漲。自張家口以北，去年每畝玉米秸稈竟賣到200元以上，而3.3市場定位量達到了730.103萬頭(只)。目前**市規模化飼料廠主要有高平市現代化生豬產業示范園區(年產全價配合飼料4.28萬噸、預混料374噸、濃縮料8777噸)、禮義鎮東溝村秸稈壓縮飼料(年產秸稈壓縮飼料5000噸),遠遠不能滿具有得天獨厚的優勢條件，截至2003年**縣的畜禽飼養總量達到了106萬只(頭),其中養羊20.4萬只，養牛2.62萬只。近年來，**縣配合退耕還林，牛羊近3萬頭，年可轉化秸稈飼料3萬噸，而目前**縣尚缺少規模化生產畜3.5產品方案年產牛、羊秸稈顆粒飼料1萬噸，年產豬、雞、乳牛用濃縮料1萬噸。第四章場址選擇與建設條件項目建設地址位于**縣楊村鎮**,總占地30.372畝，**北與本鄉池下村莊、喬山村接壤。境內東西長3.5公里，南北寬2.5公里，總面積為8.75平4.2建設條件項目所在**位于北緯35度48分，東經113度9分，海拔1100米，在**年均降雨量(降雨集中在7-9月份)650毫米西北風畝，糧食總產量約150萬公斤，年產秸稈245萬公斤(周邊村可每年為飼料廠提供400萬公斤左右的秸稈飼料),全村現有羊500只、大牲畜20頭、豬第五章工藝技術及設備選型秸稈顆粒飼料產品是利用(鮮)秸稈經粉碎成短絲，烘干，與玉米、豆家專利號99250693.5。各種原料搭配合理，粗蛋白含量高，干物質達90%左秸稈顆粒飼料比原秸稈體積壓縮近8倍，便于運輸和儲藏，還可大大減稈顆粒飼料1萬噸。主要原料組成為：玉米秸占60%,玉米占24%,豆粕占6%,麥麩、鈣石粉、維生素微量元素預混料、磷酸氫鈣、食鹽、小蘇打占10%。工藝流程圖5-1秸稈顆粒全營養飼料工藝流程圖1提升機2永磁筒3粉碎機4輔助吸風系統5地絞龍6提升機7攪拌機8出料螺旋9提升機10顆粒機11冷卻器12破碎機13提升機14分級篩15成品倉16高壓風機17配電柜18鋼架結構圖5-2顆粒飼料加工機組3、技術要點(1)本工藝采用吉林省華光生態工程技術研究所設計制造的秸稈飼料加(2)秸稈要經過去除根茬、撿掉砂土、碎石、各種雜物后方可粉碎，保(8)冷卻將造粒的產品送至冷卻器進行冷卻。由底流式空壓機吹風，(9)質檢對每一批次的顆粒飼料都要進行抽樣化驗，達到標準后進行(10)稱量按每包重25Kg進行稱量。(11)包裝入庫由自動縫口機打包入庫。觀感指標理化指標要求備注指標備注色澤淺棕色粗脂肪組織狀態圓柱形粗纖維氣味無異味粗蛋白鈣素灰分磷素水分干物質(5)不含國家禁止的添加劑。(3)改善羊體代謝，減少疾病發生。料3000噸，牛用系列濃縮飼料1000噸。2246461粉碎機2提升機3待攪拌倉4攪拌機5成品倉6鋼架結構7配電箱(1)粉碎工藝采用每小時粉碎顆粒2-3噸的錘式粉碎機，按兩班制操(2)提升將粉碎后的粉狀物料用斗式提升機輸送至待攪拌倉。(3)攪拌將加工后的粉狀物料與麩皮等粉質料、維生素微量元素預混(4)質檢每批料都要進行抽樣化驗，嚴把質量關。(5)稱量按每包25公斤進行稱重。(6)包裝采用多種標識印制清楚的包裝袋，用自動封口機封口。表5-2濃縮飼料的營養指標表產品名稱飼養階段育肥豬肉牛蛋雞7-20周粗蛋白(%)≥粗纖維(%)≤2.5-3.53.0-3.52.5-3.52.5-3.5干物質(%)≥消化能兆焦5.3設備選型序號設備名稱規格型號單位數量估算金額(萬元)1秸稈粉碎機臺422多功能粉碎機臺33秸稈造粒機臺24輸送機部35提升機斗式個116混合機個27冷卻干燥機個158秸稈烘干機個139地磅電子20噸臺15電子秤臺24包裝機自動封口個24化驗設備套1運輸汽車10噸/臺輛2小轎車輛15輸送電系統成套提供水系統成套5其它3總計第六章原材料燃料供應序號名稱單位數量單價(元)來源1秸稈噸本地2玉米、麩皮、酒糟噸本地3棉粕和菜籽粕噸河南輝縣4豆粕噸河南輝縣5預混料噸太原威科6.2主要輔助材料序號名稱單位數量來源1鈣石粉、小蘇打、磷酸氫鈣、食鹽、添加劑噸河南輝縣2包裝袋條20萬本地市場6.3燃料及動力表6-2所示：序號名稱單位數量單價來源1水T1.8元/T本地2電萬度0.5元/度本地3煤T280元/T本地第七章工程技術方案按照飼料加工廠的規劃平面圖，項目總占地30.372畝(20248平方米),建筑占地3494平方米，總建筑面積3394平方米。一條小河穿過，將廠區分庫房以及曬場的各個部分，內部道路長度約為470米，在廠區外的西邊新修一條200米的廠外小路，所有道路寬度計為6米。2、人流組織長度約190米。到32.0%。2、硬化積5974平方米。其中曬場面積1200m2(長60米，寬20米),采用100mm厚3:7灰土墊層，100mm厚細石混凝土面層；所有車行道路寬6米，采用建筑面積360平方米，長30米，寬12米，地上一層，層高4米；采用建筑面積792平方米，長66米，寬12米，層高4米，地上一層；采用建筑面積576平方米，長、寬均為24米，地上一層，層高4米；采用雙為地上一層，建筑面積648平方米，長36米，寬18米，層高4米；采層高3米；采用磚混結構，坡屋面，條形磚基礎；外墻勾縫抹面，內墻面刷東南-西北走向，建筑面積400平方米，長50米，寬8米，地上一層，層高3米，采用雙坡屋頂；結構類型為磚混，條形磚基礎；外墻勾縫，內墻位于入口的右邊，建筑面積54平方米，地上一層，層高3.0米；建筑采鍋爐房菜用平屋頂，建筑面積54平方米，地上一層，層高4米；整體采(6)建設單位提供的與本工程有關的其他資料(7)其他專業的設計要求2、給水(2)水質：水質符合飲用水標準項目日生活用水量為15m3,年用水量為3000噸。3、排水容積按20m3設計。(3)在場區內設置組合箱式變電站。(4)從公用電網引來的10千伏架空線路至終端桿，然后以10千伏電纜(5)低壓配電系統采用低壓計量，動力照明線路分(6)廠區內各建筑物的用電為380/220V電源，由低壓變電站引出。采(8)變電站內采用低壓電容補償，使功率因數保持在0.9以上。(9)場區內低壓供電線路，全部采用地下電纜直埋。2、照明設計(1)變電站進行工作接地和保護接地，接地電阻不得大于42。(3)所有電氣設備的金屬外殼、穿線鐵管均應與PE保護線可靠連接。4、負荷計算目日總耗電量為690KW,年耗電量為207萬度。根據計算項目區內設置一臺容積為630KVA的變壓器。8.2節能目標8.3節能措施3、建筑物的體形系數控制在0.40以內，減少建筑物外維護面積，以達第九章環境影響評價法律法規依據《中華人民共和國環境保護法》(1989年12月)《建設項目環境保護管理條例》(1998年11月)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月)《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》(1996年5月)《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1995年10月)2、環境標準依據該項目選址位于**縣楊村鎮**,周圍無污染源，交通便利，項目建設環強噪聲設備，如打夯機、水泥攪拌機等不得在夜間(晚上10點以后),中午(12點—14點)施工，盡量減小噪聲對村民的影響。施工階段主要噪聲源噪聲限值(dB(A))晝間夜間土石方推土機、挖掘機、裝載機等結構混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸等裝修吊車、升降機等噪聲治理(2)采用隔音罩，對各項目中噪音較大的設備進行隔音處理。(3)采用隔離的方法將噪音大的設備如空壓機大度隔2、粉塵治理煙氣治理4、煤渣治理5、場區綠化第十章勞動安全與衛生消防48號文在85dB以內，不會產生噪聲危害。4、飼料加工廠防爆(2)及時清除廠房內的機器設備上的積塵；10.4消防1、《中華人民共和國消防法》1997年8月29日消防水源由**提供，在園區內設置消防水池，消防水池的貯水量按2小為0.15MPa,消防供水采用變頻定壓供水。消防水池容積為300m3,消防水120m。消火栓距路邊不大于2米。其它設計第十一章組織機構與人力資源配置后后市生技后市生技11.2勞動定員術部術部產部場部場部勤部產部勤部人員秸稈飼料廠濃縮飼料廠管理人員廠長1人副廠長1人副廠長1人技術部技術人員1人技術人員1人生產部粉碎攪拌造粒烘干包裝粉碎打捆入庫432546市場部22其它會計1人、出納1人、后勤1人11.3人員培訓時間2006年2007年456789123前期準備工程設計工程招標土建施工設備訂貨設備安裝人員培訓竣工驗收生產試運行第十三章投資估算與資金籌措3、2003年《**省建筑安裝工程概算定4、2002年《**省建設工程其他費用標準》序號名稱單位數量結構類型估算價格(元/m2)合計(萬元)1秸稈飼料加工車間排架700元/m22秸稈飼料倉庫排架800元/m23濃縮飼料加工車間排架700元/m24濃縮飼料倉庫排架800元/m25鍋爐房磚混600元/m26管理用房磚混700元/m27辦公用房磚混700元/m28宿舍磚混700元/m29門房磚混700元/m2合計(1)綠化：面積6480m2,按30元/m2估算，計19.44萬元；(2)硬化：硬化面積5974m2,按60元/m2估算，計35.84萬元；(3)道路：道路面積4400m2,估算為80元/m2,計35.2萬元；(4)20立方米鋼筋混凝土化糞池，按4.0萬元估算；(5)圍墻620米，按120元/米估算，合計7.44萬元；(6)300m3消防水池，估算為16萬元；(7)室外管線，按50萬元估算。(1)電動門20米，按3000元/米估算，計6萬元；(2)630KVA變壓器，按44萬元估算；(3)0.35噸鍋爐，按2萬元估算；(4)化驗設備一套，按8萬元估算；(5)生產設備一套，按252萬元估算；2、建設單位臨時設施費，按建安工程費的1%計取；(1)可研報告編制費按1萬元計；(2)勘察按建安工程費的0.5%計；(3)勘察成果審查費按勘察費的10%計；(4)設計費按《2002年勘察設計收費標準》計；(5)施工圖預算編制費按工程設計費的10%計；(6)施工圖紙審查費按設計費的13%計；5、城市消防設施配套費按3元/m2計，合計1.02;6、提前進廠培訓職工數按勞動定員的50%計，提前進廠培訓費按每人每月800元，合計4.32萬元；7、聯合試運轉費按設備購置費的2%計；312萬元，其它費72.40萬元，預備序號工程或費用名稱建筑工程設備購安費其它費用合計建安工程費1秸稈飼料加工車間2秸稈飼料倉庫3濃縮飼料加工車間4濃縮飼料倉庫5鍋爐房6管理用房7辦公用房8宿舍9門房室外配套設施硬化道路場區綠化圍墻化糞池消防水池室外管線工程設備費變壓器電動大門0.35噸鍋爐化驗設備生產設備二其他費用1建設單位管理費2建設單位臨設費3勘察設計費可研報告編制費勘察費勘察成果審查費工程設計費施工圖紙審查費施工圖預算編制費4工程監理費5消防設施配套費6提前進場費7試運轉費8辦公家具購置費三預備費四建設期貸款利息五鋪底流動資金六總投資飼料加工區總投資1009.01萬元，其中申請銀行貸款200萬元，申請農業科技資金300萬元，建設單位自籌809.01萬元。第十四章項目招標**縣****飼料廠年產2萬噸飼料項目總投資1009.01萬元，其中建筑工程費419.36萬元，勘察費2.25萬元，設計費29.18萬元，設備購安費312.0(一)煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目；(六)生態環境保護項目；(七)其他基礎設施項目。(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民(三)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項參數》(第二版)的有關規定進行評價15.2基礎數據飼料廠設計生產規模為年產10000噸精飼料和10000噸秸桿顆粒飼料。項目建設期為1年，運營期第1年達到設計生產能力的80%,第二年達到設計生產能力的100%,計算期確定為16年。15.3項目總投資項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=1009.01萬元項目總資金=固定資產投資+流動資金=1324.01萬元該項目固定資產投資874.01萬元，其中：申請銀行貸款200萬元，其余由企業自籌解決，于建設期一次性投入；流動資金投資450萬元，企業自籌135萬元，申請流動資金貸款315萬元，運營期第一年投入360萬元，第二年增加投入90萬元。詳見附表15-1項目達產年銷售額為3500萬元，項目應繳納的銷售稅金及附加有增值稅、城市維護建設稅和教育費附加。增值稅稅