**縣恒成養殖專業合作社5萬頭生豬開發養殖項目告 11.1項目概況 1.2編制依據 2 2 31.5主要技術經濟指標表 3第二章項目背景及建設的必要性 52.1項目建設背景 52.2項目建設的必要性 8第三章市場分析及規模確定 3.3規模確定 第四章項目選址及建設條件 4.1項目選址 4.2建設條件 第五章項目技術方案 5.1建設規模及產品方案 5.2飼養技術指標 5.3飼養管理 5.4豬場防疫 5.5沼氣生產工藝方案 第六章原輔材料供應 6.2燃料及動力 第七章土建工程及設備選型 7.1總圖布局 7.3方案設計 7.5公用工程 表7-4新增主要生產設備選型表 第九章勞動安全、衛生及消防 9.1編制依據 9.2勞動安全措施 9.3安全衛生措施 第十章項目組織管理 10.2勞動定員 第十二章投資估算與資金籌措 12.3估算結果 第十三章經濟評價 13.4項目總投資 13.5投資使用計劃與資金籌措 13.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 13.9財務盈利能力分析 13.12評價結論 第十四章項目招投標 14.2招標確定 14.3招標程序 第十五章風險分析 第十六章結論及建議 3、流動資金估算表(有項目)4、流動資金估算表(無項目)10、總成本費用估算表(有項目)11、總成本費用估算表(無項目)新增損益表損益表(有項目)14、損益表(無項目)15、新增現金流量表(全部投資)1、**縣恒成養殖專業合作社5萬頭生豬開發養殖項開戶許可證該項目的建設規模為新增年出欄生豬40000頭，場區原有豬舍建筑面積合計6225平方米，輔助用房建筑面積500平方米，生活用房建筑面積275平方米，場區道路硬化及綠化配套不完善；項目建設后，將增加豬舍建筑面積35000平方米，輔助用房建筑面積3000平方米，生活用房建筑面積1000平方米。項目總投資為6028.28萬元，其中：工程建設費3346萬元，設備購安費1084.4萬元，引種費516萬元，其他費用378.84萬元，基本預備費384.74萬元，建設期貸款利息100.8萬元，鋪底流動資金217.50萬元。9、資金籌措該項目總投資6028.28萬元，其中申請銀行貸款3500萬元，1、**縣恒成養殖專業合作社5萬頭生豬開發養殖項目可研報告編制委托書2、國家發展和改革委員會、建設部2006年8月發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)3、農業部綜合計劃司、農業部規劃設計研究院、建設部標準定額研究所編著的《農業項目經濟評價實用手冊》5、國務院《關于加快發展循環經濟的若干意見》(國發2005第22號)8、國家相關的政策、法規、規范、標準9、項目單位提供的基礎資料1.3主要研究內容項目建設符合國家關于發展循環經濟和節約能源的產業政序號備注1生產規模新增年出欄育肥豬頭2年工作日天3新增年耗原材料玉米噸豆粕噸麩皮噸魚粉噸鹽噸4年耗燃料及動力增加額水萬噸電萬KWH煤噸5總投資萬元新增固定資產投資萬元新增鋪底流動資金萬元6新增年銷售收入萬元7投資利潤率%8投資利稅率%9財務內部收益率%稅前財務凈現值萬元稅前投資回收期A稅前財務內部收益率%稅后財務凈現值萬元稅后投資回收期A稅后盈虧平衡點%**縣恒成養豬專業合作社成立于2007年6月，地處208國道北側3公里的夏店鎮新莊村，總占地面積200余畝，是一家集飼在1000米左右，魏灰山海拔1725米，為境內最高山峰，最低海拔800米。縣城為境內最大盆地，南北長10公里，東西寬40公里，全縣總面積1160平方公里，按地貌劃分：丘陵占57.5%,山區占31.9%,平川占10.6%。候，年均氣溫8.8度，平均無霜期160天，年降雨量535毫米。村總人口3000人左右，耕地面積2500畝，人均年收入3500元左《**省人民政府關于促進畜牧業持續健康發展的意見》(晉政發【2008】17號)中指出：到2012年，將畜牧業生產結構進一步優農民人均牧業純收入達到600元以上。逐步實現畜牧業向技術集為了認真貫徹落實2009年中央1號文件和黨的十七屆三中全化科技支撐，采取政府支持、項目扶持、社會協調、龍頭帶動、**縣恒成專業養殖合作社的養豬場設計規模為年出欄生豬近年來，**省生豬市場發展整體上不穩定，漲落幅度較全省生豬存欄達700萬頭，出欄突破900萬頭，能繁母豬存欄85隨著人們生活水平的不斷提高，豬肉市場銷售呈現出有增無減的發展趨勢，雖然肉類產量中牛、羊、禽肉發展較快，年均銷售也在不斷增加，但是，豬肉的銷售量仍處在領先地位，而且是長期居高不下。據有關資料刊載，世界的豬肉產量占肉類總產量的40%,而我國的豬肉產量已占到了80%以上，從人均豬肉的占有量看，我國的消費水平低于發達國家。如丹麥為243Kg、荷蘭為132Kg、德國為49Kg,而我國僅為23Kg,由此可見，我國的圖1:2008年規模企業生豬價格走勢+從上圖可見，2008年是國內生豬市場最為關鍵的時期。之所均價格在3月份創造歷史新高17元/公斤左右，之后開始快速回落，價格拐點已經出現；二是5、6月份達到相對均衡水平。比已高達11.3%,未來幾個月內生豬供應仍將持續增加。在20091、規模效益養殖場通過擴建，養殖規模大幅度擴大，而且2、品質優勢本項目以目前在國內市場上看好的優質瘦肉型3、技術優勢項目單位與河南紅旗渠種豬有限公司簽訂種豬引進與技術合作協議，截至2008年底年出欄達1萬頭，并通過多4、市場優勢經過幾年的發展，項目單位已建立覆蓋太原、鄭州的生豬銷售網絡，并于**市、**縣等生豬屠宰、加工銷售企業建立長期的供銷關系，項目產品銷售不成問題，需注意的問題是保證養殖過程中的安全無污染性，生產質量要求最低達到“無3.3規模確定根據項目區的市場情況，結合本合作社的綜合實力，最終將該項目的建設規模確定為：在原有年出欄商品豬10000頭的基礎上，新增年出欄商品豬40000頭，使該養殖場的養殖規模擴大到年出欄50000頭。第四章項目選址及建設條件4.1項目選址1、場址應選在交通發達、供電方便的地區，附近應有或有條2、場址必須有滿足生產條件的水源，水質應符合《生活飲用風向，總占地200畝(前期已用50畝),廠區東高西低(高差2米),地質該項目單位原有規模為年出欄10000頭生豬，其中母豬存欄600頭、公豬30頭、后備母豬150頭、后備公豬4頭。生產規模擴大為年出欄50000頭生豬。根據規模確定，該項目需引進長白基礎母豬2400頭、杜洛克公豬120頭(種豬來源河南紅表5-1產品方案表序號產品名稱單位年份12341育肥豬頭2淘汰母豬頭3淘汰公豬頭8使用年限：4年2、受胎率≥95%3、懷胎分娩率≥96%4、年平均產仔窩數=2.2窩，每窩平均產仔10頭每窩平均活仔率為90%使用年限≤4年平均日增重700克以上2、出欄重90-100kg3、育肥時間160天左右(23周)4、肉豬屠宰率75%,胴體瘦肉率65%。豬類別營養要求乳豬一階段育肥豬二階段育肥豬三階段育肥豬配種公豬懷孕母豬哺乳期母豬代謝能(千卡)15.3飼養管理應供給足夠的蛋白質、礦物質和維生素，粗蛋白不應低于16%,適當添加賴氨酸，每日可飼喂2.5千克～3千克。對于配種單圈飼養：5月齡～6月齡公豬已經性成熟，應單圈飼養年齡和體質合理安排，一般在7月齡開始訓練采精，在8月齡以上、體重120千克以上開始使用，健康的青年公豬每周采精1次，成年公豬每周可采精2次，采精頻率一定要有規律，不能過度使到公豬的最適宜溫度18℃~25℃。發情配種能力的時間為8小時～10小時，精子維持受精能力的時間為24(5)選配：應用《GPS豬場育種管理信息系統》,根據配種(1)妊娠前期管理(妊娠第1天～30天):妊娠前期母豬應減少刺激(比如并圈等),避免熱應激，不得鞭打追趕母豬。及時18天～24天利用公豬，配種30天用B超進行妊檢，及時檢測出(2)妊娠中期管理(妊娠第31天～84天):妊娠中期主要調(3)妊娠后期管理(妊娠85天～分娩):妊娠后期是胎兒增溫區維持30℃~33℃,出生3天內保溫區內的溫度不能低于28℃,仔豬出生12小時內要剪牙、斷尾；出生3天補鐵補硒、打耳號；的是增加料耗、減緩增重速度，造成豬只抵抗力降低，進而成為疾病的傳播者。關節腫痛雖不具傳染性屬危害較小的疾病，但它會造成豬只生長速度減慢，減低豬只抵抗力。發現病豬要盡早隔5.4豬場防疫第一道防線，是離場0.5-1公里左右設一個消毒站，每年11月分至下一年4月份，對來本場購豬或拉豬糞的車輛，進行徹底消毒，直接用高濃度消毒藥(指疫情發生是建議使用濃度，如消毒威用1:400)徹底噴霧消毒。第二道防線，是場與外界隔開，豬場要建磚砌墻(2.5米高),5.5.1工藝流程選擇原則料液溫度維持在(35±2)℃之間。與高溫發酵相比，這種工藝消厭氧接觸反應器的構造及工藝特點流式厭氧固體反應器的技術關鍵是布水系統及該裝置的運行條罩，可使反應器中保持高活性及良好的沉淀性能的厭氧微生的厭氧裝置比較，適宜于處理畜禽養殖場高濃度廢水，效率高，升流式厭氧污泥床(UASB)特點4、升流式固體反應器(USR)與升流式厭氧污泥床(UASB)對比(見下表)序號升流式固體反應器(USR)升流式厭氧污泥床(UASR)1負荷高低2產氣量高低3容積小大4占地小大5沼液濃度高，應有可靠消納濃度低，便于后期環保處理發酵溫度：35±2℃濃度：6%-8%沼氣甲烷濃度：55%以上貯肥池施肥季節農田沼氣池發酵沼氣氣罐沼液農田施肥季節農田沼渣固體糞便圖5-1養殖場糞污處理工藝流程圖本項目沼氣工程作為項目建設后期配套工程，暫不考慮沼氣表6-1原有年出欄10000頭商品豬達產年原輔材料表序號名稱單位年耗量單價(元)來源1玉米噸當地2豆粕噸河南3麩皮噸河南4魚粉噸河南5鹽噸當地表6-2擴建后年出欄50000頭商品豬達產年原輔材料表序號名稱單位年耗量單價(元)來源1玉米噸當地2豆粕噸河南3麩皮噸河南4魚粉噸河南5鹽噸當地6.2燃料及動力序號名稱單位年耗量單價來源1水萬噸2.0元/噸2電萬度0.5元/度3煤噸700元/噸當地序號名稱單位年耗量單價來源1水萬噸2.0元/噸2電萬度0.5元/度3煤噸700元/噸當地第七章土建工程及設備選型房100m2,消毒室20m2,防疫室60m2,配電室20m2;各類豬舍總建筑面積35000m2,磚混結構，一層，層高3.0m,圈，跨度在8-10m之間，單棟長度為40m左右不等，地面采細石混凝土地面，做2%—3%的坡度、漏縫地板，它具有堅實、不2000m2,飼料加工車間800m2,鍋爐房100m2,層高均為4.2m;根據場區地形，經測算土方平衡工程量為60000m3,運距5、場區道路硬化6、場區綠化場區綠化面積40000m2,采用喬、灌、花草相結合，形成良7.5公用工程1、設計依據(1)水源(2)用水量④綠化面積40000m2,用水按2L/m2.d估算，合計80t。(3)給水系統排水設計(1)室內排水設計(2)場區排水系統設計化處理。污水管溝為有蓋板混凝土管溝，截面尺寸為300mm×300mm,管溝深度為0.3m。豬群類別空氣溫度℃相對濕度%種公豬成年母豬哺乳母豬哺乳仔豬育成豬育肥豬溫度為25度；生產管理用房設計溫度為18度。表7-2豬舍內通風量及風速豬群類別冬季春秋季夏季冬季夏季種公豬成年母豬哺乳母豬哺乳仔豬培育仔豬 育肥豬超過2m/s,哺乳仔豬不得超過1m/s。表7-3豬舍空氣衛生要求豬群類別氨mg硫化氫mg二氧化細菌總數萬個/m3粉塵mg公豬成年母豬哺乳母豬哺乳仔豬培育仔豬育肥豬供電設計(1)用電負荷分類：本場供電負荷等級為三級。(2)在豬場設置一臺100KVA變壓器。(3)變電站至單位建筑供電采用TN—C—S系統，各單位建筑內部配電采用TN—S系統。(4)采用低壓電容補償，使功率因數保持在0.9以上。阻不大于10Q。序號設備名稱單位數量單價(萬元)金額(萬元)備注1生產設備種公豬欄張公豬運動場張4待配母豬欄個妊娠單體欄個高床產仔欄個高床培育欄個2輔助設備飼料加工設備套85發電機臺2鍋爐臺26風機臺單元式濕簾套飲水及飼喂設備套人工授精用品套428仔豬轉運車輛7手推飼料車輛2手推清糞車輛6可移動電子稱臺21鑄鐵漏縫板件運輸車輛100KVA變配電設備套1合計7、豬舍都采用自動飲水器供水，可以節水50%以上，全場共《中華人民共和國環境保護法》(1989年12月)《建設項目環境保護管理條例》(1998年11月)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月)《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》(1996年5月)《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1995年10月)2、環境標準依據強噪聲設備，如打夯機、水泥攪拌機等不得在夜間(晚上10點以后),中午(12點—14點)施工。盡量減小噪聲對村民的影塵。鍋爐燃用低硫、低灰優質無煙煤；鍋爐煙氣采用陶瓷多管旋風除塵器除塵后，煙囪排放，可以滿足《鍋爐大氣污染物排放標煤渣治理：鍋爐房每年排出的煤渣可用作填坑鋪路使用，或廢水及糞便治理：通過綜合技術措施，對養殖場排放的污染部令第3號防疫、治療和淘汰等工作，做到早發現、早確診、早處理、把疫規的要求，結合當地實際情況，有選擇地進行疫病的預防接種工各場區建筑之間根據規范要求留有足夠間距，滿足消防要求。根據項目建設地點地形地貌、常年主導風向、生產工藝流程和衛生等要求，對項目作出合理的布局。場道路要劃分清潔道和噪聲可控制在85dB以內，不會產生噪聲危害。架等均設置接零保護，選用帶漏電保護的電氣設備，檢修照明電壓不高于36V,以確保操作人員不致發生觸電事故。1、《中華人民共和國消防法》1997年8月29日消防水源由村水井接入，消防用水量按2小時火災延續時間考慮，消防用水量按10L/S計算。合同管理部該項目屬于擴建工程，項目從2009年5月初開始實施至2010年4月底結束，建設期為12個月。項目進度共分為四個階段：第時間2009年2010年567891234前期準備工程設計工程招標土建施工設備訂貨人員培訓設備安裝竣工驗收移交生產第十二章投資估算與資金籌措1、2003年《**省建筑安裝工程投資估算指標》2、2003年《**省建筑安裝工程概算定額》3、2009年《**省工程建設其他費用標準》4、2005年《**省建筑工程消耗量定額》12.2估算說明12.2.1土建工程費用(合計3346萬元)根據土建工程建設方案，參考估算指標，結合本地市場價(1)豬舍面積35000m2,按600元/m2估算，小計2100萬元；(2)生產輔助用房面積3000m2,按900元/m2估算，小計270(3)辦公生活用房面積1000m2,按1000元/m2估算，小計(4)土方工程60000m3,按15元/m2估算，小計90萬元；(1)綠化：場區綠化按占地面積的30%考慮，綠化面積40000m2,按50元/m2估算，小計200萬元；積為45000m2,按100元/m2估算，小計450萬元；(3)管線：供水管線3000m,按100元/m估算，小計30萬2000m,按150元/m估算，小計30萬元；供暖管線2000m,按序號建筑名稱建筑面積單位金額(萬元)備注1豬舍2生產輔助用房3辦公生活用房4土方工程5綠化6硬化7供水管線m8排水管溝m9供電管線m供暖管線m合計12.2.2設備購安費(合計1084.4項目新引進長白母豬2400頭，按2000元/頭估算；引進種杜洛克公豬120頭，按3000元/頭計算；合計516萬元。(1)建設單位管理費按工程費用的0.9%計；(4)招標代理費按《國家發改委辦公廳發改辦價格【2003】857號》計；(1)工程勘察費按建安工程費的0.5%計；(2)基本設計費按國家計委、建設部計價格[2002]10號計；(3)施工圖預算編制費按基本設計費的10%計；(4)施工圖編制費按工程設計費的8%計；費字[2002]76號》計；5、場地準備及臨時設施費按建筑安裝工程費用的0.6%計算；6、生產準備費按500元/人估；基本預備費按建設工程費用和其他費用的8%計。本項目貸款3500萬元，貸款利率按5.76%計，小計100.8萬鋪底流動資金按流動資金的30%計取，小計217.5萬元。12.3估算結果項目總投資為6028.28萬元，其中：工程建設費3346萬元，設備購安費1084.4萬元，引種費516萬元，其他費用378.84萬元，基本預備費384.74萬元，建設期貸款利息100.8萬元，鋪底流動資金217.5萬元。具體估算詳見下表。12.4資金籌措該項目總投資6028.28萬元，其中申請銀行貸款3500萬元，表12-2總投資估算表序號單位數量單價(元)金額(萬元)1工程建設費土建工程配套工程2設備購置費3引種費4其他費用建設管理費建設單位管理費工程監理費施工圖審查費工程勘察成果報告審查費工程招標代理服務費可研報告編制費勘察設計費工程勘察費工程設計費施工圖預算編制費竣工圖編制費環境影響評價費場地準備及臨時設施費聯合試運轉費生產準備費5基本預備費6貸款利息7鋪底流動資金第十三章經濟評價13.1編制依據經濟評價是依據國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)的有關規定進行評價企業提供的相關資料13.2基礎數據該養殖場原有養殖規模為年出欄商品豬10000頭，擴建后達到年出欄50000頭商品豬的規模?！坝许椖俊焙汀盁o項目”計算期都確定為11年?！坝许椖俊苯ㄔO期為1年，達產期2年，投產當年達到設計該項目主要產出物為商品豬，根據目前的市場價格趨勢，采用現行市場價，選擇目前市場平均價格為基期價格，遵循費用與效益口徑一致的原則，對項目涉及的主要投入物也作相同處理。詳見附表13-113.3流動資金估算萬元，其中利用原有流動資金178.11萬元，新增流動資金718.4713.4項目總投資新增總投資=新增固定資產投資+新增鋪底流動資金=6028.28萬元新增項目總資金=新增固定資產投資+新增流動資金=6529.25萬元13.5投資使用計劃與資金籌措其中申請銀行貸款3500萬元，剩余資金由企業自籌解決；新增流動資金投資718.47萬元，全部由項目單位自籌，項目投產后一次詳見附表13-313.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算商品豬：1150元/頭淘汰母豬：700元/頭詳見附表13-4生產定員30人，“有項目”生產定員180人，新增150人，職工福利費按工資總額的14%計提。修理費：按固定資產折舊額的50%計提。法分類折舊，建筑物折舊年限預計為20年，凈殘值率為5%,設備折舊年限預計為10年，凈殘值率為3%。遞延資產按5年平均詳見附表13-5和13-6每年按工資福利費用的15%計，其他銷售費用每年按銷售收入的5%計算。13.8利潤總額分配額772.25萬元。所得稅按利潤總額的33%計算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%、5%計提。13.9財務盈利能力分析13.9.1由項目新增全部投資現金流量(見附表13-9)可知以下指標稅前指標稅后指標全部投資財務內部收益率(%)全部投資財務凈現(Ic=10%)(萬元)全部投資回收期(年)(含建設期)項目全部投資內部收益率13.52%大于行業的基準收