制度名稱采購部組織結構與責權受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一節采購部職能與組織結構一、采購部職能采購部由企業采購系統最高負責人領導，在相關職能部門的配合協助下，嚴格制定并執行采購制度與采購工作流程，確保企業生產、經營活動順利進行。采購部在企業中行使下列職能。（一）建立采購部組織結合企業實際情況和發展需求，建立健全采購部的組織結構設計，明確職責分工，優化人員配置，提高采購工作績效。（二）建立健全采購管理制度體系根據企業管理要求及部門任務，制定并嚴格執行采購規章制度，規范采購作業。（三）采購計劃管理在調查和分析采購需求的基礎上進行采購決策，編制采購計劃與采購預算，指導采購活動。（四）供應商管理根據采購計劃進行市場調研，選擇、評審、考核供應商，建立并完善供應商檔案。（五）采購價格管理建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導采購作業與價格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監督合同的執行。（七）采購進度控制監督采購合同簽訂與執行，開展采購跟單與催貨工作并進行交期管理，嚴格控制采購進度，確保供應及時。（八）采購質量控制建立采購認證體系，對供應商及采購物資的質量進行檢驗、認證，確保采購物資符合企業要求。（九）采購成本控制嚴格執行采購預算，監督采購詢價、議價、訂購過程費用的使用情況，開展成本分析，有效控制采購成本。（十）采購績效管理定期對部門采購作業及各采購人員進行績效考核，并根據采購結果實施獎懲，分析采購過程中的薄弱環節與問題，制訂改進計劃，提高采購績效。二、采購部組織結構不同的企業，其采購部職位設置也不同。企業為確保采購職能的實現，在設計采購部組織結構時，須充分考慮、分析采購需求，生產經營的規模與發展規劃，內外部環境，管理水平，供應市場結構，物資價格彈性，產品技術，客戶需求等方面的影響，確保采購組織的高效性、靈活性。采購部經理采購部經理采購專員采購內業三、采購部權力采購部的權力如圖1-13所示。權力權力1建立采購部規章制度，并對公司的發展、規劃提出建議設定采購方式、支配額度內資金代表公司選擇、評估、確定合格的供應商在計劃范圍內，代表公司對外簽署采購合同在不影響公司正常經營的情況下，有對外進行物資調配的權力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權力對于不合格的供應商，有索賠、解除供應關系的權力對請購方式、手續權限、進度控制有監督權權力2權力3權力4權力5權力6權力7權力8對本部門員工的獎懲、職位調動、晉級及工作任務的重新分配有建議權其他相關權力權力9權力10第二節企業采購管理制度體系一、目的規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量、交期、性價比和采購要求的適用性，符合公司精細化管理的規范要求。二、適用范圍本規范適用于公司的零星材料、大宗材料、辦公用品、低值易耗品、設備、儀品、工具、固定資產等采購的控制。三、定義1、供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。2、合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。3、物資請購單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購部的單據，此單據須有項目經理、部門負責人和其他審核權限領導人必須簽批。4、供應商調查表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供商進行考察并填寫此表，填寫完畢后總經理審批。5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前服務等進行考試的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。6、終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合格等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購科提出，由采購主管填寫逐級上報審批。7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。8、貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對采購貨物給出驗收報告的處理意見。編制日期審核日期批準日期制度名稱采購計劃管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條目的為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購需求按時按質完成，確保公司生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購部負責的所有物資采購計劃制訂和預算管理工作。第3條職責在預算員、項目經理的指導下，采購主管負責組織編制年度、項目、月度和臨時采購計劃和預算，而計劃和預算的具體工作內容由各項目經理負責。第4條采購計劃的分類采購計劃主要包括項目總體采購計劃、年度采購計劃、月度采購計劃和臨時采購計劃4種。采購計劃分類說明第2章采購計劃編制與變更管理第5條采購計劃的編制依據制訂采購計劃時應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存狀況、公司現金流狀況等相關因素。第6條采購計劃的編制步驟1．明確公司的經營計劃（1）明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經營目標。（2）掌握市場部根據經營目標、客戶意向、市場預測等資料所作的市場銷售預測情況。2．明確公司生產計劃和庫存狀況（1）采購部應及時掌握項目部施工計劃。（2）采購部應及時掌握項目部根據施工計劃和庫存狀況制訂的物料需求計劃。（3）采購部應及時掌握各部門根據年度目標、經營計劃等預估的各種消耗物資的需求量。3．制訂采購計劃采購部匯總各種物料、物資的需求和請購單據，并據此編制采購計劃。第7條編制采購計劃應注意的事項1．采購計劃應避免過于樂觀或者保守。2．采購計劃編制過程中應考慮公司年度目標達成的可能性。3．銷售計劃、生產計劃的可行性和預見性。4．物料需求計劃與物料清單、庫存狀況的確定性。5．物料標準成本的影響。6．保障生產與降低庫存的平衡。7．物料采購價格和市場供需的可能變化。第8條采購計劃的編制原則1．采購專員應審查各部門的申購物資是否能由現有庫存滿足、是否有可替代的物資，只有現有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計劃之中。2．如果請購單中所列的物資為公司內部其他部門生產的物資，在性能、質量、交期、價格等滿足的情況下，必須采用內購。第9條采購計劃的審核審批1、工地常用資料以價值1萬以下項目經理審批2、工地特殊材料或價值1萬以上，需生產或經營副總簽批。3、工地所用材料是由甲方或設計院選購的材料，需設計部主管或經營部副總簽批。4、工地所用特殊材料或價值在5萬以上，需總經理簽批。5．采購總體計劃由采購部根據審批后的《采購申請表》制定，年度采購計劃需報請公司總經理辦公室進行審批；月度采購計劃報請主管副總進行審批；短期采購計劃由采購部經理批準執行；對于急需物資，應填寫“緊急采購申請表”，經部門負責人審核簽字，報公司主管副總核準后列入采購范圍。2．采購計劃應同時報送財務部門審核，以利于公司各項資金計劃工作的完成。第10條采購計劃變更管理對于已經申請的采購物資，請購部門如果需要變更規格、數量或撤銷請購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況更改采購計劃。第3章采購預算管理第11條采購預算的分類按照編制期間，采購預算可以分為以下4類。1．年度預算；2．項目預算；3．月度預算；4．短期緊急預算。第12條采購預算編制目標1．采購部憑采購預算進行采購，控制采購費用的支出。2．財務部門根據預算籌措、安排采購所需資金，保證資金支付的準確性與及時性。第13條采購預算編制依據1．生產經營所需的物資數量。2．結轉庫存量由倉儲部和采購部根據各種物資的安全庫存量和提前采購期進行確認。3．物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據當前物資價格，結合可能影響物資價格變化的因素進行確定。第14條影響采購預算的因素1．采購環境；2．項目更改計劃；3．物資使用清單；4．采購產品合格率；5．物資標準成本，預處定額。第15條選擇采購預算方法采購部需根據采購的具體內容選擇合適的采購預算方法，如固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、零基預算和定期預算等。第16條確定預算數，編制預算草案采購部采用目標數據與歷史數據相結合的方法確定預算數，并據此編制采購預算草案，報財務部審核。第17條綜合平衡預算草案財務部應與采購部進行協商，在充分考慮公司的現實狀況、市場狀況和整體預算的基礎上，綜合平衡采購預算草案。第18條編制正式的采購預算1．采購部應根據平衡過的采購預算草案編制正式的采購預算，經財務部審核無誤后，報主管副總審批。2．在編制采購預算的過程中，采購部必須對預算留有適當的余量，以應付可能出現的緊急采購狀況。第19條采購預算執行管理1．經核定的分期采購預算，當期未動用的，不得進行保留；如確有需要，下期補辦相關手續后方可重新使用。2．對于未列入預算的緊急采購，由采購部執行采購后，再補辦相關的手續。3．采購部門需嚴格執行采購預算，財務部對其進行監督和檢查。第20條采購預算的調整采購預算的變更由采購部或者財務部發起，經主管副總批準后方可實行變更。遇到以下5種情況時，可申請采購預算的變更。1．公司經營方向和策略發生重大變更。2．受重大自然災害的影響。3．公司內部重大政策調整。4．宏觀調控政策、稅制、中小企業優惠政策等公司經營環境發生變化。5．市場經濟形勢發生重大變化。第4章總則第21條本制度的制、修、止本制度由采購部制定，經公司常務會議決議后通過，修訂、廢止時亦同。第22條生效日期本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期制度名稱供應商管理規定受控狀態受控編號CGZD002執行部門采購部監督部門經營部、項目部考證部門總經辦第1章總則第1條目的本著以下3個目的，特制定本規定。1．使對供應商的管理有章可循。2．及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量。3．定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。第2條適用范圍凡本公司有關供應商管理的相關事項，除另有規定外，均依照本規定進行處理。第3條管理職責本公司供應商管理由采購部負責，項目部、質量部和財務部等相關部門應當予以配合。第2章供應商管理原則和相關制度第4條供應商開發原則1．供應商開發程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商問卷調查、樣品鑒定、提出供應商調查申請。2．\o"供應商"供應商開發的基本準則是“QCDS”原則，也就是\o"質量"質量、成本、交付與服務并重的原則。第5條供應商調查原則和管理制度1．由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理等作出審核，選出合格的供應商。2．供應商調查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第6條供應商考核與監督原則1．與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核。2．供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據等級實施不同的管理，以幫助落后供應商進行改進，激勵供應商提供更好的產品和服務。3．定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協議，增加合格供應商的供應。第7條供應商關系管理原則采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰略關系，實行定點采購保證其對本公司的戰略供應。第3章供應商考核與監督管理第8條考核對象凡列入我公司“合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監督與考核的對象。第9條考核項目采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質、交貨日期、價格、服務等項目作出評價。第10條考核頻率1．采購專員應負責對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商每季度進行一次考核。2．采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照規定進行獎懲。3．采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調查相同。4．如果供應商出現品質、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復查。5.價格管理委員會不定期對于供應商進行市場調查，并通報總經理抽查結果。第11條考核標準采購部在進行供應商考核與評價時，應綜合考慮以下6個方面的標準，擇優選取。1．供應商是否具有合法的經營許可證，是否具備必要的資金能力，可否給予賬期（不加價）2．是否按照國家標準建立了質量保證體系，且通過質量管理認證。3．生產管理水平是否先進，能否進行彈性供貨。4．是否具備足夠的生產能力，是否能夠滿足本公司的連續需求以及進一步擴大生產的需要。5．是否有具體的售后服務措施并且令人滿意。6．之前供應的產品的質量是否符合我公司的要求。第12條考核方法1．主觀法主觀法根據個人印象和經驗對供應商進行評價，評價的依據比較籠統，適合于采購人員在對供應商進行初評時使用。2．客觀法客觀法依據事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定，具有包括調查表法、現場打分評比、供應商表現考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。第13條評分制度公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核項目包括質量、交貨期、服務、價格水平等各方面的內容。第14條考核結果處理1．考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理如下表所示。供應商考核結果處理表級別分值獎懲情況表A級90分及以上酌情增加采購，優先采購，做為長期定點供應商，貨款優先支付B級80～89分要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C級70～79分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是否繼續正常采購D級69分及以下從“合格供應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關系2．對評價考核為B級和C級的供應商進行必要的輔導，D級供應商如果想重新向本公司供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調查評核或令其參加本公司招標。第15條交期監督采購專員應對合格的供應商進行交貨期監督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運而造成的超額費用。第16條質量監督1．采購部應對合格的供應商進行質量監督，由質量部和采購部對合格供應商的供貨質量作記錄，出現不合格產品時應對供應商提出警告，連續兩批產品均不合格時，應暫停向其采購。2．責令不合格供應商查明原因并提高產品質量，如果有所改進，再另行決定是否繼續采購。如果供應商不能在限期內提高產品質量，則由采購部經理報總經辦批準之后，終止與其合作。第17條終止合作1．對于即將終止合作的供應商，應由采購專員向其發出書面通知，在得到供應商理解的基礎上，與供應商明確公平的解約方案，以便將雙方損失降到最低。2．解除合作關系時，應明確雙方的責任和合理的時間安排，雙方的責任包括對已經發生費用的結算、合約中保密條款的遵守等。第4章供應商互訪與維護第18條互訪制度采購專員應對其負責的供應商進行維護，經常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產品發展趨勢。第19條互訪頻率對銷售規模較大的A級供應商總經理必須保證每季度一次的互訪，對B級供應商副總以上人員保證1次/半年的互訪，對C級供應商保證副總以上人員一年一次的互訪。互訪中應當溝通雙方的合作狀況、對出現的問題提出解決方案、交流各自企業的信息并提出下一步的合作計劃。第20條互訪形式以及要求1．電話互訪，限于日常性事務溝通。2．上門拜訪，限于專項任務及重點問題。3．大型商務競標詢廠。第5章供應商檔案管理第21條建立供應商檔案為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人（材料內業）管理供應商的檔案資料。供應商的檔案資料主要包括下圖所列的9項內容。11．供應商調查表2．供應商產品價格登記表3．供應商企業資料4．供應商采購合同5．供應商洽談登記表6．供應商顧客投訴登記表7．供應商顧客服務登記表8．供應商銷售業績分析表9．優秀供應商綜合評估表供應商檔案資料應包含的內容第22條收集供應商資料1．公司簽訂采購合同后，一周內將復印合同轉項目部（免價格）、預算部、財務部、采購部備案，一般應在1個月內，由采購專員將該供應商的材料進行收集、整理。十天內編寫合同付款記要表，通知財務做好資金支付計劃。2．因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。3．整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現場監控系統錄制的音像資料，也應作為輔助檔案資料保存。4．公司采購檔案不符合要求的，責任采購專員應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。第25條變更供應商檔案若供應商發生經營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。第26條查閱供應商檔案相關人員在調閱供應商檔案時，應先向采購部經理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應當及時歸還。第6章附則第27條本規定的制、修、止本規定由總經辦制定，經公司常務會議討論后，呈請總經理批準后生效，修訂和廢止亦同。第28條生效日期本規定自2013年1月1日起生效。編制日期2012年6月30審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期制度名稱商業賄賂處理辦法受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條目的為了保證采購工作公平、公正、公開，嚴厲打擊和制止商業賄賂行為，維護本公司和供應商的權益，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》等法規中的相關條款，特制定本辦法。第2條規范范圍凡本公司采購過程中出現的商業賄賂行為，均依照本辦法進行處理。第3條名詞解釋1．本辦法中所指的商業賄賂，是指供應商為銷售商品而采用財物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購買供應商商品的行為。2．本辦法所稱折扣即商品購銷中的讓利，是指供應商在銷售商品時，以明示并如實入賬的方式給予我公司的價格優惠，包括支付價款時對價款總額按一定比例即時予以扣除和支付價款總額后再按一定比例予以退還兩種形式。3．本辦法所稱明示和如實入賬，是指根據合同約定的金額和支付方式，在依法設立的反映生產經營活動或者行政事業經費收支的財務賬上按照財務會計制度規定明確如實記載。第2章商業賄賂的界定第4條財物賄賂1．供應商為銷售商品，假借促銷費、宣傳費、贊助費、科研費、勞務費、咨詢費、傭金等名義，或者以報銷各種費用等方式，給付本公司單位或者個人現金和實物的行為，屬于財物賄賂。2．按照商業禮儀贈送小額廣告禮品的行為不屬于商業賄賂。第5條其他手段賄賂供應商對本公司采購人員提供國內外各種名義的旅游、考察等給付財物以外的其他利益的行為，屬于其他手段賄賂。第6條行賄行為的界定供應商不得采用財物或者其他手段進行賄賂以達銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司采購部門或者個人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購部門或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第8條折扣入賬供應商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財務部如實入賬。若折扣未進行實時入賬，該行為構成商業賄賂。第9條串通投標本公司采購人員為了收受回扣與投標單位串通投標、抬高標價或者壓低標價，以排擠競爭對手競爭的行為構成商業賄賂。第3章商業賄賂的處理第10條對供應商行賄的處理若發現供應商以行賄手段銷售商品的，應當停止向其采購，并進行相關調查。情節嚴重者，三年內不能夠參加本公司的招標活動或者成為本公司的供應商。構成犯罪的，本公司有權向司法機關舉報，依法追究刑事責任。第11條對投標單位串通投標的處理投標單位和采購人員相互勾結以排擠競爭對手的，其中標無效，并停止其投標權利，規定其三年以內不能參加本公司的招標活動或者成為本公司的供應商。情節嚴重的，應列入供應商黑名單，永不對其采購，并向司法機關舉報。第12條對采購人員受賄的處理1．本公司的采購人員利用職務上的便利向供應商索取財物或者非法收受供應商財物，同時為供應商謀取利益的，應令其將非法所得上交工商管理機構，并予以解雇，對其永不錄用。2．采購人員非法收受賄賂致使本公司遭受損失的，除上述各種處罰外，還應對公司損失進行賠償。3．受賄數額較大或者巨大的，本公司有權移交司法機關，根據相關的法律法規進行處理。第13條對采購人員收受回扣的處理本公司采購人員在采購活動中，違反國家和本公司的相關規定，收受各種名義的回扣、手續費歸個人所有的，處罰方法同第12條。第14條對知情不報的處理本公司采購人員在工作中非法收受他人賄賂，其同事或者主管知情不報的，公司給予罰款，并進行通報批評的處罰。第15條對主動坦白的處理采購人員在被追訴前主動交代行賄行為的，公司對其予以通報批評的處理，并呈報司法機關實情，以便減輕處罰或免除處罰。第16條采購稽核小組違規處理1．采購稽核小組負責檢察采購人員的不正當行為，如采購稽核小組成員濫用職權、玩忽職守，本公司有權予以解雇，并永不錄用。如采購稽核小組成員行為構成犯罪的，則將其移交司法機關，依法追究其刑事責任。2．采購稽核小組成員對違反本法規定構成犯罪的供應商和采購人員故意包庇、使其免受追訴的，本公司有權予以解雇并處以罰金，情節嚴重構成犯罪的，本公司有權移交司法機關，依法追究其刑事責任。第4章附則第17條本辦法的制、修、止本辦法由法務部制定，總經辦批準生效。法務部對本辦法有解釋、修訂的權利。第18條生效日期本辦法自審核通過之日起生效并執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期制度名稱采購合同管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條目的為加強采購合同管理工作，防范合同采購風險，維護公司利益，現依據國家相關法律法規及公司合同管理規定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責，規定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內容，適用于公司生產所需物料以及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。第3條職責分工公司采購部負責具體的采購合同的談判、起草、執行、變更等工作，采購部經理、生產副總或經營副總和總經理對采購合同進行審批。第4條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經簽約雙方協商的有關修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。第5條采購合同的內容采購合同包括九項基本內容，即當事人姓名、住所和聯系方式，標的全稱、價款或報酬，數量和規格型號，品質和技術要求，履約方式和期限、地點，驗收標準和方式，付款方式和期限，售后服務及其他優惠條款，違約責任和解決爭議的方法。這九項內容必須編寫齊全，各項內容的條款應當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。第2章合同簽訂第6條采購簽約權限的規定1公司采購部經理有權簽署采購標的額在5000元以下的采購合同。2公司生產副總或經營副總有權簽署合同標的額在5000～20000元的采購合同。3合同標的額在20000元以上的采購合同需由公司總經理簽署。4公司所屬分支機構和分公司的采購合同，須在公司總經理的授權范圍內簽署。第7條采購招標1根據國家與公司相關規定，對于大宗物資（單價在50000元（含50000元）或批量50000元（含50000元）以上的物資）的采購，須實行公開招標。2對于需要實施招標采購的物資，公司成立由采購部、財務部等部門參加的招標小組，負責具體的招標事宜。第8條供應商調查簽訂合同前，采購人員就合同對方的信用（含經營范圍，銀行資金，履約能力，技術和質量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經法人代表授權的委托代理人等）進行全面了解。標的總價在20000元以上的合同應當形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。第9條采購合同主管或采購招標小組根據對方資信情況、談判情況起草采購合同。第10條采購合同審批程序1采購合同主管提交合同初稿會審稿采購合同文本原則上不得對公司所立項目及有效的“招標會簽表”中所確定的重要內容，如標的，數量，質量，價款或報酬，中標單位等做出變動或更改。如遇特殊情況，須采用書面形式加以說明，再由公司按照有關規定重新審查確認。2采購合同初稿會審稿的審查采購合同簽署前，有關責任人應當對合同初稿會審稿所涉及的內容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見；（2）法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見；（3）采購總監負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見；（4）公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見；（5）公司采購部經理在審查后簽字，表示認可合同文本；（6）公司采購部根據公司總經理的審查意見修改合同文本，并將總經理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經理或受總經理委托的合同簽署代理人正式與供應商簽署采購合同。第11條公司采購部根據對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資根據財務處、設備處、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。第12條采購合同簽訂過程中各部門的職責劃分。1公司采購部負責采購合同簽署前的合同詢價、議價、調研等工作。2公司法律顧問對采購合同內容的合法性和可能產生的法律后果進行把關。3公司財務部和質量管理部配合采購部做好合同貨款和合同標的的質量檢驗工作。4公司其他職能部門在各自部門職責范圍內對采購合同的管理提供支持。第13條公司采購部、財務部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復印件。第3章采購合同履行第14條采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。第15條在合同履行過程中，采購部應根據合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。第16條遇履行困難的合同必須及時向相關參與合同管理的部門通報并報告相關公司領導。第17條在合同履行過程中出現下列情況之一時，采購部應及時報告公司，并按照國家相關法律法規和公司有關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導致合同不能繼續履行的。2由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規定義務的。3由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規定的情形出現。第18條合同發生糾紛時，采購部相關人員應會同法律顧問與合同對方協商解決，協商不成需進行仲裁或訴訟的，協助法律顧問辦理有關事宜。第4章合同管理紀律要求第19條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現下列情況，否則公司將視情節輕重給予相應處分。1泄露或私自更改合同內容。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過程中出現嚴重的不負責任行為。第20條參與合同履行人員違反國家和公司相關規定，給公司利益造成經濟損失或其他損失的，視其性質和情節輕重，由公司給予責任人行政和經濟處罰。第21條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責任人的追索權。第5章合同資料管理第22條采購部負責采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第23條財務部負責采購管理過程中所涉及的原始憑證、票據的備份和保存工作。第24條行政部負責合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國家有關的法律法規和政策執行。第26條本制度自通過之日起實行，公司在此前發布的有關規定與本制度相抵觸的，以本制度為準。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期制度名稱采購招標管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。第2條本辦法適用于公司項目物資采購的招標。第3條原則上項目造價在××萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。第4條有下列情形之一者，可以不采用招標方式。1．項目造價在××萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質優價廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經公司招標小組審批后即可。2．經公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關系的項目。3．某些地方政府的壟斷工程。第5條公司招標時應遵守以下6項原則。（1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。（2）整體招標原則，項目作為一個整體進行招標，不允許拆分。（3）資質審查原則，參加投標的單位必須通過公司的資質審查。（4）低價中標原則，在同等情況下，價低者中標。（5）透明公正原則，整個招標工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。（6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。第2章招標的管理機構、職責第6條項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經理、施工經理、采購經理、財務部經理等人員組成，招標小組進行集體決策。第7條招標工作由采購主管組織人員具體執行。第8條招標過程中各相關人員的職責。（1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進程。（2）采購人員負責預審投標單位的資質，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。（3）財務部人員，負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。第3章對投標方的要求第9條項目采購的投標單位必須經過公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。第10條合格的投標單位必須滿足以下要求。（1）證照齊全、管理規范。（2）在行業中有一定的知名度，技術力量與資金實力雄厚。（3）在以往的經營中信譽良好。（4）近三年無重大質量、安全事故發生。第11條對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時間重新進行評估，評估內容包括投標單位工作的質量、進度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。第4章招標的過程及要求第12條招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發中標通知及資料保管9個階段。第13條招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經理批準后執行。第14條招標文件。（1）招標文件由采購主管組織相關部門人員共同起草，經招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。（2）規范的招標文件應包括正文與附件。①正文內容，即招標內容，包括招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關規范、投標文件格式、特別約定等。②附件內容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。（3）招標文件中的物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的提取方式及報價明細表等內容。（4）施工類工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時提供，應采用費率招標。（5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協議。第15條招標信息的發布與投標邀請。（1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務中心發布，按政府有關部門的規定辦理發布手續。（2）實行邀請投標時，邀請對象從采購經理提供的合格投標商檔案中選取。（3）若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。第16條發標與答疑。（1）在向投標單位發放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進行資質審查。審查內容參考本制度第10條的相關內容。（2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發給投標單位。第17條開標。（1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。（2）項目部組織人員進行開標工作，開標工作在招標工作小組監督下進行，開標時應現場拆分，參與開標的全體人員簽字確認，并將記錄開標內容與過程的文件資料進行存檔。第18條評標與定標。（1）評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。（2）招標工作小組應根據招標文件中的相關要求，并結合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標辦法。（3）評出的中標單位必須滿足招標文件規定的要求，并且投標價格原則上應該是合理的最低價。（4）在投標與定標的過程中，與投標單位有利害關系的相關人員應回避。（5）評標過程中，如果投標單位的標價相同或接近，則應對比投標方的企業信譽、資質、以往業績等，在這些方面占優勢的企業可優先中標。（6）確定中標單位后，應在三個工作日內向中標單位發出《中標通知書》，并將結果以書面形式通知其他投標單位。第19條招標結束后，采購經理應及時與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。第20條有下列情形之一者，必須重新進行招標。（1）發現投標單位在招標過程中互相串通投標。（2）發現投標單位在招標過程中向招標工作小組成員行賄。（3）發現投標單位以他人名義投標或弄虛作假，騙取中標。（4）開標后，發現投標單位皆不滿意。第21條在招標過程中，參與招標工作的公司員工應嚴格遵守員工準則與職業道德，不得與投標單位私下接觸，不得接受投標單位的行賄，不得泄露標底，不得透露有關評標的情況。如參與招標工作人員玩忽職守，公司將嚴厲追查當事人的責任，情節嚴重者將移交司法機關處理。第5章附則第22條本制度由項目部制定，其修改、解釋權歸項目部所有。第23條本制度經公司董事會審議批準，自頒布之日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期制度名稱物資采購管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條為規范公司項目采購行為，在保證公司項目正常進行的前提下確保物資的質量，最大限度降低采購成本與費用，特制定本制度。第2條本制度適用于公司項目物資采購相關事項。第3條本制度中的物資采購領導小組是指在物資采購和招投標過程中實施工作指導和監督的管理機構。第4條本制度中的采購人員包括公司項目采購人員與其他部門直接或間接參與采購工作的人員。第2章物資采購組織結構與職責分工第5條公司物資采購組織框架如下圖所示。物資采購領導小組物資采購領導小組采購經理采購主管專職采購人員公司物資采購組織框架第6條公司物資采購領導小組由項目部經理、施工經理、財務經理等人員組成，項目部經理為組長，其他人員為組員。第7條公司物資采購領導小組的工作職責如下。（1）對公司項目的所有采購工作實施指導和管理。（2）依據物資采購經理提供的采購報告確定長期戰略合作伙伴。（3）負責對采購管理人員就技術、經濟、節能等方面提出的替換方案和建議做出評審。（4）對采購管理人員提交的采購報告做出批復。（5）其他必須由公司物資采購領導小組完成的工作。第8條物資采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照公司《招標管理制度》中的相關規定。第9條公司采購人員的具體職責如下。（1）貫徹執行采購管理制度。（2）配合公司采購管理人員建立采購信息庫。（3）根據采購計劃要求提前列出采購清單。（4）在物資采購招標主持人的指導下，完成權限范圍內采購招標文件的擬定工作。（5）負責采購材料設備的現場驗收，對材料、設備的質量是否符合設計要求進行檢驗。（6）負責物資的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認。（7）在工作過程中發現對公司或項目質量不利的問題和情況（如材料、設備質量不合格，施工單位不按操作規程安裝設備等）應及時向主管領導上報。（8）負責對供應商的信譽進行初步審核。（9）完成上級領導交辦的其他任務。第3章采購工作準則第10條采購人員在把物資供應商的信息錄入信息庫前必須對供應商進行綜合考評，對其生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告的形式上報公司物資采購領導小組批準，確保錄入信息庫的資料正確、有效。第11條公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購經理審核后，由公司物資領導小組批準可納入公司物資采購信息庫。第12條公司的采購方式主要分為邀請招標、議標、詢價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種；必要時可以采用公開招標形式。第13條公司必須從供應商信息庫中選取適合的供應商，但區域性較強的物資除外。第14條采購人員在采購某項物資時，可以采用多輪洽商、多次談判的方式，以便降低項目采購成本。第15條公司采購人員必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則與供應商協商采購物品的價格及其他事項，并做好記錄，以報告形式上報。（1）單宗采購總額預計××萬元以上（含）報公司物資采購領導小組。（2）單宗采購總額預計××萬元以下的報項目采購經理。（3）報告中包括物資技術參數、質量、價格、特點等內容，以表格形式體現。第16條請購報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等要素確定供應商。第17條公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的采購工作原則。（1）五不購。①沒有提供書面采購計劃且未經物資采購領導小組批準的不購。②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購。③無材質證明和產品合格證的不購。④經考評不合格的產品不購。⑤有代用品的材料不購。（2）三比一算。三比一算，即比質量、比價格、比售后服務、算成本。第18條物資單宗采購總額預計在××萬元以上（不含），原則上應以招標采購的形式來完成。第19條招標采購必須堅持以下4項原則。（1）及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。（2）凡滿足招標文件要求的投標商均有機會參與競標。（3）嚴禁投標方以非正常渠道獲取特權，損害其他投標人利益。（4）招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡的義務。第20條采購人員在采購過程中若違反原則，損害公司利益，一經查出，公司將依照相關規定嚴肅處理。第21條公司采購人員采購物資時，必須與供貨商簽訂《訂貨合同》，合同一式四份，雙方各執兩份，一份提交公司采購管理人員備案，一份留公司財務保存。第4章采購人員職業規范第22條采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具有高度的責任心和職業道德，維護公司利益。第23條采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不禮貌行為。第24條采購人員只有在有助于項目合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行參觀、考察等公開的商務活動。第25條采購人員只有經部門主管領導的認可后方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。第5章違規懲罰第26條采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200～10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任。采購人員主要的違規表現包括以下幾個方面。（1）私自接受或向供應商索取財物。（2）接受財、物后未主動上繳公司。（3）有意或無意泄密，以下行為均視為泄密。①泄露其他供應商對同類產品的報價。②泄露其他供應商信息。③泄露標底。④泄露其他對公司不利的秘密或出現公司認定的泄密行為。（4）故意規避或不執行項目采購規定。（5）隱瞞供應物資問題。（6）知情不報或與投標人串通在投標過程中作弊。（7）在供應商年度考評中徇私舞弊。（8）出現其他有損于公司形象或不利于公司的行為。第6章附則第27條本制度由項目部制定，其修改、解釋權歸項目部所有。第28條本制度經公司董事會審議批準后，自頒布之日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期項目采購計劃表編號：日期：年月日物資名稱規格數量項目使用階段交貨期每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率經濟訂購數量填寫人：審核人：審核日期：年月日項目采購申請單請購單編號：請購日期：年月日請購項目品名規格料號部門數量用途說明需要日期預算編號申請人部門經理料別□物料□設備□其他交貨情況□一次交貨□分批交貨詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質供應商選擇參考資料庫存量可用天數請購量可用天數前次購買單價供應商項目部經理采購經理財務經理采購專員供應商調查表編號：填寫日期：年月日供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業性質負責人聯系人電話傳真E-mail公司網址生產技術設備信息主要生產設備及用途檢測儀器校對情況主要生產線設計開發能力正常生產能力/月最大生產能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產品信息主要產品及原材料產品介紹產品遵守標準□國際標準□國家標準□行業標準□企業標準產品認證情況產品銷售區域人員信息公司職工總數人管理人員人技術人員數人品質管理部人數人財務信息固定資產凈值萬元營運資金萬元資產負債率%短期負債萬元銀行信用等級調查時間年月日調查人采購主管簽字填表人：審核日期：年月日制度名稱采購招標實施方案受控狀態編號執行部門監督部門考證部門××項目采購招標方案一、采購單位本次項目采購單位為××有限責任公司，簡稱招標方。二、采購內容此次招標所要采購的物資項目如下表所示。采購項目說明表名稱類別規格數量主要技術指標備注三、采購要求1．投標方提供的采購物資必須是由正規廠家生產的優質產品。2．投標方必須嚴格按照招標方規定的技術指標提供采購物資。3．投標方不得隨意更改采購物資的規格，若確因實際情況需要更改時，必須得到招標方的同意。4．工期要求。（1）采購項目中的材料必須于××年××月××日之前運到招標方的庫房待檢。（2）采購項目中的設備必須于××年××月××日之前完成安裝與調試。5．售后服務。（1）設備安裝調試完畢后須現場向招標方進行免費技術咨詢、介紹和指導，并提供免費操作培訓。（2）免費按招標方指定時間、地點維修供應的設備，每年達××次。（3）所供應的設備免費保修期為三年，設備出現故障報標方人員24小時內需到達指定地點解決問題，若因使用需要投標方需免費更換升級設備。四、招標對象此次招標對象應從公司的《合格供應商名錄》中選取三家以上的供應商，若供應商名錄中達不到三家，由采購主管組織相關人員通過調查確定供應商，補夠招標時對供應商的數量要求。所有供應商滿足達到以下要求。1．具有中華人民共和國法人資格和具有獨立承擔法律責任的能力。2．遵守國家法律、行政法規，誠信經營，具有良好的商業信譽。3．具有履行合同的能力（生產供應能力、資金實力等）、資格和良好的履行合同記錄。4．具有三年以上采購物資經驗，所采購物資生產廠家必須通過質量體系認證。五、招標咨詢1．投標方在××××年××月××日～××××年××月××日期間可與招標方聯系，獲取采購招標文件，對采購招標文件如有疑點可要求澄清。2．招標方具體的聯系方式如下。地址：××省××市××區××街××號（郵編：××××××）電子郵箱：××××@××××.com聯系人：×××聯系電話：××××××××傳真：××××××××六、投標報價1．投標方應仔細閱讀本采購招標文件的所有內容，按其要求提供投標報價文件，并保證所提供的全部資料的真實性，否則，其投標可能被拒絕。2．投標報價文件主要由以下4個部分組成。（1）投標方營業執照（復印件）。（2）法人代表授權書。（3）售后服務承諾書。（4）投標方認為需提供的其他資料。3．投標報價需標明招標方案采購項目的優惠率，報價應包含所有相關費用，包括貨物、包裝、運輸、稅金、安裝、售后服務、升級等費用。4．投標報價文件的簽署及規定。（1）投標報價文件需簽署一份正本和三份副本，在每一份投標報價文件中都要明確注明“正本”和“副本”的字樣，一旦正本和副本有差異，以正本為準。（2）投標報價文件正本和副本須打印并需經正式授權的投標方代表簽字。5．投標報價文件的遞交。（1）密封和標記。投標方應將投標報價文件（一份正本和三份副本）密封，在標明投標項目和投標方名稱后，由投標方代表帶到開標場所，如果未按上述規定密封和標記，投標書作廢。（2）投標報價文件遞交的截止時間為××年××月××日上午9：00之前。七、開標1．開標時間為××年××月××日上午9：30。2．開標地點為××有限責任公司辦公大樓會議室。3．開標程序如下。（1）各投標方代表確認其投標文件的密封完整性。（2）招標工作人員檢驗投標方提交的投標文件和資料是否合格。（3）宣讀投標方的投標報價、質量、投標保證金、優惠條件。（4）宣讀評標期間的有關事項。八、評標1．評標委員會。（1）評標委員會成員由公司項目部經理、施工經理、財務經理及采購相關人員組成，由采購經理負責主持。（2）評標委員會對投標報價文件進行審查、質疑、評估和比較。評標期間，如安排詢標，投標方有責任派代表參加。2．評標工作的基本原則。（1）嚴格遵循國家有關法律、法規及行業標準。（2）保護招標方的各項合法利益。（3）為客觀、公正地對待所有投標方，對投標方的投標評價均采用相同的程序和標準審核。（4）評標嚴格按照采購招標文件的要求和條件進行。九、定標1．定標的標準為投標報價符合采購招標文件的要求，并能確保圓滿地履行合同且能提供對招標方最為有利的最低評標價格的投標方。2．中標通知。（1）評標結束確定中標后5日內，招標方將以書面形式發出《中標通知書》。（2）不通知其他落標的投標方。（3）招標方無須向落標方解釋落標原因，不退還投標文件。十、簽訂合同1．中標方按《中標通知書》指定的時間、地點與招標方簽訂合同。2．采購招標文件、中標方的投標報價文件等均為簽訂經濟合同的依據。3．中標方應按照合同約定履行義務，不得向他人轉讓中標項目。十一、付款1．單項價格超過××萬元的采購物資在公司收貨后的60日內支付合同總額的90%，材料在6個月后付清尾款，設備在12個月后付清尾款。2．單項價格低于××萬元（不含）的采購物資在公司收貨后的30日內支付合同總額的95%，材料在6個月后付清尾款，設備在12個月后付清尾款。十二、交貨地點交貨地點為招標方指定的交貨地點。十三、交貨時間交貨時間為合同約定的交貨時間。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期制度名稱采購進度控制制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條目的為有效控制采購進度，確保物資供應，掌握采購時間，準確控制庫存存量，降低成本，提高公司的經濟效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購進度控制相關的所有工作。第3條歸口管理采購部是采購進度控制的歸口管理部門，負責采購作業的順利進行。第2章采購進度控制程序第4條設定采購作業期限采購部應對國內外采購物資的作業程序分別設定采購作業期限，將采購地區劃分為亞洲地區、歐美地區及國內地區，據此結合實際情況逐項為每一個采購作業程序設定所需時間。第5條確定采購作業進度控制要點1內購作業分為詢價、訂購、交貨三個管制點。2外購作業分為詢價、訂購、裝船、到港四個管制點。第6條每一控制要點階段完成后，采購跟單員應將實際完成日填入“采購進度控制表”，并填入下一階段sw預定進度。第7條采購部收到請購單后，采購跟單員應將請購部門限定的進貨日期和采購經辦人員預定詢價完成日期填入“采購進度控制表”。第8條“采購進度控制表”可提示采購人員每周內應完成的進度，以保證采購控制有條不紊。“采購進度控制表”應每周填寫一次。第9條每一請購項目僅列一項作業階段的預定日期，如該階段的實際日期已填入，則填寫下一階段的預定進度。第10條采購跟單員每周五下午制定下周應完成的采購業務的預定進度。第11條逾期末完成的請購作業，由采購人員填具“采購交貨延遲檢討表”，并提出補救辦法，送請購部門表示意見，以便及時采取相應措施。第3章采購作業進度各控制要點監督管理第12條詢價、談判進度管理采購進度控制主管需根據請購部門的物資需要日期，嚴格監督采購人員詢價、談判進程，確保不延誤采購時間。具體的詢價、談判工作可參照公司制定的相關采購詢價、談判制度。第13條訂購進度管理訂購進度管理工作包括訂單的跟催等，具體請參照本公司制定的《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，具體請參見本公司制定的《采購交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購部制定，解釋權歸采購部所有。第16條本制度呈總經理核準后實施，修訂時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期采購進度控制管理表格采購訂單采購合同編號：供應商編號：訂單編號：供應商名稱：項次物資編號品名規格單位數量單價合計交貨日期交貨地點采購部聯系人聯系電話注意事項交易條款核準：審核：經辦：年月日采購進度控制表編號：年月日請購單號請購部門請購日期物資名稱供應商訂購需要日期交貨期付款條件付款情況交貨記錄備注日期數量單價金額審核：制表：采購物資跟催表編號：跟催員：物資訂購日期訂購單號訂購數量規格供應商計劃交貨日實際入庫備注編號名稱數量交貨日期審核人：審批人：制度名稱采購物資檢驗制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1章總則第1條目的為嚴格檢驗采購物資的采購標準和質量標準，杜絕不合格物資入庫，現結合公司的實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購物資的質量檢驗。第2章采購物資質量檢驗的規劃第3條明確采購物資檢驗要項1采購檢驗專員在對采購物資進行檢驗之前，首先需清楚該批物資的質量檢測要項，不明之處需向采購質量控制主管或質量管理部門咨詢。2在必要時，采購檢驗專員可從采購物資中隨機抽取一定量的物資，交質量管理部人員檢驗臨時樣品，并附相應的質量檢測說明，采購人員不可在不明采購物資檢測項目、檢測方法和允收水平（AQL）的情況下進行驗收。第4條采購物資檢驗的依據1公司本身制訂的采購計劃。2采購部與供應商簽訂的采購合同。3供應商出示的材質證明書。4供應商出示的產品合格證。5技術部制定的采購物資技術標準。6物資工藝圖紙。7供應商提供的樣品和裝箱單。第5條影響采購物資檢驗方式、方法的因素1采購物資對產品質量、經營活動的影響程度。2供應商質量控制能力及以往的信譽。3該類物資以往經常出現的質量異常情況。4采購物資對本公司運營成本的影響。第6條確定采購物資檢驗的項目及方法采購物資檢驗方法一覽表采購驗收方法具體說明外觀檢測一般用目視、手感對限度樣品進行驗證尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證結構檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證特性檢測電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器運用特定方法來驗證第7條采購物資檢驗方式的選擇1全數檢驗適用于采購物資數量少、價值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進行全檢的物料。2免檢適用于大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠采購貨物以及因生產急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專員應跟蹤生產時的質量狀況。3抽樣檢驗適用平均數量較多，經常性使用的物資。一般工廠的物資采購均采用此種檢驗方式。第3章采購物資檢驗的程序第8條技術部編制《采購物資質量標準》，由技術部經理批準后發放采購檢驗人員執行。第9條質量管理部編制《采購物資檢驗控制標準及規范程序》，經質量部經理審批后發放相關檢驗人員執行，檢驗的規范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。第10條采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知倉儲部和質量管理部準備檢驗和驗收采購物資。第11條采購物資運到后，由倉儲部庫管人員檢查采購物資的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗報告單”，并通知采購檢驗專員到現場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標識。第12條采購檢驗專員接到檢驗通知后，到標識的待檢區域按《采購貨物檢驗控制標準及規范程序》對采購物資進行檢驗，并填寫“采購物資檢驗報告單”，交采購物資檢驗主管審核。第13條采購物資檢驗專員將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格物資的放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續。庫管員對采購物資按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發放和使用。第14條采購檢驗專員儲存和保管抽樣的樣品。第15條檢測中不合格的采購物資根據公司制定的《不合格品控制程序》的相關規定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的標識。第16條如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關制度規定的程序執行。第17條采購部按規定期限和方法保存采購物資檢驗的記錄。第4章采購物資檢驗實施要點第18條采購檢驗專員收到“采購物資檢驗報告單”后，依檢驗標準進行檢驗，并將采購物資的供應商、品名、規格、數量、驗收單號碼等填入檢驗記錄表內。第19條采購物資應于收到驗收單后三日內驗收完畢，但急需的采購物資可優先辦理。第20條檢驗時，如果采購檢驗專員無法判定貨物是否合格，應立即請技術部、請購部委派人員會同驗收，會同驗收的參與人員必須在檢驗記錄表內簽章。第21條采購檢驗專員執行檢驗時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情為由予以判定是否合格。第22條采購檢驗專員必須及時反饋采購物資檢驗情況，將供應商的交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商交貨質量登記卡內，并每月匯總于供應商交貨質量月報表內。第23條采購檢驗專員須根據采購物資的實際檢驗情況，對檢驗的方案、程序等提出改善意見或建議。第24條采購檢驗專員應定期校正檢驗儀器、量規，保養試驗設備，以保證采購貨物檢驗結果的準確性。第5章采購物資檢驗結果處理第25條經采購檢驗專員驗證，不合格品數低于限定的不合格品個數時，則判為該批來貨允收，采購檢