安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題目錄版次：A版第0次修改 5 22 33 71 87 95 安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-01-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第5頁共139頁文件控制程序AQTJ/CX-01用，特制訂本程序。質量安全部是本公司負責管理與質量體系運行有關的文件資料及管4.1文件和資料的分類與編號4.1.1文件和資料分為以下幾類：4.1.1.1質量體系文件(1)形成文件的質量方針和質量目標；(2)質量手冊；(3)程序文件、管理規定；(4)作業指導書；(5)記錄表格。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-01-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第6頁共139頁(2)技術標準；(3)政府相關部門的文函通知(4)客戶圖紙、資料等(5)綜合技術資料。1)年號3)文件代碼4)安琪特種設備檢驗有限公司版為A);安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第7頁共139頁作業指導書——作業指導書代號(表1)與兩位序號；3)文件代碼——按(表2)規定；表1作業指導書代號按下表編號：文件類別排序號文件類別排序號鍋爐起重機械壓力容器場(廠)車壓力管道操作規程電梯校準(驗)規程綜合試驗(檢驗)方法單項檢測一一表2文件代碼：文件類別文件代碼文件類別文件代碼質量手冊作業指導書程序文件質量(技術)記錄管理規定其他質量、技術文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-01-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第8頁共139頁4.1.2.2安全管理文件編號1)年號2)排序號→3)文件代碼→4)安琪特種設備檢驗有限公3)文件代碼——按(表3)規定；表3安全管理文件代碼：文件類別文件代碼文件類別文件代碼管理要求作業指導書管理制度和規定安全記錄4.1.2.3外來文件、資料的編號安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-01-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第9頁共139頁年份1)順序號(以四位阿拉伯數字表示)2)類別號(以英文大寫字母表示)或文件類別類別號文件類別類別號鍋爐起重機械壓力容器壓力管道材料法規試驗其他上級和政府下發和頒布的文件4位年度數字4.1.3文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由質4.2文件的編寫、審核、批準、發布4.2.1質量手冊和程序文件由質量負責人組織有關人員編寫，質量負4.2.2作業指導書由技術負責人組織相關檢驗室編寫，技術負責人授權簽字人審核，技術負責人批準(檢驗方案、細則、大綱等作業指導負責人或授權簽字人批準);4.2.3檢驗、檢測報告及記錄格式由質量安全部負責組織相關人員編4.2.4其它質量、技術文件由歸口部門負責組織編寫，技術負責人、安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第10頁共139頁4.3文件的發放、使用、回收4.3.1質量安全部負責發放與質量體系運行有關的內部文件資料，編室負責發放相應范圍內的外來文件，編制文件發放范圍報技術負責4.3.2質量手冊、程序文件、作業指導書、管理規定等質量體系文件4.3.3文件領用人在《文件發放、回收表》上簽名領取注有分發號和加蓋“受控”印章的文件。每份文件都有不4.3.4當受控文件破損影響使用時，可到原發放部門辦理更換手續，4.3.5受控文件丟失，應報告原發放部門并說明原因，經分管總經理安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第11頁共139頁4.3.6質量手冊等受控文件持有者調離本公司時，應將其交還原發放4.3.7質量體系文件分“受控”與“非受控”兩種文本，文件上要標4.3.8各種法規、標準、政府文函等由質量安全部、辦公室以電子版4.4文件的宣貫4.4.2質量安全部應對新進人員進行質量手冊、程序文件、管理規定4.4.3各業務部門對相關人員進行檢驗檢測工藝和儀器設備操作規程4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時，應由申請更改部門說明更改的理由，重要的安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第12頁共139頁4.5.2文件的更改、審核、批準由原編寫、審核、批準人負責，特殊4.5.3文件更改批準后，由資料管理員將發放的文件收回統一實施更4.6文件的換版與作廢4.6.1質量手冊的換版經管理評審后進行，原版文件作廢，換發新版4.6.2資料管理員按《文件發放、回收表》發放新版本的同時，收回4.6.3各版質量手冊等受控文件應至少有兩份長期保存在質量安全4.7文件的管理4.7.1管理要求4.7.2歸檔范圍安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第13頁共139頁(1)質量體系文件；(5)檢驗報告和證書(包括委托任務書、檢驗方案、原始記錄等);安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第14頁共139頁(2)檢驗資料、檢驗報告、檢驗原始記錄、底片保存期為不少于1一般為4年，產品出廠監督檢驗報告、現場安裝(組焊、驗收)、改錄，保存期5年。4.8文件的借閱4.8.3本公司檢驗檢測報告(證書)、圖樣鑒定資料、考核成績等重安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第15頁共139頁4.9文件的復制安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第16頁共139頁6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-02-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第17頁共139頁記錄控制程序AQTJ/CX-024程序4.1記錄分類4.2質量記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-02-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第18頁共139頁XXX-XXXX。4位流水號2位類別號(編號中間2位)2位年號4.3技術記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-02-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第19頁共139頁4.3.5原始記錄填寫4.3.5.1基本要求和校核人(校核人應是現場檢驗員)的簽名、日期。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-02-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第20頁共139頁4.3.5.2數據處理4.3.5.3原始記錄的校核(1)原始記錄校核由現場檢驗人員進行，校核內容為：1)原始數據的填寫規范、檢驗結果和計算正確性。2)選用的檢驗方法是否符合檢驗任務要求，檢驗依據是否現行有效。3)檢驗環境條件、儀器設備選用是否正確，其控制狀態是否符合檢4)記錄的內容是否完整，記錄的數據與所使用檢驗儀器設備的準確(2)校核人員在校核檢查過程中發現錯誤或存有異議，應及時通知(3)校核完畢，校核人員應在記錄上簽名。4.3.6原始記錄歸檔4.3.6.1檢驗人員應妥善保存原始記錄，連同批準生效的檢驗報告副4.3.6.2其他技術記錄連同原始記錄交質量安全部登記存檔。4.3.7原始記錄的保存期與相應的檢驗報告保存期相同。其他技術記安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-02-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第21頁共139頁4.4安全記錄6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第22頁共139頁3.1檢驗人員根據原始記錄、相應檢驗工藝或細則的要求，正確填寫3.2檢驗檢測報告、證書格式按有關《檢規》規定的格式；例外的由3.4技術負責人或授權簽字人批準檢驗檢測報告(證書)。3.5質量安全部負責在檢驗檢測報告和證書上加蓋檢驗專用章并負責3.6檢驗檢測報告證書由質量安全部統一發放。4.1設計依據安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第23頁共139頁4.1.3檢驗責任師根據國家安全技術規范、標準及相關技術要求審核4.2出具報告4.2.1檢驗檢測報告和證書由檢驗人員或報告錄入人員在規定的時間4.2.2檢驗檢測報告和證書填寫應符合有關報告填寫規則的要求。4.2.3檢驗檢測報告和證書每一項的檢驗結果或最終檢驗結論，均應4.2.4檢驗檢測報告和證書必須用本公司網上報告軟件出具、電腦打4.3檢驗報告內容安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第24頁共139頁4.3.1封面(單項檢驗報告可以不要封面，但應在報告中包含以下信4.3.1.1計量認證、實驗室認可標志；4.3.1.2報告證書名稱；4.3.1.3報告證書編號(1)承壓類：(含《檢驗(監檢)意見通知書》、《產品監檢工作聯絡單》等的編號)1)排序號2)分組號A、B3)制造單位代碼(產品監檢)4)年份1)排序號：自0001起按順序排列。2)分組號：鍋爐檢測部為A,容器檢測部為B,管道檢測部為C。新增加檢驗組3)檢驗年份：以2位阿拉伯數字表示檢驗年份(如2024年，填為5)項目代號：如下表序號項目代號檢驗內容安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第25頁共139頁序號項目代號檢驗內容額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽熱水鍋爐、有機熱載體爐、額定蒸汽壓力小于等于2.45MPa的蒸汽熱水鍋爐、有機熱載體爐、額定蒸汽壓力小于等于2.45MPa的蒸汽公用管道定期檢驗工業管道定期檢驗額定工作壓力小于等于2.5MPa鍋爐的水質、有機熱載體爐的介質定期檢驗安全閥定期校驗鍋爐檢驗意見通知書無損檢測(單項)金相測試(單項)硬度測試(單項)光譜測試(單項)耐壓試驗(單項)氣密性試驗(單項)強度校核(單項)單一部件(單項)1壁厚測定(單項)其他測試(單項)容器檢驗意見通知書管道檢驗意見通知書安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第26頁共139頁序號項目代號檢驗內容公用管道在線檢驗工業管道在線檢驗埋地鋼質壓力管道外防腐層檢測報告(2)機電類：XX1)排序號2)分組號或制造單位代碼4)設備代碼6)單位代號X1)排序號：自0001起按順序排列。2)分組號：電梯檢測部A,起重機械檢測部B,廠內機動車檢測部為3)年月：以2位阿拉伯數字表示檢驗年份如24表示2024年，以2位阿拉伯數字表示檢驗月份(如2024年1月，填為2401)。5)項目代號：如下表代號名稱代號名稱起重設備監督檢驗電梯定期檢驗起重設備定期檢驗電梯監督檢驗起重設備制造監督檢驗起重設備首次檢驗其他相關設備檢驗安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第27頁共139頁注：(1)復檢報告在原編號后加F。(2)整改意見通知書、不合格通知書編號的填寫：組別號+印刷流水(3)委托檢驗在相應的項目代號前加W。4.3.1.4注冊編號(注冊代碼)4.3.1.5設備名稱(起重機械、電梯、壓力容器等)、車輛牌號(廠內機動車輛的牌號)、設備型號(鍋爐、起重機械等的型號),氣瓶規4.3.1.6使用單位4.3.1.7檢驗機構(單位)4.3.1.8檢驗日期填寫檢驗的日期，以數字和年月日表示(如：2014年02月04日);4.3.1.9報告編制單位4.3.2聲明頁或注意事項(指上級有規定格式的檢驗報告)安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第28頁共139頁(1)報告適用范圍；(2)檢驗報告的填寫要求；(3)檢驗報告的份數及保存單位；(4)重點項目標識；(5)異議的提出及時間期限。4.3.3使用單位名稱與設備基本情況及主要參數4.3.4檢驗依據及主要檢驗儀器設備的名稱4.3.5備注欄4.3.6檢驗項目4.4檢驗結論4.4.1電梯、起重機械、廠內機動車輛的檢驗結論，分別按最新檢驗4.4.2在用鍋爐的內、外部檢驗結論按《鍋爐定期檢驗規則》的有關4.4.3水質分析的檢驗結論分別按GB/T1576《安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第29頁共139頁4.4.4在用壓力容器的檢驗結論按《固定式壓力容器安全技術監察規4.4.5工業管道的檢驗的結論按《壓力管道定期檢驗規則一工業管4.5檢驗報告和證書的出具、審核和批準4.5.1檢驗檢測人員或報告錄入人員應根據校核后的原始記錄，按照4.5.2各專業檢驗責任師及時對填寫完整的檢驗報告和證書進行審4.5.3審核合格后的檢驗檢測報告和證書提交技術負責人或技術負責人授權簽字人批準，批準時間自接到提交后不得超過1天。4.5.4所有檢驗檢測報告和證書均需檢驗員簽字、審核人員簽字、批4.6檢驗檢測報告和證書、檢驗意見書的發放與歸檔安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第30頁共139頁4.6.1檢驗人員或報告錄入人員將簽字手續完善的報告和記錄一并交量安全部確認資料齊全、手續完備后，在檢驗檢測報告(證書)、整4.6.2質量安全部負責將批準蓋章生效后的檢驗檢測報告和證書副本4.6.3當顧客需要用電話、傳真或其他電子方式傳送檢測結果時，應經公司領導批準，確認委托方身份后按照《保密和保護所有權程序》4.7檢驗檢測報告和證書的更改4.7.1檢驗檢測報告和證書發出后發現結果或數據有錯誤或發現檢驗結論的更正應當書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷并記4.7.2檢驗檢測報告和證書的修改應形成書面文件，其中包括修改的安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第31頁共139頁報告(指原報告廢止時)一并存檔。4.7.4檢驗檢測報告(證書)保存的環境應防火、防盜、防潮、防蟲4.7.5檢驗檢測報告(證書)及其原始記錄的保存時間和借閱按《文6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-03-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第32頁共139頁6.3《檢驗結果傳遞記錄》;7附件：本公司開展的特種設備定期檢驗、監督檢驗報告期限表序號項目內容具期限1鍋爐定期檢驗工業鍋爐14天(10個工作日)2P>2.5MPa鍋爐42天(30個工作日)3P>2.5MPa鍋爐42天(30個工作日)4鍋爐化學清洗檢驗工業鍋爐14天(10個工作日)5P>2.5MPa鍋爐42天(30個工作日)6壓力容器定期檢驗(含罐車)大型單臺(容積200m3以上)及大批量檢驗(20臺以上)42天(30個工作日)7其余14天(10個工作日)8壓力管道定期檢驗一般單條(長度10km以上)或多條(10條以上)42夭(30個工作日)9其余14夭(10個工作日)電梯定期檢驗14天(10個工作日)起重機械定期檢驗21天(15個工作日)場(廠)車定期檢驗14天(10個工作日)氣瓶檢驗14天(10個工作日)料管理員每月5日前將上月報告逾期存檔或未存檔情況予以公示，相關人員如有異議應在3個工作日內與資料管理員核對確認，過期視為安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第33頁共139頁3.1辦公室負責對本公司員工崗位工作能力的管理工作；建立技術人3.2技術負責人審核培訓計劃，經公司領導辦公會議研究后，總經理3.3質量安全部負責協助人事管理部門做好本公司檢驗技術、標準、4.1崗位任職能力、資格要求4.1.1技術負責人——有相關的專業知識，并有從事檢驗、檢測工作8年以上的經歷，安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第34頁共139頁——熟悉專業(包括相關的)標準、技術規范和相關的法律法規以及4.1.2質量負責人1)有相關的專業知識，熟悉TSGZ7001-2021《特種設備檢驗檢測機2)有相關的專業知識，并有從事檢驗、檢測工作8年以上的經歷，3)具有工程師以上職稱。4)了解專業技術標準、技術規范、法律法規和檢驗儀器設備性能、5)有公正、求實的作風，獨立開展工作的能力和較高的管理水平。4.1.3安全負責人1)有相關的專業知識，熟悉特種設備檢驗檢測危險源辨識、風險評2)大學專科以上學歷，并有從事檢驗、檢測工作8年以上的經歷。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第35頁共139頁3)具有工程師以上職稱。4)有公正、求實的作風，獨立開展工作的能力和較高的管理水平。4.1.4技術負責人授權簽字人1)有相關的專業知識，并有從事檢驗、檢測工作5年以上的經歷，2)有相關專業中級以上技術職稱。3)熟悉專業(包括相關的)標準、技術規范和相關的法律法規以及4.1.5專職安全員管理文件。專職安全員應符合安全管理體系要求并同時具備以下條1)有相關的專業知識和經驗，熟悉特種設備檢驗檢測危險源辨識、2)熟悉特種設備檢驗檢測法規安全管理相關知識，了解專業技術標3)有公正、求實的作風，獨立開展工作的能力和管理水平。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第36頁共139頁4)有較強的檢驗現場安全問題處理經驗。4.1.6檢驗責任師1)熟悉本專業的標準、技術規范和質量管理標準；2)有相關的專業知識，從事檢驗、檢測工作5年以上，持有相應專3)掌握檢驗、檢測工作管理程序及記錄、報告審核程序；4)具有對檢驗、檢測結果進行正確評定和裁決技術、質量問題的能4.1.7內審員內審員主要從事本公司質量體系的審核工作。內審員應具備以下條1)有相關的專業知識，熟悉TSGZ7003-2004《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》,從事檢驗、檢測工作5年以上，具有檢驗員2)熟悉檢驗、檢測方法，了解檢驗儀器設備性能和使用方法。3)內審員應經過相應的培訓后，才能從事內審工作。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第37頁共139頁4.1.8質量監督員1)有相關的專業知識，從事檢驗、檢測工作5年以上。2)熟悉檢驗、檢測方法，熟悉本室檢驗儀器設備性能和使用方法，4.2培訓4.2.1培訓計劃編制4.2.1.1綜合室每年元月份，應根據本部門業務發展需要編制本年度的《年度培訓計劃》,《年度培訓計劃》經技術負責人審核，主要負4.2.1.2臨時性的培訓需求由各部門提出，報公司總經理審批后執4.2.2培訓組織與形式4.2.2.2外部培訓應填寫《外部培訓申請單》,經技術負責人審核、4.2.2.3內部技術培訓應由辦公室根據培訓計劃進行組織，質量安全4.2.3培訓內容與要求安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第38頁共139頁4.2.3.5培訓工作完成后各負責培訓部門應同時做好《人員考核記(1)人員考核記錄；(2)技術工作簡歷表；安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-04-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第39頁共139頁(3)培訓記錄、成績單；(4)學歷、資格、技能等級證書(復印件);(5)檢驗人員資格證書原件；(6)技術業績資料：制定標準規范、發表論文以及對新的檢驗理論、方法的研究成果等(復印件);(7)崗位考核材料。4.4辦公室及時對技術檔案進行相關信息更新，保證檔案資料實時有4.5聘用專家管理5相關文件6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-05-2024標題設施和環境條件控制程序版次：A版第0次修改頁碼：第40頁共139頁設施和環境條件控制程序AQTJ/CX-05對本公司設施和檢驗環境進行控制，確保檢驗結果準確有效，并有3.1各檢驗部門根據工作需要，負責提出檢驗、實驗場所的設施和3.2質量安全部負責對設施和環境的配置要求進行會審，各分管副總經理負責對設施和環境的配置要求進行審核，并經總經理批準后3.3各檢驗部門對所配置的設施和環境進行日常維護；3.4質量安全部負責對設施和環境的符合性及日常維護狀態實施監4.1設施的配置經本部門總經理核簽、質量安全部會簽、分管總經理審核，總經理安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-05-2024標題設施和環境條件控制程序版次：A版第0次修改頁碼：第41頁共139頁4.2基本設施與環境條件4.3檢驗現場的設施及環境要求安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-05-2024標題設施和環境條件控制程序版次：A版第0次修改頁碼：第42頁共139頁4.4水質化驗室設施及環境要求4.4.2有特殊要求(如防振、防塵、防潮等)的儀器設備應嚴格按安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-05-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第43頁共139頁5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第44頁共139頁3.1各部門設備管理員每年1月、7月編制采購計劃，總經理審批采3.2職能部門負責組織有關人員對采購服務供應單位的質量保證能力3.3辦公室負責組織采購和驗收。4.1采購服務供應品單位的考核與管理4.1.1所有為本公司提供服務的單位，均應是經過評價并列入《合格4.1.2辦公室每年組織有關人員對采購服務供應單位的質量保證能力安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第45頁共139頁4.2采購計劃4.3購置安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第46頁共139頁(4)在其他條件相同情況下，以價格最優的為先。4.4驗收與交付使用4.4.1儀器設備標準物質按《儀器設備和標準物質管理控制程序》要4.4.2辦公設備的添置與更新及辦公用品、勞保用品的采購公司由綜4.5采購物品的保管4.5.1辦公設備、檢驗檢測用設備儀器的保管、使用執行《儀器設備4.5.2辦公用品、勞保用品的保管按《庫房管理制度》執行，并符合(1)供應品應放在符合存放要求的倉庫內。(2)保管部門應定期檢查，保管存儲的供應品在有效期內。(3)保管部門應將供應品存儲信息及時反饋到相關部門，方便領用。(4)供應品存儲倉庫的環境應有防潮、防霉變、防盜竊、防火等措5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第47頁共139頁安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-07-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第48頁共139頁量值溯源控制程序AQTJ/CX-074程序廢)情況，由保管(使用)人報告儀器設備管理員按照《儀器設備和安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-07-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第49頁共139頁4.2檢定4.2.1強制檢定的計量器具應送法定計量檢定機構進行檢定；計量檢4.2.2專業檢驗責任師負責管理本部門使用的屬非國家強制性檢定、4.2.3設備管理員根據年初制定的計量器具檢定計劃表，組織實施儀4.3對無檢定規程、標準、相關技術資料而需自校的儀器設備，質量4.4對儀器設備測量不可能溯源到國家基準，質量安全部應組織相關4.5儀器設備管理員在計量器具檢定或校準，儀器設備比對、試驗完畢后，應將校準、檢定(驗證)的有關記錄及4.6質量安全部負責對計量器具檢定計劃實施情況進行不定期的監安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-07-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第50頁共139頁4.7所有計量器具在使用時，必須具有有效的檢定證書、校準報告，6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-08-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第51頁共139頁儀器設備期間核查控制程序AQTJ/CX-082范圍4程序安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-08-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第52頁共139頁6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第53頁共139頁儀器設備和標準物質管理程序AQTJ/CX-093職責3.1各業務部門負責本部門儀器設備和標準物質的采購申報、日常維3.2辦公室會同質量安全部負責公司儀器設備和標準物質的采購，并3.3設備管理員負責儀器設備的日常管理、檔案管理及檢定計劃的制3.4技術負責人或授權簽字人負責封存(停用)、降級儀器設備的審3.5總經理負責報廢儀器設備的審批。4程序4.1檢驗檢測設備儀器的購置安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第54頁共139頁4.1.1各業務部門應根據檢驗工作的需要，由本部門設備管理員提出購置儀器設備的申請，并填寫《購置設備(物資、設施)申請表》,4.1.2辦公室從按照《服務和供應品管理程序》評審合格的供方采4.2驗收與交付使用4.2.1采購的儀器設備到達本公司后，由采購人員報職能部門組織設4.2.2確認為無缺件和無損壞的，由職能部門會同質量安全部及儀器4.2.3經調試確認購置的儀器設備完好的，由設備管理員填寫《儀器安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第55頁共139頁校準規程比對驗證合格后方可使用。驗收后4.3儀器設備檔案4.3.1公司設備管理員對所有儀器設備建立總臺帳，公司各部門儀器X1)順序號：從0001開始依次排序。4.3.2主要儀器設備應建立檔案，檔案內容至少包括以下內容：4.3.2.1儀器設備的名稱，編號；4.3.2.2制造商名稱、型式型號、系列號或者出廠編號；4.3.2.3接收日期、啟用日期、接收時的狀態和驗收記錄；4.3.2.4設備說明書或者制造商的其他資料；4.3.2.5所有檢定(校準)證書(報告),設備調試、驗收記錄；4.3.2.6維護保養記錄；安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第56頁共139頁4.4標識4.4.1合格證(綠色)4.4.2準用證(黃色)(3)降級使用者；4.4.3停用證(紅色)安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第57頁共139頁(4)儀器設備超過檢定周期者；(5)暫不投入使用或未經校準確認的儀器設備。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第58頁共139頁4.5.5設備管理員應對損壞的設備及時填報《儀器設備維修、降級、停用、報廢申請表》,并組織有關人員對損壞的儀器設備進行技由設備管理員實施設備儀器的維修、校準、檢定(驗收)。大型、重4.5.6設備管理員應根據儀器設備性能和使用情況制訂儀器設備維護措施，操作人員應熟悉儀器設備的保養知識，并根據規定定期保養。4.6過載或誤用儀器設備及糾正4.6.1過載或誤用設備的鑒別(1)通過各部門負責人每季度組織人員對本部門使用的儀器設備的(2)通過檢驗人員對儀器設備使用前后的檢查來鑒別有無過載或誤安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第59頁共139頁(3)通過內審和外審及儀器設備的檢定和校準來鑒別有無過載和誤4.6.2過載或誤用設備的處理(1)應立即停止使用，用紅色停用證標識，存放在規定地方；由過(2)技術負責人或授權簽字人應組織有關人員分析，對過載或誤用4.7儀器設備的報廢4.7.1儀器設備經過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢驗要求(1)塞尺片嚴重磨損；(2)塞尺、卷尺整體散落無法恢復測量精度；(3)刻度模糊不清，或有銹蝕現象；(4)尺身斷裂或有嚴重折痕；(5)尺頭變形或磨損。4.7.2報廢儀器設備應由相關操作人員或設備管理員填寫《儀器設備安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第60頁共139頁負責人或授權簽字人審核，總經理批準后，方可按4.7.3規定處理。4.8儀器設備的停用4.8.1暫不使用的儀器設備，檢驗室或設備管理員應填寫《儀器設備4.8.2儀器設備重新啟用之前應由相關人員申請，經檢定合格并貼上4.9外部設備的使用控制4.9.1當需使用外部儀器設備時，應由擬租儀器設備的使用部門主要4.9.2臨時使用外部儀器設備進行檢驗，應經使用部門負責人和技術4.10外借設備儀器返還的管理安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第61頁共139頁5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-09-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第62頁共139頁6.7《購置設備(物資、設施)申請表》。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-10-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第63頁共139頁與客戶有關過程控制程序AQTJ/CX-102范圍4程序客戶申請(約請或監察機構工作指令)——與客戶洽談(約定檢驗時—收費——現場檢驗(評審)——報告出具(反饋給監察機構)——安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-10-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第64頁共139頁4.2業務洽談4.3對客戶服務安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-10-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第65頁共139頁4.4質量回訪安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-10-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第66頁共139頁4.4.3質量安全部會同檢驗檢測部門不定期召開各種專題業務會4.5信息反饋處理5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-11-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第67頁共139頁接受安全監察管理程序AQTJ/CX-114程序4.1.3本公司承諾不將所承擔的檢驗檢測工作轉包給其他檢驗檢測安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-11-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第68頁共139頁4.1.7.3從事特種設備檢驗的人員開展檢驗工作時應持相應資格證上崗，并隨身攜帶相關資格證書(胸卡),主動接受上級和當地市場安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-11-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第69頁共139頁4.2.3各檢驗檢測部門應當確保完成本檢驗責任范圍內的法定檢驗任4.3接受安全監察4.3.1本公司各部門負責人或項目負責人應主動與市場監督行政部門4.3.2從事特種設備檢驗檢測時，發現嚴重事故隱患或者能耗嚴重超4.3.3對監察機構提出的意見和建議，質量負責人組織處理，處理4.3.4對于特種設備安全監察機構下達的指令性檢驗任務，各部門4.3.5檢驗任務完成后，及時將檢驗檢測結果向監察機構報告，當發現存在重大隱患和嚴重缺陷的設備及違反法規的行為應及時以書面4.3.6各部門應于每月5日前將上月的特種設備檢驗情況填寫《檢驗安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第70頁共139頁4.3.7各部門負責人應于每年1月份上旬5個工作日前將上年度本部5相關文件無安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-12-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第71頁共139頁投訴與抱怨處理程序AQTJ/CX-124程序安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-12-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第72頁共139頁安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-12-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第73頁共139頁6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第74頁共139頁2范圍3職責3.1質量安全部負責本公司檢驗方法的制定及確認工作的歸口管3.2各專業檢驗部門負責本部門檢驗方法的選擇和使用以及檢驗方3.3質量安全部負責重大技術問題的處理。4程序4.1檢驗檢測方法的選擇本公司開展的核準范圍內檢驗檢測項目的檢驗檢測方法按照以下原4.1.1當客戶未指定檢驗檢測方法時，檢驗檢測方法的選擇原則為：4.1.2當有合同約定或客戶有要求時，檢驗檢測部門應采用滿足客戶安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題檢驗檢測方法的應用及確認程序版次：A版第0次修改頁碼：第75頁共139頁4.2檢驗檢測方法作業指導書的編制4.2.1檢驗檢測方法作業指導書的編制，由質量安全部依據國家有關4.2.2在國家有關法律、法規、安全技術規范和標準修訂時，由質量4.2.3檢驗檢測實施或客戶要求在國家沒有相應規定的檢驗檢測方法(1)與其他方法所得結果間的比對；(2)檢驗檢測機構間的比對；(3)下一檢驗周期的復查或者留樣復檢；(4)有關事故分析的結果；(5)對影響結果的因素做系統分析。4.2.4檢驗檢測實施前，如果作業指導書不能具有針對性可能會影響安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題檢驗檢測方法的應用及確認程序版次：A版第0次修改頁碼：第76頁共139頁4.3檢驗檢測方法的使用4.3.1檢驗檢測部門在實施檢驗檢測時使用現行文件化作業指導書的4.3.2檢驗檢測人員應能正確運用檢驗檢測方法。4.3.3當認為客戶提出的標準、方法不合適或者已經過期時，檢驗檢4.3.4當檢驗檢測需要偏離原先確定的檢驗檢測方法時，按《例外許(1)征得客戶的同意。擬在法定檢驗過程中采用非檢驗檢測方法時，(2)非標準檢驗檢測方法、超出標準范圍的方法、自行制定的方法4.3.6下列情況應作為檢驗檢測方法的重大技術問題，檢驗責任人員應填寫《重大技術問題請示報告》,報本部門室總經理簽字，簽署意(1)檢驗人員之間對檢驗檢測方法和結論有較大分歧，意見不能統安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題檢驗檢測方法的應用及確認程序版次：A版第0次修改頁碼：第77頁共139頁(3)檢驗人員用常規檢驗檢測技術和方法不能完成檢驗檢測任務4.3.7質量安全部在接到《重大技術問題請示報告》后應及時提出處4.4檢驗方法的確認4.4.1質量安全部對國家有關法律、法規、安全技術規范、標準的檢4.4.2檢驗檢測方法確認的技術可采用：(1)使用有證標準物質進行驗證；(2)與其它方法所得的結果進行比較；(3)進行實驗室間比對；(4)對影響結果的因素作系統性評審；(5)根據對方法的理論原理和實踐經驗的科學理解，對所得結果不安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第78頁共139頁4.4.4對用于非檢驗檢測方法、超出標準范圍的方法、自行制定的方5相關文件記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第79頁共139頁檢驗檢測分包程序AQTJ/CX-142范圍4程序4.1檢驗檢測分包申請安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第80頁共139頁4.5分包合同的簽立安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第81頁共139頁(1)甲乙雙方單位全稱；(2)分包的檢驗內容；4.6分包檢驗的實施安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第82頁共139頁4.6.4分包單位出具的檢驗報告和記錄應符合本公司質量管理的有關4.7對分包工作的保密要求4.7.1公司總經理應監督分包方履行的保密承諾。4.8對分包工作的質量控制記錄6.1《單項檢驗檢測(分包)委托單》。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第83頁共139頁樣品及樣品處置程序AQTJ/CX-15安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第84頁共139頁留有唯一性標識(編號),并在標簽內寫上檢驗檢測要求。如檢驗檢4.1.4除唯一性標識(編號)外，一般還要標出如未檢、已檢等檢驗4.2樣品的流轉4.3樣品的識別安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第85頁共139頁4.4樣品的儲存4.5樣品的處置(1)客戶領回樣品。4.6樣品的保護安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第86頁共139頁4.6.1檢驗室應按照與客戶商定的協議或有關規定進行樣品的檢驗、儲存與處置，執行《保密和保護所有權程序》,留樣期內樣品不得挪4.7檢驗檢測的樣品編號、流轉、識別、保管、處置按檢驗工藝要求5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-16-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第87頁共139頁3.1技術負責人負責全公司例外許可的實施、控制和監督工作。4.1例外許可產生的條件4.1.1當新技術、新概念產生時。4.1.2當社會要求或環境條件發生變化時。4.1.3公司原有程序或標準規范不能適應時。4.1.4當無標準可以依據或者需要擴大標準使用范圍時。4.2例外許可的原則4.2.1例外許可采用新的措施或作業技術必須是先進的，且以不降低4.2.2任何例外許可不得違背公司的質量方針和相關法律法規的規4.2.3偏離規定程序或標準規范應是有限的，偏離是可追溯，應處于安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-16-2024標題例外許可管理程序版次：A版第0次修改頁碼：第88頁共139頁4.2.4批準的“例外許可”是針對所上報的具體事件，而不具有普遍4.2.5例外許可實施前必須征得客戶的同意。4.2.6對實施的例外許可應當進行評審。評審的方法宜是下列情況之(1)與其他方法所得結果進行比較。(2)檢驗檢測機構間的比對。(3)下一檢驗周期時的復查或者留樣復檢。(4)有關事故分析的結果。(5)對影響結果的因素作系統評審。4.3例外許可的范圍4.3.1原設計的程序、控制措施較復雜，現通過簡易方法能達到原定4.3.3原標準規范的方法已有新的方法可更替，其導致的結果更為科4.3.4客戶要求或公司使用的檢驗方法與現行標準、規范方法有所偏4.3.5現場檢驗的環境條件與標準、規范所要求的條件有所偏離。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-16-2024標題例外許可管理程序版次：A版第0次修改頁碼：第89頁共139頁5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-17-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第90頁共139頁檢驗檢測質量控制程序AQTJ/CX-172范圍4程序安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-17-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第91頁共139頁4.2監督檢查、考核組人員組成4.2.1重大的質量監督活動由公司質量負責人擔任組長，成員可由質4.2.2各內審員、質量監督員不得參與本人主持開展的檢驗檢測工作4.3質量保證4.3.1質量安全部根據國家法規、標準的修改、頒布情況，及時組織4.3.2質量安全部組織各專業檢測部門按照國家新頒布的法規標準及4.3.3技術負責人及時組織檢驗人員對公司新修訂的檢驗檢測作業指4.3.4辦公室及時組織各檢驗人員參加各種取證和專業技能培訓工4.3.5質量安全部每年不定期組織開展檢驗檢測工作比對試驗或者能安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-17-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第92頁共139頁4.3.6當檢驗檢測需要偏離原先確定的檢驗檢測方法時，按《例外許4.3.7當認為客戶提出的標準、方法不合適或者已經過期時，檢驗檢4.3.8各檢驗人員在開展檢驗時應嚴格按檢驗檢測作業指導書(檢驗4.4現場質量監督檢查4.4.1質量安全部每年應對各業務部門的現場工作質量進行不少于14.4.2公司各部門質量監督員每季度至少對本部門開展的現場檢驗工作質量監督檢查1次，重大檢驗項目每個項目至少監督檢查一次。4.4.3現場檢驗工作質量監督檢查按《檢驗現場跟蹤監督檢查記錄》4.4.4各部門負責人應經常檢查本部門檢驗人員的檢驗工作質量，現4.4.5各業務部門主要負責人應召集本單位的檢驗人員，每季度召開安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-17-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第93頁共139頁結果監督考核(報告抽查考核)不少于1次。報告，每類報告一般為當年(一個考評周期)報告總數的5%,且不少于5份，不大于10份。4.5.3監督考核辦法按《檢驗工作質量(報告)考評細則》要求進行4.6.3比對試驗與能力驗證可采取下列(但不限于)方式：安琪特種設備檢驗有限公司程序文件編號：AQTJ/CX-17-2024標題版次：A版第0次修改頁碼：第94頁共139頁(1)使用有證標準物質進行驗證；(2)參加檢驗機構(實驗室間的)比對或能力驗證；(3)利用相同或不同方法進行重復檢測；(4)對留存樣品進行再檢測；(5)分析同一樣品不同特性結果的相關性。5.5《檢驗工作質量(報告)考評細則》。記錄6.2《檢驗工作質量(報告)考評表》。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第95頁共139頁測量不確定度評價控制程序AQTJ/CX-184程序4.1A類不確定度wA的評定安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第96頁共139頁A,ni則其最佳值為平均值：單次測量結果x?的標準不確定度為：觀測到的平均值，即估計值x?的標準不確定度為：當測量設備比較穩定時，單次測量的標準不確定度u(xi)可由以前的多次測量數據得到。4.2B類不確定度ug的評定4.2.1以不同于對測量樣本統計分析的方法，進行的標準不確定度的評定，所得到的標準不確定度稱為B類標準，不確定度分量，用包括up表示。4.2.2B類不確定度用根據經驗、資料及假設的概率分布估計的標準(偏)差表征，其信息來源于：1)以前的測量數據；2)有關材料及特點性能的經驗或一般知識；3)制造說明書；安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第97頁共139頁4)校準或其他證書提供的數據；5)取自手冊的賦予參考數據的不確定度。則u(x,)=a(a稱為量值變化半寬度)安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第98頁共139頁以下4種情況可作為均勻分布處理：1)數據截尾引入的修約不確定度；2)電子計數器的量化不確定度；3)數顯儀表的分辨率引入的不確定度；4)滯后引起的不確定度。標準不確定度：當B類評定的分量無任何信息，僅知它在某一區間內變化時，均可采用均勻分布。呈現三角分布時。例如：上、下界相同的兩均勻分布獨立量之和或差的不確定度；相同修約間隔給出的兩項獨立量之和或差，由修約導致的不確定度；因分辨力引起的兩次測量結果之和或差的不確定度。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第99頁共139頁標題版次：A版第0次修改頁碼：第100頁共139頁院統一為k=2得到擴展不確定度U=ku_(y),或用U(x)/x表示威者相對擴展不確定度)。4.5不確定度評價報告4.5.1項目負責人按照“不確定度評價報告”的要求對不確定度進行4.5.2除非采用國際上廣泛公認的檢驗方法，可以按該方法規定的測量結果表示形式外，在檢驗完成后，除應報告所得測量結果y外，適不確定度評價報告中應明確寫明.“擴展不確定度由合成標準不確定度以包含因子k=2而得到。”4.5.3各檢驗責任師對不確定度評價報告進行審核。4.5.4技術負責人或授權簽字人負責批準不確定度報告。5相關文件無安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第101頁共139頁數據控制與分析程序AQTJ/CX-193.1檢驗檢測人員負責檢驗原始數據采集、處理和記錄。3.2檢驗校核人員負責校核檢驗數據和判定結果，并對可疑數據提出3.3各部門負責本部門的數據、信息的收集、分析和匯總。3.4職能部門收集、分析和匯總來自對全公司有關質量、技術、安全3.5分管總經理負責提出處理意見，并形成處理報告。3.6總經理負責批準公司的處理報告。4.1數據來源4.1.1政府的意見和要求。4.1.2客戶的滿意情況。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第102頁共139頁4.2數據的收集安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第103頁共139頁4.3數據分析(2)描述型統計技術—-主要利用數據的特征值或有關圖標描述事值，二是反映數據離散(散布)程度的代表值。4.4數據處理安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第104頁共139頁5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第105頁共139頁計算機軟件編審和數據安全保密程序AQTJ/CX-201目的2范圍3職責4程序安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第106頁共139頁4.3軟件的使用與變動4.3.1經驗證合格的軟件、網絡文件經技術負責人批準，編號后加密4.3.2獲準變動的計算機軟件，應由執行人負責刪除舊的文件，安裝4.4軟件的保密與保護4.4.1計算機中不得保存保密文件，如確有需要，保存人應實施密碼4.4.2上網公布文件應由總經理負責把關。涉及客戶和實驗室的保密4.4.3計算機軟件應形成書面文件和磁盤備份保存。備份保存的磁盤(1)防止磁場對磁盤數據的破壞。(2)防止因操作系統或硬件配置的升級使磁盤文件不能兼容和繼續(3)防止未經授權改動磁盤文件。(4)防止磁盤丟失和未經批準使用。(5)儲藏文件的環境條件。安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第107頁共139頁4.4.5本公司人員因檢驗工作需要可自行研制、開發軟件程序，所開4.5設備和軟件的保管4.5.1計算機等自動化設備的運行和軟件的保管應能保證在相對干4.5.2軟件、網絡文件由資料管理部門立卷、歸檔保存。4.6信息、數據維護4.6.1網絡服務器上設有各部門的電子信箱，為各部門信息、數據暫4.6.2電子信箱上的文件名必須由中文命名，與工作無關的信息不允4.6.3網絡上的公用信息、數據文件、所發文件，國家標準、法規等4.6.4各部門計算機信息、數據維護由本部門負責，計算機應設置密4.6.5網絡管理員應對本單位網絡進行監控，及時升級防毒、殺毒軟安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第108頁共139頁4.7.7公用備份件一律不外借，需要恢復時由信息管理部門進行恢4.8信息、數據傳輸4.8.2傳真管理安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第109頁共139頁5相關文件6記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題保密和保護所有權程序版次：A版第0次修改頁碼：第110頁共139頁保密和保護所有權程序AQTJ/CX-21安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題保密和保護所有權程序版次：A版第0次修改頁碼：第111頁共139頁人應對本部門的保密工作負責，發現泄密現象應及時向上級領導報4.4屬于A類保密的，由辦公室負責人負責實施；屬于B類保密的，4.5樣品保管人員應妥善保存客戶提供的樣品，不得以任何理由將留4.6禁止檢驗檢測人員泄漏客戶需要保密的技術資料和信息，不得將4.7未經客戶允許，檢驗檢測人員不得對檢驗檢測過程中的細節、檢4.8客戶對檢驗項目有特殊保密要求時，應在委托書上注明，檢驗人4.9檢驗報告采用計算機錄入時，應設置個人賬戶及密碼，個人賬戶4.10檢驗報告一般由客戶當面領取或當面直接交給客戶，當采用電(1)應按約定的時間、號碼，在確認接受者為客戶或客戶指定的人安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題保密和保護所有權程序版次：A版第0次修改頁碼：第112頁共139頁5相關文件安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改2范圍3.3技術負責人、安全負責人負責組織有關部門制定切實可行的技安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改4.1評審頻次和時機4.1.1管理評審通常每年進行一次，對上一年本公司質量體系的現狀4.1.2出現下列情況時應及時進行管理評審：(1)新建質量體系運行6個月后。(2)發生重大質量事故、安全事故、用戶有關質量投訴連續發生時。(3)組織機構、隸屬關系、主要業務發生重大變化，直接影響本公(4)需要修改質量方針、質量目標時。(5)內部審核發現嚴重的不符合項。(6)最高管理者認為需要時。4.2管理評審輸入4.2.1質量方針、質量目標的適宜性和質量管理體系文件的適用性；4.2.2特種設備安全監察機構的意見和要求以及法規、安全技術規范4.2.3近期審核(內部審核、外部審核)的結果；4.2.4客戶反饋以及投訴與抱怨；4.2.5工作業績、檢驗檢測服務的質量和檢驗檢測安全狀況；安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改4.3評審內容4.3.3內部質量體系審核結果及外部(客戶、監察機構)反饋信息處安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改4.5評審程序4.6質量負責人應對評審中已被確認的改進意見，組織有關部門按安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題版次：A版第0次修改頁碼：第117頁共139頁記錄安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題內部審核程序版次：A版第0次修改頁碼：第118頁共139頁內部審核程序AQTJ/CX-232范圍3.5審核組長3.6內審員安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題內部審核程序版次：A版第0次修改頁碼：第119頁共139頁4程序4.2審核準備4.2.1成立審核組4.2.2年度審核計劃安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題內部審核程序版次：A版第0次修改頁碼：第120頁共139頁劃，確定審核時間(安排到月份)、受審部門、受審要素。(2)根據運行情況的需要，可調整計劃，但計劃調整必須經過批準。 (3)當體系某環節在運行中出現問題，或出現嚴重的客戶投訴，或4.2.3實施計劃(1)每次審核實施前三周，由審核組長負責編制審核的實施計劃。(2)實施計劃應按審核大綱的要求細化到受審核的部門，并能覆蓋(3)應根據問題的重要性和實際情況來決定實施計劃的時間分配。(4)實施計劃應在審核前一周發送至被審核部門。4.2.4編制審核檢查表4.3審核實施4.3.1首次會議：審核組長召集審核組全體成員、受審核方及相關人4.3.2現場審核：內審員依照審核計劃，注意尋找是否根據有關程序安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題內部審核程序版次：A版第0次修改頁碼：第121頁共139頁4.3.3審核發現：審核組應將審核發現的事實與審核準則進行比較，4.3.4審核組評定會：審核組將審核發現的不符合事實進行分析，根4.3.5不符合報告：末次會議前，審核組長召集審核組成員會議，與4.3.6末次會議：審核組長召集審核人員及受審核方相關人員參加末4.3.7審核報告4.3.7.1審核組長編寫審核報告，并附審核過程中形成的全部資料，4.3.7.2質量安全部將內審報告發至相關部門。4.3.7.3審核報告內容：審核目的、范圍、日期，審核依據的文件，4.4糾正措施及跟蹤審核標題版次：A版第0次修改頁碼：第122頁共139頁安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題合同評審程序版次：A版第0次修改頁碼：第123頁共139頁合同評審程序AQTJ/CX-242范圍4程序4.1合同的簽訂對于新開展的業務、重大的檢驗業務(單個合同收入大于60萬元)、安琪特種設備檢驗有限公司程序文件標題合同評審程序版次：A版第0次修改頁碼：第124頁共139頁理負責組織相應部